| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 4824.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PANETONES E SIDRA SERESER DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA, REALIZADANESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 2700.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILON,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS, DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 30.00 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 750.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO E LICENCA DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTODE EXAMES, CONSULTAS E CONTROLE DE FARMACIA BASICAE FROTA DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 2542.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 224.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO FIAT,ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 210.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 220.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMA MOLA DI-ANTEIRA E EIXO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 495.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONI-BUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1708.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 59.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE FREIO E CILINDRO DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATSIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 118.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 110.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATSIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 756.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 672.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DETINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 1125.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO SOJA, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO DURANTE A CAMPANHA DO NATAL SEM FOME, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 209.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 1119.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 80.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TALHA, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 200.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 200.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 69.78 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUADA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 57.67 | 00005335622440 | MARIA DE LOURDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA, POR SER TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2006 | 8.20 | 00004766591755 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 160.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA HOSPEDAGEM DA SRA. PREFEITA, QUANDO EM SERVI-COS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2006 | 50.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,JUNTO AO ESCRITORIO DO ANALISTA DE SISTEMAS DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 360.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAODE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2006 | 78.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 MTS DE TABUA SERRADA DESTINADASA CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 850.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS ORGANIZADORES E DIRIGENTES, QUANDO NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO PARAI-BANO DE MONTAIN BIKE, REALIZADO NESTA CIDADE NOSDIAS 2,3 E 4 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2006 | 23426.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 1708.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 45.00 | 00043477631404 | FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 14.35 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 1147.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI-NADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2006 | 157.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 216.75 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2006 | 270.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS SA-VEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2006 | 11509.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2006 | 662.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2006 | 157.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 350.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONI-BUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 2447.40 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2006 | 332.30 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2006 | 1530.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2006 | 4000.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 01AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2006 | 1585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2006 | 1500.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO E 02 SALAS DE AULA NA ESCO-LA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2006 | 121.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2006 | 4242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOSAO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2006 | 2136.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2006 | 3000.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO CARROCAODO LIXO, COM TROCA DE CANTONEIRA, TROCA DE MADEIRATROCA DE ROLAMENTO, REVISO DO EIXO E TROCA DE PON-TE DA CAPA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 3066.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS MIXTA DESTINADAS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2006 | 14820.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2006 | 1137.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2006 | 291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2006 | 1792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2006 | 1055.35 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2006 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2006 | 601.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 39.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS,VINCULADOSNESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2006 | 6987.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2006 | 45.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNR-8856, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2006 | 264.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DES XSAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2006 | 90.00 | 00069045143453 | JOAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO TRECHO DAESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHAA SANTA LAURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2006 | 66.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUN-TO A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2006 | 462.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2006 | 66.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2006 | 799.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2006 | 60.00 | 00007131744476 | JEFFERSON JONES PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2006 | 30.80 | 00005358479473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2006 | 30.00 | 00071333193491 | ANTONIO SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DOSEU FILHO JOSE CARLOS COSME FELIX. POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2006 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR GILVANDO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2006 | 2480.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2006 | 172.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 215 LITROS DE LEITE DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMI INTERENAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2006 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2006 | 100.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 LITROS DE LEITE DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2006 | 500.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO CRAS E PROJETO SENTINELA, JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 160.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMIILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO ADIANTAMENTO DO MES DE JANEIRO (1¦ PARCE-LA) DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 300.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 29/12DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 300.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADA EABERTURA DE VALAS NAS LOCALIDADES MASCATE, PEDRADAGUA E PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 300.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2006 | 300.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 80.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO TRECHO DAESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SANTA LAURA APAU DARCO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2006 | 300.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 300.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 600.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTACIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 300.00 | 00053089308487 | HELENILDA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002763553427 | MARIA VALDILENE PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004080805403 | FABIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 120.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASPOR OCASIAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA 4¦ SERIE,8¦SERIE E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS27 E 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 500.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EXCUR-SAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 300.00 | 00005315863409 | EMILIA MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006936118470 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2006 | 300.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 3780.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 1006.85 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00003647985481 | VIRGINIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 500.00 | 00003183698420 | JEFERSON ANTONIO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS, PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 270.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EMMALHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 210.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 115.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTI-NADAS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002227667435 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 400.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMY-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRABELEM E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2006 | 300.00 | 00014197642415 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORCEL DE PLACAMMO-5140, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 300.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLCA MOO7883, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003375657404 | VANDERLUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 200.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMO-2519, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA ESOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAOCOM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2006 | 41967.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA F.P.MCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 656.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA F.P.MCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2006 | 102.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA F.P.MCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2006 | 1571.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA F.P.MCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2006 | 468.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA F.P.MCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2006 | 85.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA F.P.MCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2006 | 1479.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA F.P.M., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2006 | 5221.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DE RETENCAO DO F.G.T.S NACONTA F.P.M. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTEPATRONAL DA CONTA F.P.M. CONFORME DEMONSTRA EXTRA-TO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2006 | 200.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2006 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA I.T.R., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2006 | 62.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA CIDE,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007702421460 | FABIOLA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2006 | 600.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 600.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 252.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ALMOCOS, JANTAR E LANCHES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, POR OCASIAODO ENCONTRO MUNICIPAL DOS ACS, REALIZADO NO DIA07/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2006 | 260.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADOSE 2 TORTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUN-CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2006 | 750.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOFTWARE, DESTINADOS AO CONTROLEDE ESTOQUE, MEDICAMENTOS, ATENDIMENTOS E FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2006 | 6000.00 | 03467596000122 | CONSTRUTORA AMIGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE MURO DE CONTORNO, PASSARELA E CALCADA DE PROTECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO DA LOCALIDADE DE ITAMATAI NESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 600.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO MUSICALDO GRUPO SHOW CANTO LIVRE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FORMATURA DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTADNO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 21/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2006 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA MNM-1460, PARA TRASNPORTAR ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 21/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2006 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, PARA TRASNPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE21/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI,PARA AS ESCOLAS SEDIADAS NA CIDADE DE GUARABIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2006 | 660.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3000 SALGADOS, DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DOEJA, 4¦ E 8¦ SERIES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL NOS DIAS 27 E 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2006 | 300.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2006 | 300.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2006 | 80.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 SALGADOSDESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIO-NARIOS DO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2006 | 84.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 6 SACOS DE FARELO DE TRIGO,DESTINADOSA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 50.00 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUADA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2006 | 50.00 | 00007939609408 | ROSEILDO FIRMINO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2006 | 1431.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS CASTRO PINTO, MONTE ALEGRE, LUIS MOURA, RUA NOSSA SRA. DO ROSARIO,SAO MANOEL, BELA VISTA E CONSTRUCAO DE MURO DE AR-RIMO NA RUA JOSE CRUZ, NESTA CIADADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2006 | 3525.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1500 PASTAS ESCOLAR, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2006 | 1038.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2006 | 1588.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 690.00 | 00021568561415 | CARLOS ANTONIO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PEDREIROS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS APREFEITURA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DE VARZEA COMPRIDA, REFERENTE AO PERIODO DE02 A 15/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 1950.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 PISCA-PISCA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 970.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2006 | 432.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS COMPONENTES DOS CONJUNTOS MUSICAISQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE NATAL EANO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 200.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2006 | 1200.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX A4, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2006 | 478.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2006 | 100.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRASNPORTANDO ENTULHOS DASVIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 2634.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 4400.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VEICULO SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2006 | 140.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2006 | 2850.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2006 | 589.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBIFICANTE DESTINADOS AOSTRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2006 | 1333.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2006 | 1333.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2006 | 5139.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2006 | 360.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2006 | 80.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PAARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2006 | 48.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE RENOVACAO DA CIXA POSTAL PARA AS CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2006 | 300.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUALDO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, EM FAVOR DA ASSP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL, JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2006 | 15563.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, EM FAVOR DA SAELPA CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL, JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DE SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTE EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2006 | 810.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2006 | 100.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJC0690, TRASNPORTANDO OS JOGADORES DO GUARABIRA ES-PORTE CLUBE PARA SE APRESENTAR NESTA CIDADE NO DIA08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2006 | 50.00 | 00028845765415 | JOSEFA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFIIIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2006 | 350.00 | 00003110399440 | EMERSON BATISTA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2006 | 40.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2006 | 66.60 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2006 | 160.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2006 | 40.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2006 | 120.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAOD E 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2006 | 36.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHEMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2006 | 380.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEI-RO AMBLANCIA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2006 | 1837.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICA, DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2006 | 3466.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA, DE VALAS, VIAS PUBLICAS, COLETA DELIXOP, RETIRADA DE ENTULHOS E SERVICOS DE AUXILIARDE PEDREIRO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 19/01 DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2006 | 2125.89 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2006 | 15200.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2006 | 42880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2006 | 553.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA F.P.M., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2006 | 1953.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DE RETENCAO DO F.G.T.S NACONTA F.P.M. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2006 | 44.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS & DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAOCAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 790.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E MEDICOSPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F., REFERENTE AO PERIODODE 23/12/ A 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2006 | 300.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2006 | 300.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, E UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2006 | 0.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA I.T.R., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2006 | 420.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERCEDES DE PLACAMNJ-4691, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00043717381415 | JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DA REDE DE BAIXA EALTA TENSAO, NO LOTEAMENTO NOVA PIRPIRITUBA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2006 | 1746.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA SAO JOSE II, NESTA CI-DADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2006 | 150.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOPREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2006 | 350.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 13000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DAS BANDAS ARERE, CANTO LIVRE,LEVI LOBAO, TOM OLIVEIRA E BANDA, SONORIZACAO, PALCO, ILUMINACAO, PARA OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAONO DIA 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2006 | 300.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMA OR-QUESTRA MUSICAL, DURANTE A PROCISSAO RELIGIOSA,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBAS-TIAO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2006 | 16950.00 | 41121252000156 | SALÃO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSI-TARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2006 | 100.00 | 00008016753400 | EDINEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2006 | 75.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2006 | 25.00 | 00007987733407 | MARIA APARECIDA VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004573394460 | JOSE ROBERTO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2006 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DAS BOLSAS EM FAVOR DOS PAISDOS ALUNOS, MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA EMPB, JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2006 | 195.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PALCAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2006 | 600.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E CHAMADAS EMCARRO DE SOM, PARA AS MATRICULAS DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2006 | 300.00 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2006 | 5000.00 | 03467596000122 | CONSTRUTORA AMIGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE MURO DE CONTORNO, PASSARELA E CALCADA DE PROTECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO DA LOCALIDADE DE ITAMATAI NESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2006 | 70.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MONITOR COMTROCA DE TRANSISTOR VERTICAL, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2006 | 200.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNK-8699, PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA,SERTAOZINHO E DUAS ESTRADAS E PARA AS LOCALIDADES DEPAU DARCO, SERRA DA JUREMA E TANQUES, NESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2006 | 110.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2006 | 2869.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA-TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2006 | 779.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2006 | 346.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2006 | 164.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2006 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS REMANUFATURADOPRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2006 | 280.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS EM MOTO-TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE PEDRA DAGUA, CAMPINEIROI, SERRA DA JUREMAPAU DARCO E MASCATE DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2006 | 100.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VAL-MET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2006 | 27.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2006 | 500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRASNPORTANDO ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2006 | 260.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TALHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2006 | 290.00 | 00043608566449 | SEVERINA MARIA DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMY-9137, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2006 | 300.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS EM MOTO-TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA, PE-DRA DAGUA, NICA, PAU DARCO E CASTANHA VELHA, NESTEMUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2006 | 273.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI-NADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2006 | 281.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMV-4242, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA EDAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SERRA DA JUREMA,NICA, CAFELIS E PASSASSUNGA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2006 | 140.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMS-6759, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, EDAS LOCALIDADES SERRA DA JUREMA, NICA E PAU DARCOPARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2006 | 140.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMXA-0931, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, EDAS LOCALIDADES SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2006 | 204.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-6177, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA E NICA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2006 | 130.00 | 07154114000135 | MARCOS BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS BICICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2006 | 200.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2006 | 65.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA MOQ-2161 E FIAT UNO MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2006 | 3000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFE-RENTE A 2A. PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2006 | 1646.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2006 | 200.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOSVEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO ONIBUS MMX-1752,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2006 | 36.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2006 | 616.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORES, POR OCA-SIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | AQUIS. DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2006 | 2500.00 | 03321757000175 | IBPM INFORM.BRAS.DE PESQ.MUNIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACAEDUCATIVA E CULTURAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2006 | 200.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CARIMBOSDESTINADOS AO GABIENTE DA PREFEITA E SEC. DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2006 | 500.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2006 | 1836.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2006 | 1454.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2006 | 325.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2006 | 204.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2006 | 240.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2006 | 84.00 | 00007747073488 | SEVERINO DE BRITO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2006 | 1000.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2006 | 228.00 | 00090040783472 | EDMILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAMANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2006 | 285.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2006 | 1110.00 | 00021568561415 | CARLOS ANTONIO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AUXILIARESNA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DEVARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2006 | 789.83 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2006 | 3117.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2006 | 181.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2006 | 628.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2006 | 89.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2006 | 173.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2006 | 77.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2006 | 60.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JURIDICAS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2006 | 449.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JURIDICAS, DEBITADAS NA CONTA F.P.M.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2006 | 400.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA F.P.M., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2006 | 1414.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DE RETENCAO DO F.G.T.S NACONTA F.P.M. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2006 | 200.00 | 00046764054487 | INES MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DURANTE A ICONFERENCIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA, ARTESANATOE TURISMO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2006 | 1333.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2006 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DA 4¦ SE-RIA E 8¦ SERIE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2006 | 42121.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2006 | 23475.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2006 | 1774.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2006 | 594.00 | 00000010397418 | JOSE MARCONDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2005 E JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2006 | 868.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMEIO-FIO NAS RUAS LUIS MOURA, BENEDITO MARQUES,CASTRO PINTO, FERREIRA DE MELO, MONTE ALEGRE,SOLON DELUCENA, CAP. JOSE VICENTE, OLIVEIRO LUCENA,WALFRE-DO CANTALICE E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTA CI-DADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2006 | 2821.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2006 | 1336.65 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2006 | 120.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAS INSCRICOES DOS LAUNOS DO PETI, AFIM DE PARTICI-PAR DA SELETIVA PARAIBANA DE TAE-KWON-DO, REALIZA-DA NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2006 | 50.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2006 | 80.00 | 00003374843417 | GERLANDIA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 400.00 | 00072695846487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2006 | 450.00 | 00028778456487 | MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2006 | 450.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2006 | 300.00 | 00001955684430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SEN-TINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2006 | 130.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM, DESTINADOAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA 4¦ SE-RIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO DIA 27/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2006 | 500.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISE DELEGADA QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2006 | 3.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2006 | 10.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, DA RETENCAO DO PASEP NA CON-TA C.E.X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2006 | 975.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS, ENFEREMEIRAS E ODONTOLOGOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO ERI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2006 | 450.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 75.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DO P.S.F. III ECASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 E JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 80.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DO P.S.F. III E CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 150.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2006 | 5187.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2006 | 299.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2006 | 1700.00 | 04025765000137 | VASTEC SERVICO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO, POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2006 | 11307.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2006 | 583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2006 | 350.00 | 00003110399440 | EMERSON BATISTA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 400.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MA-MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2006 | 7331.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON2155, CONDUZINDO ALUNOS DO PETI PARA PARTICIPAR DOTORNEIO OPEN DE TAEKWONDO NA CIDADE DE CAMPO DESANTANA, NO DIA 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 1200.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2006 | 200.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS DOSTRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2006 | 105.00 | 00058064397472 | JOSE CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE PAU DARCO, MASCATE, SERRA DA JUREMA, PAS-SASUNGA E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2006 | 550.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2006 | 14706.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2006 | 1212.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2006 | 900.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2006 | 1792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2006 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2006 | 1663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2006 | 4242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS FUNCIONARIAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOEM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2006 | 1585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2006 | 100.00 | 00007395974425 | MARCELINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2006 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO DO TRANSITO DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2006 | 150.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI, PARA AS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, PEDRA D AGUA, CAMPINEIROSANTA LAURA, PAU DARCO E TANQUES, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2006 | 520.00 | 00195064000195 | MARILENE BELTRAO B. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA SRA.PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. NOS DIAS 01,02, 06 E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2006 | 60.00 | 00096456850444 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 30DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2006 | 3200.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOS COM A MA-QUINA MOTONIVELADORA HUBER, NAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2006 | 750.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DES-TINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2006 | 472.00 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2006 | 290.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF IE II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2006 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2006 | 1525.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO OS ALUNOS DOPETI E EJA, PARA VISITAR PONTOS TURISTICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2006 | 390.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2006 | 2552.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2006 | 100.00 | 00000010827447 | JOSEFA ESTEFAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARASEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2006 | 67.02 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2006 | 345.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MOTORESBOMBA, DAS LOCALIDADES DE TANQUES E DOIS IRMAOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2006 | 140.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE TERMOSTATO EM UM AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2006 | 3653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 4369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 752.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO PELO BANCO DOBRASIL NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7, REFERENTEAS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 81.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 1440.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2006 | 1246.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 4399.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTEPATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2006 | 120.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 160.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 4370.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 4300.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 151.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2006 | 3511.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2006 | 740.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2006 | 396.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 66.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR/2005, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01/12/2005 A 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2006 | 375.70 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOINTERCLASSE DOS ALUNOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DA NOTA 001776 DE 09/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2006 | 286.40 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASEQUIPES PARTICIPANTES DE CAMPEONATO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA 001809 DE 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2006 | 427.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOTORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA 001811DATADA DE 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2006 | 492.90 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS E COMISSAO TECNICA DO GUARABIRA ESPORTE CLUBE, QUANDOEM PARTIDA DE FUTEBOL CONTRA A SELECAO DE PIRPIRI-TUBA, REALIZADA NO DIA 11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2006 | 450.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DU-RANTE JOGOS DO CAMPEONATO PIRPIRITUBENSE DE FUTE-BOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2006 | 2970.10 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2006 | 1326.77 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2006 | 7260.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 CADERNOS CAPA DURA, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2006 | 19738.82 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2006 | 2028.60 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2006 | 160.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL NR§.000493, DATADA DE 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2006 | 66.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2006 | 550.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM, POR OCASIAO DA CAMPANHA NATAL SEM FOME, ARRE-CADACAO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2006 | 120.00 | 00009161047880 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SOM PARA REALIZACAO DE EVENTO COM OSSERVIDORES PEBLICOS E COM FAMILIAS CARENTES, POROCASIAO DO NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2006 | 216.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS (PEITO E COXA), DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2006 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIRO NO TRATOR E CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2006 | 170.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, PARA TRANSPORTAR ENTULHOS E METRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2006 | 300.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NAS PRACASDEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2006 | 150.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2006 | 300.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2006 | 1897.90 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2006 | 1366.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VALAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PU-BLICAS NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2006 | 271.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET,VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTADE NR. 002531 E 000893 DATADAS DE 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2006 | 1050.00 | 00021568561415 | CARLOS ANTONIO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AUXILIARESDE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2006 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 04 VINHETASCOM AS MENSAGENS DO INICIO DAS MATRICULAS E IPTU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2006 | 556.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 200.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2006 | 539.55 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2006 | 165.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2006 | 327.40 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2006 | 55.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEI-CULO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2006 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2006 | 270.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS (PEITO E COXA), DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS PRFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTO-NISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2006 | 50.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RENOVACAO DA CARTEIRA DE HABILITACAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2006 | 40.00 | 00005433923410 | MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE 01 PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2006 | 50.00 | 00016042700472 | PAULO NUNES MENDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2006 | 50.00 | 00076074994404 | JOANA DARC DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2006 | 110.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2006 | 3.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2006 | 300.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS EABERTURAS DE VALAS NAS LOCALIDADES DE MASCATE, PE-DRA DAGUA E PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2006 | 300.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2006 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2006 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2006 | 302.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2006 | 300.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2006 | 820.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUAS DESTINADAS AOS SERVICOS DEREFORMA E CONSTRUCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2006 | 47.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2006 | 1723.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2006 | 1989.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2006 | 80.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO ESTADIO MUNICIPAL MONS. ODILON PEDROSA, NA FINAL DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2006 | 580.00 | 03788385000191 | LUB & PECAS (JOSENILDO M.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2006 | 300.00 | 00006936118470 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2006 | 61.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,REALIZADA NO DIA 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2006 | 1788.90 | 07247584000143 | MADEIREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUCAODE 2 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2006 | 1346.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2006 | 2859.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (1.505 LTS DIESEL)DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2006 | 231.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2006 | 1100.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DESTI-NADOS AO CARROCAO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2006 | 529.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E DELEGADOS,DO DESTACAMENTO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2006 | 350.00 | 00004124002432 | FABIANO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2006 | 500.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ADESAO DE CONEXAO PARAACESSO A INTERNET SENDO DOIS PONTOS,INSTALADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00003076568450 | SEVERINO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00002544862408 | LUIS CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2006 | 995.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS EESTAGIARIOS DO ERI, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2006 | 42.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMNB-3510, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2006 | 210.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2006 | 96.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIO, REFE-RENTE A VIAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA E VI-CE-VERSA, COMO NUTRICIONISTA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2006 | 5199.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2006 | 250.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ADESAO DE CONEXAO PARAACESSO A INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2006 | 100.00 | 00006936136451 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2006 | 100.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO DA SUA FILHA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2006 | 300.00 | 00007702421460 | FABIOLA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESA COM TAXA DE ART, REFERENTE AO PROJETOPARA CONSTRUCAO DE 65 RESIDENCIAS NO LOTEAMENTO NOVA PIRPIRITUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2006 | 530.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS NO CARRO-CAO DO TRATOR DE LIXO E NO BAU DO TRANSPORTE DECARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2006 | 30.00 | 11606365000261 | SOMAVEL (SOC.DE MAQ.E VEICULOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FAROL DESTINADO AO TRATOR VALMET,VINCULADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2006 | 300.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2006 | 300.00 | 00003375657404 | VANDERLUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2006 | 300.00 | 00003894457465 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2006 | 300.00 | 00003653693497 | EDINALDO BATISTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2006 | 300.00 | 00002227667435 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2006 | 300.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2006 | 2000.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 50 CONJUN-TOS DE BANCAS E CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2006 | 200.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS, PERTENCEN-TE A SECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2006 | 40.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO PNEU DO TRA-TOR, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2006 | 84.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARELO DE TRIGO, DESTINADOS A PAS-TORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2006 | 1500.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2006 | 2520.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2006 | 47.46 | 00005140289474 | LUCILENE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2006 | 50.00 | 00008016753400 | EDINEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATRAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 1188.00 | 40964900000173 | MADAL-MADEIREIRA ALBERTINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACAO, PARASERVICOS DE RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2006 | 750.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARACONTROLE DE ESTOQUE, CONSULTAS E FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2006 | 500.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E ASSENTAMENTODE CERAMICA NOS BANCOS CENTRAIS DA RUA PRES. JOAOPESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 531.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 1874.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 430.00 | 00021568561415 | CARLOS ANTONIO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROSQUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO DA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODODE 13 A 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2006 | 1608.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA RECUPERACAO, REFORMA | IMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 22700.00 | 07597668000107 | ILZA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA, PARA EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO 377/03, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO DA SAUDE, REF. AO RESTANTE DA NOTA DE EMPENHO3278, DATADA DE 29/12/2005. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2006 | 300.00 | 00067597319487 | EVERALDO DIAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SERRA DA JUREMA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2006 | 2850.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIRO, AUXILIARES DE PREDEIRO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2006 | 360.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AUXILIAR DEPEDREIRO, NA RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2006 | 915.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2006 | 400.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2006 | 500.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES IN-DUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E 01 GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALI-DADE SERRA DA JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DEJUSTICA E REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2006 | 600.00 | 00016018885468 | FX COMUNICACAO (ALECIO FREIRE DE ARAUJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO GUIA DE UTILIDADES GUARABIRACIDADE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE FISCALIZACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2006 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE PERIODO DE 23/01/2006 A 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2006 | 250.00 | 00069189919491 | RAFAEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETE DE PLACAMNW-4910, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DOIS IRMAOS, COVAO ECARUATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2006 | 126.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA A JOAO PESSOA, COMO NUTRICIONISTA DO PRO-GRAMA ERI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2006 | 7990.00 | 04617647000118 | SCE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAODE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2006 | 6570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2006 | 300.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2006 | 475.20 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAJES PRE-FABRICADAS, DESTINADASAO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2006 | 90.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES DE BERCO, DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2006 | 100.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2006 | 100.00 | 00008070514469 | EDILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2006 | 200.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTCAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DE CI-ENCIAS AGRARIAS NA UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2006 | 13159.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2006 | 9177.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2006 | 50.00 | 00005456051486 | ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM CARTEIRA DE HABILITACAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2006 | 450.00 | 00028778456487 | MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2006 | 450.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2006 | 400.00 | 00072695846487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2006 | 300.00 | 00001955684430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SEN-TINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2006 | 500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMAS NAS ESCOLASDAS COMUNIDADES DE NICA E CAMPINEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2006 | 5760.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2006 | 350.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS CAR-TAO GESTANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2006 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2006 | 315.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2006 | 1113.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2006 | 92.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDA-DE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2006 | 54.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2006 | 98.00 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | FALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MONZA DE PLACA MMP-9142, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2006 | 172.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2006 | 350.00 | 00007273735442 | MARCOS ANDRE DO CALMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTOES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2006 | 285.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAU-LICA DO POCO ARTEZIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2006 | 2440.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA SAO SEBASTIAO NO BAIR-RO DO ALTO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2006 | 48.60 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARAELABORACAO DE PROJETO PRA CONSTRUCAO DE CASAS, PE-LO PRORAMA CARTA DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2006 | 98.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | FALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2006 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | FALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2006 | 43300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2006 | 360.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADASAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2006 | 400.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MA-TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 7186.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2006 | 13.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 15337.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2006 | 1191.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2006 | 2096.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2006 | 43245.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2006 | 23634.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 1774.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40% ),VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 40% ), VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2006 | 180.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA RODA DESTINADA AO CARROCAO DOLIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2006 | 443.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E DELEGADOS DODESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2006 | 5463.12 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2006 | 889.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO ERIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2006 | 1477.39 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOEM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2006 | 5684.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO, DUCATO AMBULANCIA E SAVEIRO AMBULAN-CIA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DEJUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE-GIAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2006 | 123.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§ 051.1998.000036-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2006 | 3344.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2006 | 220.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-1475, DESTINADAS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA SAOSEBASTIAO NO BAIRRO ALTO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2006 | 1422.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2006 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2006 | 4006.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2006 | 2989.81 | 03467596000122 | CONSTRUTORA AMIGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODO MURO DE CONTORNO, PASSARELA E CALCADA DE PROTECAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO DA LOCALIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2006 | 300.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2006 | 300.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2006 | 2000.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ATAUDES ADULTO, E 05 MORTALHASDESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2006 | 1585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2006 | 350.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERENAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2006 | 4271.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2006 | 1663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2006 | 209.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMEN-TO E MONTAGEM NO VEICULO SIENA, VINCULADO AO GABI-NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2006 | 150.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATSIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2006 | 900.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS, NA LIMPEZA DE VALAS E COLETA DE LIXO NA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 06/02/2006 A 04/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2006 | 110.00 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CISTERNA DEABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2006 | 38.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CISTERNA DEABASTECIMENTO D AGUA LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2006 | 1792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2006 | 1490.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES IMPRESSORAS EPSON LX 300, EPSON FX 2170 E EPSON C42SX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2006 | 304.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8 PARES DE BOTAS DE COURO DESTINA-DAS AO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2006 | 384.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2006 | 716.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2006 | 380.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2006 | 11475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2006 | 604.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2006 | 600.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2006 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2006 | 267.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 (TRES) TENDAS DESTINDAS A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2006 | 126.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALI-MENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2006 | 470.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOSE TORTAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE SESSAOSOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERENACIONAL DA MU-LHER, REALIZADA NO DIA 08/03/2006 NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2006 | 249.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CELULAR E UM CHIP, DESTINADO PARA SORTEIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2006 | 283.60 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM DVD, DOIS FERROS ELETRICO E UMLIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO SORTEIO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACO AO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2006 | 2790.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.900 LTS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2006 | 3955.33 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2006 | 10326.60 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNOS, RE-GUAS, CANETAS, ETC...) DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2006 | 3290.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUAO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2006 | 4332.97 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2006 | 195.00 | 00004080805403 | FABIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM HORAS-AULAMINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13A 24 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2006 | 300.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2006 | 150.00 | 00096456787491 | MARIA JOSE TARGINO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13 A 24 DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2006 | 195.00 | 00005315863409 | EMILIA MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOMO PROFESSORA EM HORAS-AULA,MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 24DE FEVERREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007239398455 | MARIA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 24 DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2006 | 195.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM HORAS-AU-LA MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13A 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2006 | 950.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS APROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE TREINAMENTO E ELABORACAO DE PLANOSDE AULAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2006 | 261.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2006 | 471.45 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005503707494 | JOELMA MACHADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCINHASE CUECAS, DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2006 | 606.00 | 00007995550456 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2006 | 50.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE MIMIOGRAFO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DAJUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2006 | 151.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2006 | 200.00 | 00075277794468 | IVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO TRECHODA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO ACASTANHA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASPADRE RICARDO E DEOCLECIO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2006 | 300.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GE-RAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2006 | 300.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2006 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2006 | 230.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DE LIXO E DO TRATOR AGRALE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2006 | 242.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2006 | 269.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2006 | 311.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2006 | 350.00 | 00079804233487 | ROSANE EMIDIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROGRAMA DEGESTANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2006 | 247.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2006 | 229.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2006 | 370.00 | 00006936152490 | VANIA MARIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURES E CABELEIREIRAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO NODIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 141.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2006 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO DO TRANSITO, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2006 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA, DURANTE ALVORADA EM COMEMORACAO AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2006 | 347.85 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILDIADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2006 | 316.62 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 1070.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 3778.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 1000.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2006 | 300.00 | 00014197642415 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMO-5480, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR DESTA CIDADE, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA,NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2006 | 944.94 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2006 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E UNIDADE BASICA III,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2006 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS DO P.S.F. E UNIDADE BASICA DE SAUDE POSTO IIIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2006 | 304.05 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2006 | 275.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2006 | 40.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GILVANDRO NUNES DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2006 | 43.71 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2006 | 729.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO P.S.F. IVPARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, VARZEA COMPRIDA, TANQUES, NICA, SERRA DA JUREMA E PE-DRA DAGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2006 | 24.00 | 00003234834458 | ALLAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTAR SERVICO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2006 | 24.00 | 00004242779488 | THAIS PORTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTAR SERVICO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2006 | 24.00 | 00003140659466 | ERISSAN BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTAR SERVICO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2006 | 24.00 | 00005460862418 | ANDREA SULAMITA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTAR SERVICO NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2006 | 99.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2006 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE (P.S.F. III), REALTIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2006 | 230.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRENSOR EMOTOR DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO P.S.F. II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2006 | 550.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS ARBITROSBANDEIRINHAS E POLICIAIS MILITARES, QUE TRABALHA-RAM DURANTE A REALIZACAO DA 8¦ COPA DE CULTURA DEFUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2006 | 0.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2006 | 84.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 SACOS DE FARELO, DESTINADOS APASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2006 | 220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO TRA-TOR AGRALE, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITA-DO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2006 | 66.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2006 | 300.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADASNAS LOCALIDADES DE MASCATE, PEDRA D AGUA E PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2006 | 150.00 | 00006256278496 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2006 | 195.00 | 00002763553427 | MARIA VALDILENE PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM HORAS-AU-LA MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13A 24 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2006 | 195.00 | 00053089308487 | HELENILDA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM HORAS AULA, MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALTIVO AO PERIODO DE 13 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2006 | 363.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2006 | 66.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ACHECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2006 | 6000.00 | 00003840333423 | ANA CARLA P. DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAN NO PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2006 | 781.30 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADOACAO COM EQUIPES DE FUTEBOL E FINAL DO CAMPEONA-TO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2006 | 374.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDALHAS, TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2006 | 149.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AREALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2006 | 602.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOTORNEIO INICIO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL DE CAMPOREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2006 | 1742.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO PARA LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2006 | 250.00 | 00051502496453 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSECOUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2006 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PLACA MAE ECS, DESTINADA AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2006 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2006 | 37.41 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AO GABINETEDA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2006 | 1371.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2006 | 66.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2006 | 210.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2006 | 154.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2006 | 204.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2006 | 240.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONA RUA CAPITAO JOSE VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2006 | 160.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2006 | 240.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAODE CALCAMENTO NA RUA CEL. OLIVEIRO LUCENA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2006 | 600.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DO ABASTECIEMNTO D AGUA NA COMU-NIDADE DE PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2006 | 3135.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOTRATOR, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2006 | 4649.10 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E UNO, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2006 | 386.00 | 40964900000173 | MADAL-MADEIREIRA ALBERTINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2006 | 515.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE MUNI-CIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2006 | 650.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2006 | 240.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2006 | 140.00 | 00007108542420 | RAFAEL ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2006 | 300.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2006 | 5443.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2006 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2006 | 250.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2006 | 2520.00 | 00004215633460 | DOUGLAS ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMAE.C.D. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2006 | 9840.55 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2006 | 527.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DAJUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2006 | 575.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E DELEGADOS,QUEDESTACAM NESTA COMARCA. REFERENTE AO PERIODO DE03 A 17 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2006 | 1183.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS, ENFEREMEIRAS, ODONTOLOGOSDO P.S.F. E ESTAGIARIOS DO ERI, NO PERIODO DE 03 A17 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE INSCRICAO NA 6¦ COPA CULTURA DE FUTEBOLDE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2006 | 2272.00 | 00020457375434 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AUXILIARESDE PEDREIROS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE SERRADA JUREMA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALNO PERIODO DE 01 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2006 | 34349.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2006 | 52.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2006 | 587.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2006 | 2075.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2006 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE ESTRELA VERMELHA,CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2006 | 5731.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2006 | 240.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOSVEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2006 | 300.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARAI DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2006 | 1998.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS URBANASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A20/03 E 04 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2006 | 516.00 | 00003733487460 | JOSENILDO FELIPE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AUXILIARESDE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2006 | 160.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2006 | 300.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SE-RETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2006 | 600.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DA EQUIPETECNICA DO PROGRAMA SENTINELA E DA EQUIPE TECNICADO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2006 | 300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2006 | 300.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2006 | 300.00 | 00006750608426 | JOSE ROBERTO T. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2006 | 160.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8 VASSOURAOS DESTINADOS A LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2006 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPE. JOSE COUTINHHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2006 | 150.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE 03 MI-MIOGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2006 | 500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NAZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2006 | 150.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE SAO PAULO, VICE-CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2006 | 100.00 | 00003374782442 | EMERSON ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA A EQUIPE INTERENACIONAL,3¦COLOCADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2006 | 1760.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2006 | 240.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2006 | 320.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2006 | 120.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2006 | 280.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DOS ALUGUEIS DA CONECITIVIDADE DE ACESSO AINTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE ATRAVESDA ZOOM INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERIODODE 15/02/2006 A 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2006 | 593.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2006 | 390.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DU-CATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIAT UNO,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2006 | 370.00 | 00003110399440 | EMERSON BATISTA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2006 | 300.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA KMN-9207, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, PARA DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2006 | 200.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E DUCATO E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2006 | 247.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 10.511-2,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2006 | 72.00 | 00099774674553 | EVELISE LIMA LUDUVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2006 | 72.00 | 00003140659466 | ERISSAN BEZERRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2006 | 72.00 | 00005460862418 | ANDREA SULAMITA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2006 | 72.00 | 00004242779488 | THAIS PORTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2006 | 72.00 | 00003234834458 | ALLAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2006 | 372.00 | 00006666624440 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2006 | 350.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2006 | 370.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2006 | 140.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNM-1460, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 13/02 A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU D ARCO, PASASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERAN-CA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE ITAMATAI, BOA ESPERANCA E SERRA DA JUREMA, PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE13/02 A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VAR-ZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2006 | 66.00 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2006 | 400.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CANTO LIVRE E LEVI LOBAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. NO DIA 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO ASAELPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO ATELEMAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2006 | 219.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM ROPEIRO, DESTINADO AO SORTEIO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2006 | 520.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2006 | 120.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NO TRE-CHO DE ITAMATAI A CASTANHA VELHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 06 A 10, 13 A 17 E 20 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2006 | 130.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS ASELECAO MUNICIPAL, QUANDO PARTICIPANDO EM CAMPEONATO REGIONAL REPRESENTADO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2006 | 1930.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO AMD SEMPRON2.800+, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2006 | 318.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2006 | 1124.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2006 | 456.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2006 | 1.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2006 | 0.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2006 | 67.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E UNIDADE BASICA III,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2006 | 107.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS DO P.S.F. E UNIDADE BASICA III, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2006 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2006 | 3145.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECACHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2006 | 2610.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2900 LTS. DE LEITE DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESESDE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2006 | 2916.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3240 LTS. DE LEITE DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESESDE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2006 | 2325.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 10.511-2,REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2006 | 5609.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2006 | 329.50 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS LAIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2006 | 750.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2006 | 350.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2006 | 43637.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2006 | 24204.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2006 | 1795.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%),VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2006 | 120.00 | 00009957115774 | JOSE JOBSON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24 E 27A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2006 | 450.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMETVINCULADO NA SEC. DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2006 | 696.00 | 00195064000195 | MARILENE BELTRAO B. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SRA. PREFEITA CONS-TITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADODA PARAIBA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21E 22/03/2006 E 05, 07, 26 E 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DA COMPLEMENTACAO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACA-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, ATUANDO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICADO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO-TRT (13¦ REGIAO),REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2006 | 150.00 | 00009161047880 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALI-ZADO NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUR¡DICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 1298.36 | 26989350000116 | FUNASA (FUNDO NACIONAL DE SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA FNS N§9.570-2, NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVORDA DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2006 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2006 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2006 | 2008.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003850017460 | ARTHUR PAULO KLOSTERMANN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CARTEIRA DE HABILITACAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2006 | 2500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2006 | 2216.89 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E FAR-MACEUTICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 26980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2006 | 301.64 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ATENCAO BASI-CA DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. REFERNTEAOS DIAS 03, 04, 06, 17, 18, 24 E 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2006 | 100.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO ADONTOLOGICO DA SUA FILHA,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2006 | 175.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BPETI N§ 10.511-2,REFERENTE A BOLSAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2006 | 466.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E DELEGADO DES-TA COMARCA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 26/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2006 | 5466.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULAN-CIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2006 | 650.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E ODONTOLOGAS DO P.S.F. E ESTAGIARIOSDO ERI, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2006 | 275.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2006 | 100.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2006 | 1397.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCUALDO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2006 | 3600.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SENTINELA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2006 | 3144.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCUALDOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2006 | 120.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2006 | 41.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR AGRALEVINCULADO NA SEC. DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2006 | 690.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2006 | 130.00 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNE-2793, PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, CAMPI-NEIRO TANQUES, PAU DARCO E CASTANHA VELHA A SERVI-CO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2006 | 695.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E CASA DOSPROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2006 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2006 | 7596.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2006 | 14822.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2006 | 1191.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2006 | 306.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUADO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE SANTA LAURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2006 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2006 | 2300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI IN-TERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2006 | 170.16 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PNAEN§ 393.002-3 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO F.N.D.E. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2006 | 7800.00 | 12671186000190 | LIFFE IND.PROD.METALURG.CONST.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 CAIXINHAS COLETORAS DE LIXO FI-XA COM BALDE EM PLASTICO E SUPORTE TUBULAR, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2006 | 312.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2006 | 1792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001955684430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2006 | 450.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EUCADORA SOCIAL NO PRO-GRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2006 | 450.00 | 00028778456487 | MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EUCADORA SOCIAL NO PRO-GRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2006 | 400.00 | 00072695846487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2006 | 141.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2006 | 1663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2006 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2006 | 178.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2006 | 4677.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, VINCUALDOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2006 | 120.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDOS JOGADORES DA SELECAO DE PIRPIRITUBA QUE ESTAODISPUTANDO A COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2006 | 1623.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%)VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2006 | 151.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2006 | 3935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2006 | 10500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2006 | 15802.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2006 | 9284.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2006 | 1186.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2006 | 4185.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO,NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA P.S.F.,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2006 | 700.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA CUSTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ESTAGIARIO NOS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2006 | 11743.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2006 | 646.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICOSEM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2006 | 1585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2006 | 100.00 | 00073860352415 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2006 | 2481.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO CM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2006 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 KG DE FRANGOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2006 | 906.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2006 | 216.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, E UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2006 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE (P.S.F III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA, VICE-VER,PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2006 | 50.00 | 00085543349300 | FRANCISCO IVANILSON BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE-VERSA, QUANDO EM SERVICO NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2006 | 50.00 | 00000495463175 | ALINE DA SILVA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE-VERSA, QUANDO EM SERVICO NA AREA DE SAUDE COMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2006 | 100.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RETIFICA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2006 | 240.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2006 | 750.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATI-VO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2006 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005521632441 | ROSICLEIDE DE FATIMA FIRMINO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTEINADA ASECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 28/11 A 28/12/2005 E 28/12/2005 A 2801/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2006 | 120.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2006 | 648.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2006 | 1100.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2006 | 716.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2006 | 330.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2006 | 225.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CON-SUMO NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2006 | 215.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS,E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006936118470 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003375657404 | VANDERLUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2006 | 300.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2006 | 300.00 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2006 | 560.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2006 | 205.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2006 | 104.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 26 KG DE FRANGOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2006 | 250.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PRO-GAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2006 | 300.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2006 | 300.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2006 | 2500.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2006 | 450.00 | 00007273735442 | MARCOS ANDRE DO CALMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2006 | 300.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NAS PRACASDEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2006 | 300.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUENCAO DAS ESTRADASNAS LOCALIDADES DE MASCATE, PEDRA DAGUA E PAU DAR-CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2006 | 300.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2006 | 138.00 | 00004237515494 | FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA KHW-1236, PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, NICATANQUES, PEDRA D AGUA E CAMPINEIRO E SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2006 | 300.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARAI DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOREFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2006 | 1280.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOSNAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2006 | 4200.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARAI DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2006 | 520.00 | 07247584000143 | MADEIREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUAS DESTINADAS AO ESCORAMENTODE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2006 | 213.00 | 00064514110434 | JOSE ROBERTO TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVESFILHO, LACALIZADA NA COMUNIDADE PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2006 | 280.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOK-8699, PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, CASTANHAVELHA, SANTA LAURA, SERRA DA JUREMA E NICA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2006 | 235.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RELAIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MMP-9933, PARA AS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VE-VELHA, SERRA DA JUREMA, PAU DARCO, NOCA E CAFELISA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2006 | 300.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2006 | 140.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL MOS. ODILON PEDRO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2006 | 6477.60 | 05763518000109 | ALIMENTIL COM DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2006 | 100.00 | 00088472540863 | ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2006 | 54.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2006 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2006 | 260.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA PLACA MMQ-8400, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2006 | 427.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA61MMX-17, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIA EBELEM E DAS LOCALIDADES PAU DARCO, SERRA DA JUREMAE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2006 | 402.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI PLACA MNJ-5309,PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, E AS COMUNI-DADES DE CASTANHA VELHA, CAMPINEIRO, TANQUES, PAUDARCO, SERRA DA JUREMA E NICA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2006 | 345.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMS-6759, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, EDAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, TANQUES, CAMPINEIRO, PAU DARCO E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2006 | 1001.50 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2006 | 150.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DECIENCIAS AGRARIAS DA UFPB CAMPUS IV NA CIDADE DEBANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2006 | 2152.77 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2006 | 6395.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS, FIAT UNO, DUCATO AMBULANCIA E SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2006 | 4918.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS,E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2006 | 3496.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2006 | 179.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2006 | 1422.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2006 | 98.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 SACOS DE FARELO DE TRIGO DESTI-NADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2006 | 2005.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PEDREIROS E AUXILIARES QUE PRESTAMSERVICOS NA REFORMA DE CANTEIROS,CALCAMENTOS E LIMPEZA DE VALAS NA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFE-RENTE AO PERIODO DE 20/03 A 17/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2006 | 600.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS E JANELOES DESTINADOS A ES-CLOA MUNICIPAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NA COMUNIDA-DE DE TANQUES,NESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2006 | 680.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2006 | 400.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO TEATRAL GENESIS,DURANTE A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NESTA CIDADE, NO DIA 09/04/2006, NA QUADRA DEESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2006 | 600.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2006 | 200.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-3555,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2006 | 990.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SITUADAS NA SEDE DO MUNI-CIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2006 | 2762.00 | 00090040783472 | EDMILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PEDREIROS, PINTORES E AUXILIARES,QUE TRABALHAMNA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO DE 23/03 A 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2006 | 600.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2006 | 450.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2006 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2006 | 22.00 | 00085543349300 | FRANCISCO IVANILSON BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA, E VICE-VERSA, PARA PRESTARSERVICOS NA AREA DE SAUDE, COM ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2006 | 22.00 | 00000495463175 | ALINE DA SILVA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA, E VICE-VERSA, PARA PRESTARSERVICOS NA AREA DE SAUDE, COM ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2006 | 22.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA, E VICE-VERSA, PARA PRESTARSERVICOS NA AREA DE SAUDE, COM ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2006 | 22.00 | 00004323983417 | TACIANA ANDRADE SHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA, E VICE-VERSA, PARA PRESTARSERVICOS NA AREA DE SAUDE, COM ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2006 | 370.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2006 | 36350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2006 | 100.00 | 00005905390436 | JOSE JEFERSON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA CARTEIRA DE HABILITACAI, POR SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2006 | 35.00 | 00006895554408 | MARINALVA CIRILO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2006 | 39.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2006 | 100.00 | 00069190909453 | LUIS LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIRODA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2006 | 55.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FURADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2006 | 43.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOJOAO PAULO II, DA LOCALIDADE DE CAFELIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADO COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2006 | 232.50 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARAI DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO PARAIBANO DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2006 | 15802.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2006 | 649.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2006 | 2293.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2006 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERNET AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DELIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2006 | 86.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOLSA DE MASSAGEM, DESTINADA ASELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2006 | 530.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADAS A SELECAO DEFUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2006 | 14952.29 | 03467596000122 | CONSTRUTORA AMIGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NA COMUNIDADE DE CAFELIS DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2006 | 3500.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | COORD. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2006 | 150.00 | 00004167097451 | MARCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA-MA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2006 | 270.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2006 | 26.00 | 00004323983417 | TACIANA ANDRADE SHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIO,DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA EVICE-VERSA, PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2006 | 26.00 | 00000495463175 | ALINE DA SILVA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIO,DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA EVICE-VERSA, PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2006 | 26.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIO,DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA EVICE-VERSA, PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2006 | 343.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2006 | 262.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E ESTAGIARIOS DO ERI, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2006 | 26.00 | 00085543349300 | FRANCISCO IVANILSON BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA EVICE-VERSA, PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2006 | 4055.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA LOCALIDADEDOIS IRMAOS , NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE TANQUES, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI, PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO PASSASSUNGA ITAMATAI E BOA ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE13/03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE13/03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DESTA CIDADEREF.AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2006 | 73.06 | 00011388110415 | ALCIDES MIGUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTA DE AGUA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2006 | 1300.00 | 01727280000105 | JOSMED ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2006 | 600.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPE-RACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETEDE FREITAS DA LOCALIDADE SANTA LAURA E SAO JOSE DEVARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2006 | 528.00 | 40964900000173 | MADAL-MADEIREIRA ALBERTINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2006 | 487.20 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2006 | 53.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DO POCODA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APERICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2006 | 503.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2006 | 775.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2006 | 1734.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATUNO E ONIBUS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2006 | 98.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO E ONIBUS, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2006 | 2682.08 | 05739819000199 | TRAVELNET VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL NO TRECHO JOAO PESSOA/RECIFE/BRASILIA/RE-CIFE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2006 | 139.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT SIENA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00006750608426 | JOSE ROBERTO T. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ACOSTAMENTOS E LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 20 DEMARCO A 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2006 | 390.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2006 | 1378.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2006 | 1041.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2006 | 1080.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2006 | 188.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO GERAL NO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2006 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2006 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2006 | 24.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO N§ 614-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2006 | 150.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2006 | 550.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NA CIDADES DE BELEM E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2006 | 2000.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATEIRIAIS MEDICO HSPITALAR DESTI-NADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2006 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2006 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2006 | 96.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE-VERSA, COM ESTAGIARIOSDA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2006 | 1370.86 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2006 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA FONTEATX DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2006 | 396.00 | 00007997130403 | LENILSON DA CRUZ DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS, E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NOTRECHO Q LIGA O SITIO PAU DARCO A ITAMATAY, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2006 | 300.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAISLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000010397418 | JOSE MARCONDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2006 | 3714.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2006 | 40.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2006 | 1530.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX DE PLACA LVM-7829,UQE SE ENOCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIOM REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2006 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2006 | 292.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES, POR OCASIAO DA REUNIAO REALIZADA COM ADOLESCENTES, CONSELHEIROS TUTELAR EEQUIPE DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2006 | 380.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS NA LOCACAO DO CEDIC, PARA REALIZA-CAO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREI-TOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. DIAS 25 E 26/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2006 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SOM, DURANTE O JANTAR REALIZADO NAQUADRA DE ESPORTES, EM COMEMORACAO E HOMENAGEM AODIA INTERNACINAL DA MULHER,REALIZADO EM 11.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA BOLSA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2006 | 1460.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2006 | 980.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2006 | 12665.05 | 07880951000141 | CONSOL CONSTRUTORA SOLANENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE FORTUNA, LOCALIZADA NA CO-MUNIDADE NICA, NESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2006 | 220.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO CEDIC, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DE ARTES, CULTURA E TURISMO, NOS DIAS 29 E 30 DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2006 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM, DURANTE O JANTAR EM COMEMORACAOAO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 20.10.2005,NA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. DEPUTADOS HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2006 | 450.00 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2006 | 644.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA TJ SHOW, EQUIPE DE SOM E CALOUROS,POROCASIAO DA REALIZACAO DO SHOW DE CALOUROS NO DIADO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, SONORIZACAO E APRESENTACAO DO SHOW DE CALOUROS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2006 | 500.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 GELADEIRASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS N.SRA. APARECIDA E WALFREDOCANTALICE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2006 | 150.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2006 | 150.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2006 | 51114.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,FUNDEF 60%, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2006 | 28578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2006 | 1816.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2006 | 11400.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3340 LTS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS COM AS CRIANCAS DE 0 A 18 MESES DE IDADE,ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2006 | 635.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABIENTE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2006 | 100.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2006 | 1270.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2006 | 787.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2006 | 1520.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. 90.043-5, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2006 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSE ELABORACAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTA-DO E REGIONAL DO TRABALHO-TRT, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS INATIVOS VINCULADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2006 | 16444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2006 | 1191.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2006 | 1802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTA-MENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2006 | 93.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTA-MENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2006 | 2500.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTEA 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2006 | 3600.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPROGRAMA SENTINELA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2006 | 45.00 | 00006666625412 | MARCELO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DEPALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS81 ANOS DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2006 | 6000.00 | 00003840333423 | ANA CARLA P. DE SENA E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOPROGRAMA E.J.A. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2006 | 750.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2006 | 529.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2006 | 127.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTEAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA28/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2006 | 98.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 SACOS DE FARELO, DESTINADOS APASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2006 | 635.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO ABASTECIMENTO D AGUA DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2006 | 300.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2006 | 200.00 | 00007285540463 | INACIO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS, NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CASTANHAVELHA A SERTAOZINHO E CASTANHA VELHA A PEDRA DAGUANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2006 | 1425.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2006 | 1040.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO SOCIAL, PARA A CONSTRUCAO DE CASAS PELO PRO-GRAMA CARTA DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2006 | 787.80 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2006 | 300.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASDAS LOCALIDADES MASCATE, PEDRA DAGUA E PAU DARCONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2006 | 275.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2006 | 418.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2006 | 625.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHA SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2006 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2006 | 1500.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2006 | 2250.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2006 | 3444.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2006 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA DA LOCALIDADE DE NI-CA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2006 | 130.00 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNE-2793, PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, CAMPI-NEIRO, TANQUES, E CASTANHA VELHA, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2006 | 695.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2006 | 499.00 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2006 | 145.00 | 00000011225416 | JOAO CLAUDIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E REDESDO ESTADIO MUNICIPAL MONSENHOR ODILON PEDRO. DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2006 | 280.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AS ATIVIDADESARTISTICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2006 | 4703.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2006 | 1764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 25% ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2006 | 66.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE 25% ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%)RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2006 | 85.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%)RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%)RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2006 | 138.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%)RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2006 | 397.97 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2006 | 568.03 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSE ELABORACAO DA GFIP, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2006 | 1258.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSICAO DE LAJES PRE-FABRICADAS DESTINADAS AREFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2006 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2006 | 500.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2006 | 400.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICIOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DE PLACA MMZ-8231, DAS FESTIVIDADES EM COMEMO-RACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2006 | 10186.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2006 | 406.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2006 | 119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2006 | 1516.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2006 | 5352.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S., CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTAF.P.M. DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. PARTE DA EMPRESA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2006 | 739.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2006 | 33073.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2006 | 376.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AS REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2006 | 3072.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2006 | 450.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS ODON-TOLOGICA, CENTRIFUGA E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSPERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2006 | 150.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2006 | 278.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEICOES DOSPROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2006 | 400.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARBIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIOCOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2006 | 13429.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2006 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2006 | 2495.56 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2006 | 1595.92 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTAINSTITUICAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2006 | 50.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2006 | 1835.08 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-COS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2006 | 25.00 | 00004323983417 | TACIANA ANDRADE SHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2006 | 25.00 | 00082326096304 | MANOEL MARIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO FARMACEUTICO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2006 | 25.00 | 00005344353430 | POLIANA SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO NUTRICIONAISTA ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2006 | 25.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO MEDICA ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DRJOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2006 | 144.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2006 | 1800.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PLACA EM TUBO PATENTE EM CHAPAGALVANIZADA , DESTINADA AO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2006 | 196.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERENTES DESTINADOS A COMEMO-RACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, RELAIZADONESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2006 | 12475.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR E MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2006 | 648.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2006 | 7100.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2006 | 115.06 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2006 | 1062.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETEA DELIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGEM DE ARVORES,RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2006 | 3295.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2006 | 3500.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 KG DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, VINCULADA AO ENSINO DE EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO ( MDE 25% ), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA ASSP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2006 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE P.S.F.III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2006 | 760.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, CARNE DE SOL E PEI-XE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2006 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2006 | 350.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 KG DE CARNES DESTINADAS AS RE-FEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI INTERNAS NA CRE-CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2006 | 220.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PADRAO ESPORTIVO DESTINADO A SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | GERACAO DE EMPREGO E RENDA GERAR EMPREGO E REND | CONST.DE UM CENTRO FORM.P/GER.DE EMPREG.RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2006 | 8969.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERCAODA PRACAO CAPITAO LUIS CORREIA DE MELO DESTA CIDA-DE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2006 | 305.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, SALSICHA, E PEITODE FRANGO, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS QUEPARTICIPAM DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2006 | 755.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGOS E LINGUICA,DESTINADOS AS REFEICOES OFEREICADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2006 | 1344.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2006 | 1330.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2006 | 980.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2006 | 200.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, FESTEJADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2006 | 25.00 | 00004323983417 | TACIANA ANDRADE SHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS COMPASSAGENS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MEDICA ESTAGIARIADO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2006 | 25.00 | 00082326096304 | MANOEL MARIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS COMPASSAGENS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO ESTA-GIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2006 | 25.00 | 00005344353430 | POLIANA SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS COMPASSAGENS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2006 | 25.00 | 00003952499455 | TALITA RODRIGUES DE MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS COMPASSAGENS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA ESTAGIARIADO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/05/2006 | 51192.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2006 | 10500.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/05/2006 | 294.88 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/05/2006 | 33690.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/05/2006 | 9463.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO P.A.C.S., REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2006 | 220.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESESDENTARIA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2006 | 170.00 | 00007955724410 | LEIDE DAYANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMADE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2006 | 270.00 | 00003374633447 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2006 | 125.00 | 00005503707494 | JOELMA MACHADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS DEBEBES DSTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/05/2006 | 350.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2006 | 450.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E JA-NELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2006 | 537.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2006 | 350.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISLOTADO NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2006 | 500.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRSANPORTANDO ENTULHOS E METRALHAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2006 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRASNPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2006 | 200.00 | 00064508153453 | AMANDA MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS,EXAMES, CIRURGIAS SELETIVAS PRESTADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2006 | 300.00 | 00064508153453 | AMANDA MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF III, DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2006 | 180.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV, PERTENCENTE AO P.S.F. II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA P.S.F., RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2006 | 400.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 COMPUTA-DORES E 01 IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/05/2006 | 350.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MU-NICIPIO. REALIZADO NO DIA 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2006 | 560.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2006 | 575.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA FPM.DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/05/2006 | 2031.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S., CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTAF.P.M. DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2006 | 352.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2006 | 1860.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2006 | 3004.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2006 | 1203.00 | 07247584000143 | MADEIREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AO ESCORAMENTONAS OBRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2006 | 6260.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2006 | 1720.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORRAS E PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2006 | 160.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV, RECEPTORE ANTENA PARABOLICA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL N. SRA. APARECIDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2006 | 578.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3400 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2006 | 2280.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2006 | 920.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2006 | 4610.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04A 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2006 | 1066.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2006 | 200.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2006 | 110.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUNDO ESPECIAL DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2006 | 782.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2006 | 140.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/05/2006 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2006 | 38.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2006 | 4640.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/05/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA COPIADORA TOSHIBA 1370, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVOAO PERIODO DE 28/01 A 28/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | GERACAO DE EMPREGO E RENDA GERAR EMPREGO E REND | CONST.DE UM CENTRO FORM.P/GER.DE EMPREG.RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/05/2006 | 400.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAODE CERAMICAS NOS CANTEIROS DA PRACA LUIS CORREIADE MELO DESTA CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESBOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAY, PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DOIS IRMAOS,NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNM-1460, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE TANQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESSANTA LAURA VARZEA CUMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE.REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 13/05DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/04 A 13/05DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/05/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRSANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13/04A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2006 | 600.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2006 | 138.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 VENTILADORES DESTINADOS AO SOR-TEIO REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DIRANTE FESTIVIDADES DO DIA DASMAES, REALIZADA NESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2006 | 2500.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSISDIOS DA SRA. PREFEITA MUNICIPIAL, REFE-RENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2006 | 85.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMNW-0741, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2006 | 237.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHO DVD PLAYER, DESTINADO AOSORTEIO COM AS MAES DOS DOS ALUNOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2006 | 237.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHO DVD PLAYER, DESTINADO AOSORTEIO COM AS MAES DOS DOS ALUNOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2006 | 231.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM JOGO DE PANELA CHA E JANTAR,DESTINADO AO SORTEIO COM AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2006 | 365.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA ARMARIO LIGHT CINZA, DESTINADOAO SORTEIO COM AS MAES DOS DOS ALUNOS, DURANTE ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2006 | 2927.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS PPI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2006 | 660.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO P.S.F. IV,PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2006 | 1030.00 | 00088472540863 | ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS COMOPINTOR, PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, REFERENTEAO PERIODO DE 16/05 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2006 | 200.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2006 | 7000.00 | 00003840333423 | ANA CARLA P. DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOPROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2006 | 441.00 | 00005168547478 | MAITE CRISTINA MAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/05/2006 | 1000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2006 | 350.00 | 00001185454420 | OLIVERIO MAVIGNIER DE NORONHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARA EXECUCAO DE 55 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA/FUNASA (ZONA/RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2006 | 1730.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PA-RA EXECUCAO DE 171 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOSDOMICILIARES EM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA/FUNASA (ZONA RURAL/URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2006 | 3600.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2006 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA CASADE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, E UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2006 | 599.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALTIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2006 | 50.00 | 00057693641491 | MARIA OSANILDA MENDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2006 | 4310.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOMAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NODIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2006 | 830.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DEIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2006 | 1097.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINDAOS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ E QUADRA DE ESPORTESDURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NODIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2006 | 351.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2006 | 1239.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAF.P.M. DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2006 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/04 A 23/05DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2006 | 325.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA, FOTOPOLIMERIZADOR E FOCO ODONTOLOGICO, DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA BOLSA DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2006 | 462.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS ASELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2006 | 230.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS, LUVAS E MATERIAIS ESPORTIVODESTINADOS A SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2006 | 29237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2006 | 1871.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2006 | 1.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAICMS DESONERACAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2006 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2006 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA SHARP, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2006 | 5.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2006 | 154.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MNW-4358, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2006 | 220.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMV-4242, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2006 | 250.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007478112455 | MARILZA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE P.S.F. III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2006 | 160.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2006 | 2100.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2006 | 558.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 55 METROS DE PISO 10X10 E 08 KG DEREJUNTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2006 | 700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOSALUNOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2006 | 1530.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2006 | 169.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRA-TOR VALMET E DO CARROCAO DE LIXO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2006 | 370.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS E REVISAO NA PARTE ELETRICADO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2006 | 100.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET,VINCUALDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2006 | 250.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ES-TRADA DA COMUNIDADE DE CAMPINEIRO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2006 | 385.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DA SRA.PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/05, 01 E 02/06 DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA HP 680C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2006 | 1600.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2006 | 650.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTO-RISTAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES ENCAMINHADOS AJOAO PESSOA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2006 | 50.00 | 00078959209449 | IRENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2006 | 450.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMS-6759, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2006 | 600.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2006 | 2330.00 | 00072750405491 | SERGIO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PEDREIROS E AUXILIARES QUE PRESTAMSERVICOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS NA RUA CAPI-TAO JOSE VICENTE E PRACA CORREIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/05 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO. REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETAIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2006 | 2707.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2006 | 1143.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2006 | 3565.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2006 | 25.00 | 00001204774404 | MARIANA RABELLO MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2006 | 25.00 | 00068482132253 | AMANDA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2006 | 25.00 | 00001066761566 | DENISE SUELLEM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2006 | 25.00 | 00084641576300 | LUCAS LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2006 | 364.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2006 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2006 | 9069.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO ELX PLACA MND-9466,QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2006 | 2667.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT PALIO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2006 | 100.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DOS ATLETAS DA EQUIPE DE CICLISMO DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/06/2006 | 80.00 | 00002639027492 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 BALOES,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNIANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/06/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/06/2006 | 2370.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2006 | 480.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DESTI-NADO AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2006 | 420.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA 1CV SCHNEIDER110/220 BC 915, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/06/2006 | 460.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAO, DESTINADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2006 | 72.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NO TRE-CHO DAS ESTRADAS QUE LIGA SANTA LAURA A CASTANHAVELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 E 22DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2006 | 150.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 15 VESTIDOS DESTINADOS A QUADRILHAJUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2006 | 304.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALTIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2006 | 71.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2006 | 53.20 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003470243433 | EDINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2006 | 80.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS DO PETI, PARA PARTICIPAR DO 1§PARAIBANO OPEN DE TAEKWON-DO A SE REALIZAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 11/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004542898474 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/06/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2006 | 105.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/06/2006 | 9580.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/06/2006 | 426.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2006 | 23550.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2006 | 983.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2006 | 3470.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA), RETIDA NA CONTA FPM N§ 2226-8 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2006 | 368.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACA,MMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2006 | 105.00 | 00005905390436 | JOSE JEFERSON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA,MNQ-9288, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2006 | 13429.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2006 | 609.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2006 | 8372.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2006 | 1780.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERCAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2006 | 400.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 FILTROS DESTINDADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2006 | 500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-40 DE PLACA CKZ9236, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/06/2006 | 5630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE ECUCACAO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/06/2006 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2006 | 2080.00 | 05739819000199 | TRAVELNET VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADA A SRA. PREFEITA CONSTITUCIO-NAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/06/2006 | 360.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/06/2006 | 660.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS E TELHAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/06/2006 | 16588.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/06/2006 | 1250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/06/2006 | 1802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/06/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2006 | 1900.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2006 | 1.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2006 | 999.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2006 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2006 | 100.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMY-2419, PARA TRANSPORTAR ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2006 | 257.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADOS A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2006 | 1100.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2006 | 617.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2006 | 330.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/06/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/06/2006 | 576.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/06/2006 | 450.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/06/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/06/2006 | 48.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE COPIAS DOPROJETO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/06/2006 | 1735.00 | 00004302798416 | ANTONIO FERREIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PEDREIROS E AUXILIARES QUE PRESTAMSERVICOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS NA RUA CAPI-TAO JOSE VICENTE E PRACA CORDEIRO DE MELO, RELATI-VO AO PERIODO DE 25/05 A 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/06/2006 | 50.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO7883, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2006 | 178.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2006 | 1981.00 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2006 | 3790.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, RETIRADA DE ENTULHOS LIMPE-ZA DE ESGOTOS E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2006 | 190.00 | 00045072264491 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS NO ENCHEMENTO E TORNEAMENTODE 02 PONTAS DE EIXO DO TRATOR VALMET, VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2006 | 3059.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2006 | 7192.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2006 | 288.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2006 | 7615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2006 | 98.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 SACOS DE FARELO DE TRIGO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2006 | 220.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PROTESESDENTARIAS (INFERIOR E SUPERIOR), DESTINADAS A DOA-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2006 | 1244.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO ELXFIAT SIENA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2006 | 251.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO ADIATAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2006 | 80.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2006 | 300.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II DA LOCALIDADE DE CAFELISZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2006 | 3771.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2006 | 3212.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSO DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2006 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSO DO MDE 25%VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSO DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2006 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2006 | 21167.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOFUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2006 | 12615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2006 | 1244.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2006 | 5595.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2006 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA TCD 23114, REFERENTE AO PARCELAMENTODE DEBITO DA CONTA DE ILUMINCACAO PUBLICA E FATURAMENTO MENSAL DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2006 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1¦ PARCELA DOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 3865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2006 | 1033.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2006 | 3648.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2006 | 2597.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA PTA N§9.564-8, NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVORDO F.N.D.E. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/06/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2006 | 54.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2006 | 146.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.S.F.III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2006 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O P.S.F. III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/06/2006 | 25.00 | 00084641576300 | LUCAS LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, COM ESTAGIARIOQUE PRESTA SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/06/2006 | 25.00 | 00001204774404 | MARIANA RABELLO MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, COM ESTAGIARIOQUE PRESTA SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2006 | 25.00 | 00001066761566 | DENISE SUELLEM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, COM ESTAGIARIOQUE PRESTA SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2006 | 25.00 | 00068482132253 | AMANDA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, COM ESTAGIARIOQUE PRESTA SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/06/2006 | 70.00 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRASNPORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOLSELECAO DE PIRPIRITUBA, PARA UMA PARTIDA DE FUTE-BOL NO DIA 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2006 | 300.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DA QUADRILHA NACAO NORDESTINA DACIDADE DE CAICARA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA, REALIZADA NO DIA 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/06/2006 | 40.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/06/2006 | 300.00 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/06/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFIII, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/06/2006 | 2927.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/06/2006 | 9346.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/06/2006 | 43300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | GERACAO DE EMPREGO E RENDA GERAR EMPREGO E REND | IMPL.DO PROG. QUALIFICACAO PROFISSIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/06/2006 | 11500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO NOVA PIRPIRITUBA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/06/2006 | 350.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOP AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/06/2006 | 1100.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMY-2419, TRASNPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/06/2006 | 500.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2006 | 200.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASDAS LOCALIDADES DE MASCATE, PEDRA D AGUA E PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/06/2006 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/06/2006 | 350.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/06/2006 | 235.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ASSENTAMENTODE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II, DA LOCALIDADE CAFELIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/06/2006 | 1410.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/06/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VICULO PALIO ELX DE PLACA MND-9466,QUE ESTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2006 | 600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBU-LATORIAL EM ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/06/2006 | 200.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DECIENCIAS AGRARIAS DA UFPB. CAMPUS IV, NA CIDADE DEBANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/06/2006 | 500.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/06/2006 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/06/2006 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSE ELABORACAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/06/2006 | 350.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/06/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/06/2006 | 420.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/06/2006 | 100.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS ALIMENTACAO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PLAN-TONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/06/2006 | 235.60 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/06/2006 | 150.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/06/2006 | 280.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AS ATIVIDADESARTISTICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/06/2006 | 350.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/06/2006 | 230.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/06/2006 | 121.45 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/06/2006 | 350.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/06/2006 | 165.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PROTESESDENTARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/06/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX DE PLACA LVM-7839,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DA COMPLEMENTACAODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2006 | 350.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2006 | 350.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FATIMA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALTIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2006 | 350.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05 A 23/062006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2006 | 2707.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/06/2006 | 100.00 | 00008332472474 | LAUDICEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/06/2006 | 3950.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2006 | 100.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA, POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2006 | 400.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DE PLACA MMZ-8231, POR OCASIAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2006 | 1.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2006 | 360.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2006 | 1272.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2006 | 29.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2006 | 0.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2006 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2006 | 150.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARODAS REFEICOES SERVIDAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2006 | 25.00 | 00001066761566 | DENISE SUELLEM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRTUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2006 | 25.00 | 00068482132253 | AMANDA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRTUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2006 | 25.00 | 00084641576300 | LUCAS LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRTUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2006 | 25.00 | 00001204774404 | MARIANA RABELLO MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRTUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2006 | 120.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTAO DO ESTA-DIO MONSENHOR ODILON PEDROSA E NA MAQUINA DE COR-TAR GRAMA, DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004167097451 | MARCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCIOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA-MA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2006 | 500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40, DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS ZONASURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2006 | 250.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA, PAUDARCO E A CIDADE DE BANANEIRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2006 | 100.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE BOCA DA MATA E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2006 | 174.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2006 | 1040.00 | 00002408080452 | REGINALDO GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NAPREFEITURA NA LIMPEZA URBANA E NO CARROCAO DE LIXOE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 20/06 A 03/07DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2006 | 2346.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2006 | 16600.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2006 | 1900.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2006 | 288.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2006 | 1155.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2006 | 251.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2006 | 108.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE O3 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2006 | 825.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PRATA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2006 | 432.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2006 | 144.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2006 | 51155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2006 | 30778.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2006 | 6143.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2006 | 3268.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIAS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2006 | 5361.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2006 | 3645.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2006 | 1873.19 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2006 | 4165.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2006 | 13447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2006 | 609.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2006 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2006 | 990.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO PALIO DE PLACA MND-6496, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2006 | 9556.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2006 | 160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2006 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/07/2006 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/07/2006 | 40.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/07/2006 | 50.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/07/2006 | 50.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/07/2006 | 50.00 | 00002546086472 | PAULO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA 2¦ VIA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DEIMOVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/07/2006 | 25.00 | 00076074994404 | JOANA DARC DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/07/2006 | 33.20 | 00007374826486 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/07/2006 | 45.00 | 00006762452426 | MARIA DE LOURDES GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/07/2006 | 39.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/07/2006 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/07/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DEIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/07/2006 | 50.00 | 00005845229405 | JOSIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/07/2006 | 280.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE 15/05/2006A 15/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/07/2006 | 25.00 | 00003035672440 | FERNANDA CRUZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2006 | 25.00 | 00001204774404 | MARIANA RABELLO MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/07/2006 | 25.00 | 00004365347462 | ELIANE ROLIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/07/2006 | 25.00 | 00073677299349 | JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/07/2006 | 25.00 | 00004365347462 | ELIANE ROLIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2006 | 25.00 | 00001204774404 | MARIANA RABELLO MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2006 | 25.00 | 00003035672440 | FERNANDA CRUZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/07/2006 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMOO-7883, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/07/2006 | 180.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOSFIAT UNO E SAVEIRO AMBULANCIA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/07/2006 | 480.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2006 | 100.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ASA BRANCA DACIDADE DE GUARABIRA, QUANDO EM APRESENTACAO NA ES-COLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NO DIA 20/06DESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/07/2006 | 50.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2006 | 130.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELAGUA E RE-POSICAO DE GAS DO FREEZER DA SECRETARAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/07/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE TANQUES, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NO PERIDO DE 13/05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/07/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DOIS IRMAOS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE,PERIODO DE 13/05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/07/2006 | 120.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/07/2006 | 1760.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/07/2006 | 3600.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/07/2006 | 55.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS RELAIZADA NACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/07/2006 | 160.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2006 | 228.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 CHAPAS DURAPLAC BRANCA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO TETO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/07/2006 | 720.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FI-AT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/07/2006 | 400.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UNO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/07/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO ASAELPA PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO AFUNASA, NO DIA 22/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/07/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO ASUDEMA, NO DIA 27/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/07/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL DO CORREIO DAPARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/07/2006 | 180.00 | 00007285540463 | INACIO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADES DE CASTANHA VELHA A PEDRA D AGUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/07/2006 | 120.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS,ABERTURAS DE VALAS E ROCO DE MATO NO TRECHO DE PAUDARCO A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 05 A 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/07/2006 | 700.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO GUARDIOES DO FOR-RO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNIANAS NA COMU-NIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/07/2006 | 100.00 | 00069045143453 | JOAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DETRIO DE FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 23/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/07/2006 | 1300.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/07/2006 | 230.00 | 07154114000135 | MARCOS BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS BICICLETAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/07/2006 | 35.00 | 00007579716445 | LUCIENE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/07/2006 | 600.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/07/2006 | 50.00 | 00004365347462 | ELIANE ROLIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO A SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/07/2006 | 50.00 | 00003035672440 | FERNANDA CRUZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO A SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/07/2006 | 50.00 | 00001204774404 | MARIANA RABELLO MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO A SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/07/2006 | 50.00 | 00073677299349 | JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO A SERVICOCOMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/07/2006 | 625.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CARBONIZACAO DO MOTOR, DEVAZAMENTO O MOTOR E INJENCAO, DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2006 | 1215.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2006 | 230.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2006 | 423.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ELANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DOPLANEJAMENTO ESCOLAR, NOS DIAS 06 E 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2006 | 250.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS, SOLVENTES DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2006 | 1580.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2006 | 670.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 METROS DE LAJES, DESTINADAS AREFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2006 | 1030.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2006 | 1500.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS E POLIMENTOS DOS VEICULOS LOCADOS DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDOS VEICULOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAOE CULTURA E SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2006 | 32829.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2006 | 1179.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2006 | 4163.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTEPATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2006 | 1271.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO ELX DE PLACA MND-9466,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2006 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2006 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMOO-7883, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/07/2006 | 208.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A UNIDADEDO P.S.F. III E CASA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F.,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2006 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DO P.S.F. III E CASA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2006 | 100.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2006 | 3600.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SENTINELADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2006 | 1570.00 | 00006666630416 | LUIS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA, GALERIAS, CARROCAO DE LIXO E ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/06 A11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000010397418 | JOSE MARCONDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2006 | 280.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADESARTISTICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2006 | 120.00 | 00062882104472 | MARIA DE LOURDES VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 PECAS DEROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MU-NICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2006 | 600.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOPLANO-ALTIMETRICO DA RUA SAO JOSE II,LOCALIZADO NOBAIRRO ALTO DO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2006 | 325.00 | 05796433000119 | IVANDRO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, NA ACAO DE COBRANCA JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/07/2006 | 60.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/07/2006 | 38.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/07/2006 | 135.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2006 | 92.40 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AOS AGENTES VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2006 | 1371.90 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2006 | 472.35 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/07/2006 | 300.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/07/2006 | 117.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE ARMARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSECOUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/07/2006 | 1081.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/07/2006 | 47.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/07/2006 | 168.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/07/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/07/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/07/2006 | 13662.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2006 | 13.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/07/2006 | 49.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/07/2006 | 850.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO TETO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | GERACAO DE EMPREGO E RENDA GERAR EMPREGO E REND | IMPL.DO PROG. QUALIFICACAO PROFISSIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/07/2006 | 6025.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 56 HORAS DE TRATOR ESTEI-RA D-6 E 8 1/2 DE MAQUINA HATCH ESCAVADEIRA, REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MECANIZACAO PARA INFRA ESTRUTURA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL NOVA PIRPIRITUBANESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/07/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/07/2006 | 1894.00 | 00002408080452 | REGINALDO GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VALAS, GALERIAS, PINTURA DE MEIO-FIO, LIM-PEZA URBANA E ESTRADAS RURAIS,NO PERIODO DE 04 A17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/07/2006 | 50.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2006 | 505.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2006 | 1783.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2006 | 100.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMONAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNI-DADES BASICA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2006 | 100.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMONO GABINETE DA PREFEITA, SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2006 | 468.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2006 | 3000.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/07/2006 | 0.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/07/2006 | 6262.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/07/2006 | 289.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/07/2006 | 350.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/07/2006 | 530.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004355912400 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVCICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/07/2006 | 4592.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/07/2006 | 890.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/07/2006 | 250.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/07/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOCIMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/07/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/07/2006 | 350.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/07/2006 | 2210.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AEXECUCAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA SAOJOSE II, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DAMIAO DESTEMUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/07/2006 | 3990.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRELE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/07/2006 | 2667.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/07/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/07/2006 | 94.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL DE SALAO, DESTINADOS A DESENVOLVER A PRATICADE ESPORTES COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOSDA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/07/2006 | 120.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/07/2006 | 692.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA EQUIPE SELECAO PIRPIRITUBENSE DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS ALUGUEIS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/07/2006 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/07/2006 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 TONERS DESTINADAOS A MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/07/2006 | 600.00 | 00082629269434 | EMILIA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME ACORDO TRABA-LHISTA TERMO DE ADESAO AO PROCESSO NR. 051.2002.000.027-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/07/2006 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2006 | 350.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2006 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSE ELABORACAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2006 | 110.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2006 | 730.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSTRUMENTO DE PROTESTO EM CARTORIO PELO BRADESCO DO DEBITO COM A AUTO CENTER DIESEL CONTRA ESTAEDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 000423, EMITIDA EM 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/07/2006 | 420.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/07/2006 | 350.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23/06 A 23/07DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2006 | 360.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMOE-1149, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EBELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FATIMA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALTIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2006 | 150.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO,NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2006 | 420.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2006 | 135.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-6117, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2006 | 300.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2006 | 350.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/07/2006 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/07/2006 | 350.00 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VAR-ZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE13/05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERAN-CA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/07/2006 | 600.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DE PLACA MMZ-8231,DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20, 21 E22/06/2006. NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DESOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/07/2006 | 350.00 | 00000011225416 | JOAO CLAUDIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA GRAMA, ROCO DO MATO, LIMPEZA E MARCACAO DOS LIMITES DO ESTADIO DEFUTEBOL MONS. ODILON PEDROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRASNPORTANDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2006 | 690.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40, DEPLACA CKZ-9236, TRASNPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS ZONAS RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/07/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTEO D AGUA DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/07/2006 | 470.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2006 | 3600.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DAS FUNCIONARIAS DO PROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2006 | 275.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PROTESESDENTARIA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2006 | 100.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2006 | 42.50 | 00001900818485 | MARLI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2006 | 2927.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2006 | 9263.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2006 | 43656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2006 | 300.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DE AULAO DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO E TAXA DE EXAME DE GRADUACAO DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO PETI NA CIDADE DEGUARABIRA A SE REALIZAR NO DIA 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2006 | 7000.00 | 00003840333423 | ANA CARLA P. DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/07/2006 | 1500.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR SEMPROM K8 3100, HDDE 80, GABINETE E MONITOR DE 17 SANSUNG, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2006 | 95.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PEN DRIVE DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSOESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2006 | 450.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONALHP 1510, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALHUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2006 | 1100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU FIRESTONE, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2006 | 350.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2006 | 3116.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/07/2006 | 1500.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTANO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/07/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO P.S.F. III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/07/2006 | 350.00 | 00007478112455 | MARILZA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/07/2006 | 350.00 | 00004849706401 | ALDCELIA ANACLETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMVINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2006 | 167.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOK-8699 PARA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO, CAMPINEIRO, NICA, SERRA DA JUREMA, TANQUES, CAFELISE VARZEA COMPRIDA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2006 | 76.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUADA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/07/2006 | 75.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2006 | 100.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/07/2006 | 4519.26 | 00871305000179 | CENTRO DIFUSOR DE PRAT.ALTERN.DE VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO DEPOSITO FINANCEIRO AO CENTRO DIFUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DE VIDA PARA CONSTRUCAO DE IMOVEIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIALAO TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO N§ 01825.1997.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2006 | 510.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE 09/2005 A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MND-9466, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/07/2006 | 800.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DEAUDIENCIAS PUBLICAS NA COMARCA DE GUARABIRA A SEREALIZAR NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2006 | 357.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/07/2006 | 1261.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/07/2006 | 350.00 | 00000009791477 | VALDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/07/2006 | 350.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/07/2006 | 134.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE ITAMATAI, SERRADA JUREMA, CAMPINEIRO, TANQUES, PAU DARCO E PEDRADAGUA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/07/2006 | 228.15 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICACAODE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/07/2006 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA FESTA DESANTANA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NOS DIAS 29E 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/07/2006 | 19500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS KARANOVA, FORRODE CABO A RABO, PAULO MARCIO, MARCONI DOS TECLADOSE TOM OLIVEIRA E SOM, PALCO E ILUMINACAO, POR OCASIAO DA FESTA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 29 E 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/07/2006 | 31671.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%), VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2006 | 144.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2006 | 188.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/07/2006 | 98.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0DA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO DE TRIGODESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/07/2006 | 700.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ANDAMENTODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2006 | 136.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/07/2006 | 270.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO EIXO DO CARROCAO DE COLETA DE LIXO E TROCA DA LAMINA DO TRATORVALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/07/2006 | 100.00 | 01671079000145 | MARIA CLAUDETE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE CASAL POPULAR,DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIA DE FATIMA CALISTO LUCAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2006 | 1670.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE DEBITO POR ATRASO DAENTREGA DA ELABORACAO DA DECLARACAO DO IMPOSTO DERENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2006 | 1.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2006 | 667.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO I.N.S.S. NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2006 | 9906.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2006 | 160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2006 | 268.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA, NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS DO P.S.F. E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFIIIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2006 | 300.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS UNO, DUCATO E SAVEIRO AMBULANCIA, VINCUALDOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2006 | 250.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2006 | 25.00 | 00005146708436 | RUTH FONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COM ESTAGIARIA DO ERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2006 | 25.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COM ESTAGIARIA DO ERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2006 | 25.00 | 00064661350391 | MARIA EUGENIA BALTAZAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COM ESTAGIARIA DO ERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2006 | 25.00 | 00000848068424 | DANYLO MENDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COM ESTAGIARIA DO ERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2006 | 13217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2006 | 609.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2006 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VAICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VAICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 13/07DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DETONINHO VOZ, VIOLAO E SONORIZACAO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2006 | 634.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2006 | 50761.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2006 | 3268.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2006 | 6783.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40% ),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2006 | 3195.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40% ),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2006 | 6143.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2006 | 250.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS CEN-TRAIS SITUADOS A RUA CAPITAO JOSE VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 15 HORAS DE TRATOR ESTEIRA D-6, E 20 HORAS DEMAQUINA HATCH ESCAVADEIRA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MECANIZACAO PARA INFRA ESTRUTURA, EM FRENTE DOGINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA VITALINA FIGUEIREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2006 | 1666.00 | 00006666630416 | LUIS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA, GALERIAS, CARROCAO DE LIXO E ESTRADASVICINAIS, NO PERIODO DE 12/07 A 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2006 | 200.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADASE ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO NO TRECHO DASLOCALIDADES DE PAU DARCO E SANTA LAURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2006 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2006 | 350.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2006 | 2380.00 | 00002408080452 | REGINALDO GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA URBANA, GALERIAS, CARROCAO DO LIXO E ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 18/07 A 01/0/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2006 | 1032.35 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES,DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2006 | 540.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ENCAMIZAMENTODE BLOCO, EMBUCHAMENTO DE BIELA, ESMERILHAMENTO DEVALVULAS E MUDANCA DE GUIA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2006 | 208.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2006 | 16681.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2006 | 288.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2006 | 1802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2006 | 251.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006936136451 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2006 | 100.00 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2006 | 369.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 LATAS DE LEITE PREGOMIM, DESTI-NADAS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DEIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/08/2006 | 700.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO EACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA URBANIZACAO DA RUACEL. OLIVEIRO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/08/2006 | 329.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA UNICA DE 10% DA MULTA DE LICENCA PARACONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA RUA JOSECRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/08/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO EHIDRO-SANITARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 42 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/08/2006 | 885.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA SOBRE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIOPARA ANALISE DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO DOPROJETO PARA CONSTRUCAO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/08/2006 | 770.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA SOBRE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIOPARA ANALISE DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO DOPROJETO PARA CONSTRUCAO DE 42 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/08/2006 | 1531.69 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2006 | 25.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2006 | 25.00 | 00005146708436 | RUTH FONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2006 | 25.00 | 00064661350391 | MARIA EUGENIA BALTAZAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2006 | 25.00 | 00000848068424 | DANYLO MENDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2006 | 350.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2006 | 498.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS HP 3920, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2006 | 220.50 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA SENHO-RA PREFEITA CONSTITUCIONAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2006 | 50.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DES UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2006 | 1400.00 | 00021067856900 | MANUEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTOAMBULATORIAL EM ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/08/2006 | 21.04 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/08/2006 | 50.00 | 00078959209449 | IRENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2006 | 50.00 | 00005702193458 | MARIA DO LIVRAMENTO PONTES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2006 | 50.00 | 00005153248410 | FABIENE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/08/2006 | 220.00 | 00057693021434 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIO-NAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/08/2006 | 90.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2006 | 66.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/08/2006 | 51.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTEO II FORUM SOCIAL REALIZADO NO DIA 27/07/2006, NACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2006 | 1507.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,RELATIVO AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/08/2006 | 597.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/08/2006 | 190.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA, DESTINADA AOSORTEIO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2006 | 1090.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS DELIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS E DE PODAGEM DE ARVORESNO PERIODO DE 21/06 A 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/08/2006 | 1100.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/08/2006 | 623.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNASDA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/08/2006 | 350.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS REFEI-COES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/08/2006 | 25.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESOA A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/08/2006 | 25.00 | 00000848068424 | DANYLO MENDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESOA A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/08/2006 | 25.00 | 00005146708436 | RUTH FONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESOA A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/08/2006 | 25.00 | 00064661350391 | MARIA EUGENIA BALTAZAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESOA A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/08/2006 | 84.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUN-CIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/08/2006 | 580.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAISDO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/08/2006 | 755.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO E LINGUICADESTINADAS AS REFEICOES NA CASA DOS PROFISSIONAISDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2006 | 5713.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2006 | 1295.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOPALIO LOCADO, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2006 | 25488.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2006 | 1207.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2006 | 4262.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2006 | 675.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVIDENCIA (INSS) NA CONTA FPM N§ 90.043-5DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2006 | 1198.00 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2006 | 768.05 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2006 | 1032.30 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2006 | 4418.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2006 | 3391.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2006 | 1511.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOSIENA LOCADO, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2006 | 3600.00 | 00006666630416 | LUIS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2006 | 240.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTES, DESTINADOS APINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2006 | 770.00 | 00003518816896 | JOSE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE CANTEIROS E GALERIAS, DURANTE O PERIODODE 10/07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003096375461 | MARCELO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2006 | 480.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/08/2006 | 1350.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTI-NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2006 | 70.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE A SE REALIZAR NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2006 | 800.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, VINCUALDO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2006 | 1105.60 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/08/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOEM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTA-DO E REGIONAL DO TRABALHO TRT (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/08/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/08/2006 | 300.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO A SRA. SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2006 | 300.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA,CAW-8520, CONDUZINDO A SRA. SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2006 | 727.20 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MURIM, DESTINADA A ORNAMENTACAO DAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2006 | 1000.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2006 | 1700.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/08/2006 | 168.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2006 | 104.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/08/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX DE PLACA LVM-7839,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2006 | 150.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO, TRASNPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/08/2006 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/08/2006 | 2264.00 | 00073858790478 | ERMANO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA URBANA, GALERIAS, CARROCAO DO LIXO E ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 18/07 A 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/08/2006 | 150.00 | 00057693021434 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/08/2006 | 560.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORVEDOR DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2006 | 350.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA DE SAN-TANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/08/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/08/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/08/2006 | 385.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMOE-1149, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EBELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/08/2006 | 380.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2006 | 11000.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-LAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/08/2006 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DOPETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/08/2006 | 25.00 | 00064661350391 | MARIA EUGENIA BALTAZAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AOPERIODO DE 14 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/08/2006 | 25.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AOPERIODO DE 14 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2006 | 25.00 | 00000848068424 | DANYLO MENDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AOPERIODO DE 14 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/08/2006 | 25.00 | 00005146708436 | RUTH FONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA E VICE VERSA, PARA PRESTACAODE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AOPERIODO DE 14 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/08/2006 | 597.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/08/2006 | 420.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSE FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/08/2006 | 600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/08/2006 | 2274.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO, LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O PERIODODE 02 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2006 | 66.15 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA,CARTAO DEAUTOGRAFO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2006 | 36.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 METROS DE CABO DESTINADO A REDEDE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/08/2006 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/08/2006 | 8170.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/08/2006 | 589.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/08/2006 | 2079.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006759559479 | SEVERINO FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADEDO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/08/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/08/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2006 | 594.90 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/08/2006 | 8500.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2006 | 98.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DO FARELO DE TRIGO, DESTINADOS A PAS-TORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2006 | 270.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 03 PNEUSDESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2006 | 300.00 | 00005872366477 | JOSENILDO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS E MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2006 | 100.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRALE E CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/08/2006 | 240.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/08/2006 | 100.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR VALMET,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2006 | 165.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/08/2006 | 150.00 | 00006928979410 | FLAVIA HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO CORRDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/08/2006 | 330.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2006 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2006 | 150.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARODAS REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/08/2006 | 300.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA KMW-9207, PARA AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO,SERRA DA JUREMA, PEDRA DAGUA, NICA PAU DARCO E CASTANHA VELHA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/08/2006 | 85.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/08/2006 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/08/2006 | 52.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/08/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTA-DO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/08/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTA-DO E REGIONAL DO TRABALHO TRT 13¦ REGIAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/08/2006 | 417.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/08/2006 | 599.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/08/2006 | 273.65 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/08/2006 | 520.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/08/2006 | 1704.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIADATI-CO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/08/2006 | 1086.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO, LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O PERIODODE 02 A 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | CONSTRUIR,REC.ARBORIZAR PRACAS PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/08/2006 | 3600.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ( TRES )POSTES COM TUBO GALVANIZADO DE 04 POLEGADAS, MEDINDO 09 METROS DE ALTURA, DESTINADOS A PRACA DEOCLECIO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/08/2006 | 386.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/08/2006 | 377.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2006 | 300.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHA-MENTO COMO ENGENHEIRO NA CONSTRUCAO DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS EM PARCERIA COM O CENTRO DI-FUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/08/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/08/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/08/2006 | 200.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/08/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/08/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITA-DO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/08/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/08/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/08/2006 | 400.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRASNPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/08/2006 | 1800.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEDRAS RACHAO PARA MURO DE ARRIMONA RUA SAO JOSE II E MATERIAIS PARA REPOSICAO DECALCAMENTO NAS RUAS JOSE CRUZ E SAO JOSE I E CONJUNTO JOSE FORTUNA E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/08/2006 | 1400.00 | 07247584000143 | MADEIREIRA PORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/08/2006 | 200.00 | 00047364386491 | SEVERINO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS,ABERTURA DE VALA E ROCO DE MATO NO TRECHO QUE LIGAPEDRA DAGUA A MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2006 | 150.00 | 00040882934449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE INSCRICAO DE ALUNOS DO PETI, PARA PARTICIPAREM DO I TORNEIO DE TAEKWOND NA CIDADE DE SOLANEA NO DIA 03/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/08/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/08/2006 | 576.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2006 | 280.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ARTISITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/08/2006 | 250.00 | 00004440435432 | ROSANE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTESE DESIFETANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004355912400 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, VINCULADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/08/2006 | 4847.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/08/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/08/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/08/2006 | 25.00 | 00005707858474 | ZILMARA VIEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA (IDA E VOLTA), QUANDO EM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/08/2006 | 25.00 | 00064661350391 | MARIA EUGENIA BALTAZAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA (IDA E VOLTA), QUANDO EM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/08/2006 | 25.00 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA (IDA E VOLTA), QUANDO EM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/08/2006 | 25.00 | 00000848068424 | DANYLO MENDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA (IDA E VOLTA), QUANDO EM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/08/2006 | 350.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2006 | 450.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2006 | 530.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BE-LEM E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2006 | 200.00 | 00064508153453 | AMANDA MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS SELETIVAS PRESTADAS A PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/08/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/08/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/08/2006 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00046091718487 | TANIA MARIA FREITAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA TANIA MA-RIA FREITAS DO VALE, RELATIVO AOS MESES 12/2002,01/2003, SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/08/2006 | 400.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SOM PARA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NODIA 13/08/2006. NA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/08/2006 | 4519.26 | 00871305000179 | CENTRO DIFUSOR DE PRAT.ALTERN.DE VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO DEPOSITO FINANCEIRO AO CENTRO DIFUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DE VIDA, DESTINADOA CONSTRUCAO DE IMOVEIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AO TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO N§ 1825.1997.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/08/2006 | 40.00 | 00007579716445 | LUCIENE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARABATER UMA ULTRASONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/08/2006 | 9263.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/08/2006 | 43240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/08/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/08/2006 | 50.00 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMULTRA-SONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/08/2006 | 50.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA JACIARA FRAN-CA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/08/2006 | 315.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ELANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/08/2006 | 100.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NO TRE-CHO QUE LIGA CAMPINEIRO A BOCA DA MATA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/08/2006 | 160.00 | 00006895556443 | RENATO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE EN-TULHOS DDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/08/2006 | 3198.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/08/2006 | 916.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO CENTRAL E ACOUGUE PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | MORADIA PARA TODOS GARANTIR MORADIA PAR | CONST.MELH.DE HABITACAO POPULAR Z. URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/08/2006 | 1750.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 17 1/2 DE TRATOR ESTEIRAD-50, REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANIZACAO PARAINFRA-ESTRUTURA PARA O CONJUNTO HABITACINAL NOVAPIRPIRITUBA, NESTA CIDADE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/08/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/08/2006 | 1200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2006 | 210.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2006 | 140.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACAKJA-0199, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EBELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO,DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2006 | 16.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2006 | 8238.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2006 | 358.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2006 | 1265.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2006 | 2200.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITOSANITARIO NA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER 360FAMILIAS COM IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIASDOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2006 | 300.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2006 | 350.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2006 | 3096.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DEIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOSIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2006 | 35.00 | 00004380902412 | ALESSANDRA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2006 | 1680.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2006 | 450.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634,TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2006 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE FILMAGENS DE FITAS VHS PARA DVD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2006 | 200.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, LOCADO AOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO ELX DE PLACA MND-9466,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2006 | 390.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA-TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2006 | 25.00 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NO PERIODO DE 28A 31/08/2006. E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2006 | 25.00 | 00005707858474 | ZILMARA VIEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NO PERIODO DE 28A 31/08/2006. E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2006 | 25.00 | 00064661350391 | MARIA EUGENIA BALTAZAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NO PERIODO DE 28A 31/08/2006. E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2006 | 25.00 | 00000848068424 | DANYLO MENDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, NO PERIODO DE 28A 31/08/2006. E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PREMIO DEPLACA MXO-6441, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2006 | 13217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2006 | 609.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2006 | 126.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2006 | 1524.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOPALIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2006 | 9936.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2006 | 160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2006 | 1778.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2006 | 251.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2006 | 450.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUS-TRIAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2006 | 3990.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2006 | 16968.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2006 | 288.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2006 | 1802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2006 | 410.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ASSENTAMENTO DEPORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 13/06 A 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2006 | 5578.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2006 | 1000.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLAR COM ENCADERNACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2006 | 50826.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2006 | 32865.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2006 | 3709.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2006 | 6783.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2006 | 3195.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2006 | 5262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2006 | 1889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/09/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/09/2006 | 420.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/09/2006 | 310.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/09/2006 | 450.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F.E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/09/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/09/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/09/2006 | 21.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/09/2006 | 478.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/09/2006 | 900.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2006 | 480.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2006 | 850.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3A. PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. (REFERENTE A 3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2006 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/09/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/09/2006 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PSFIII, E A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2006 | 100.00 | 00003365393471 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PRA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/09/2006 | 420.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS REFEI-COES DOS MEDICOS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2006 | 28902.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2006 | 1019.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2006 | 3596.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA (INSS-EMPRESA)NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2006 | 683.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVIDENCIA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | CONSTRUIR,REC.ARBORIZAR PRACAS PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/09/2006 | 3500.00 | 00007036507420 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ECULTURARELIGIOSA EM PEDRA SABAO DE FREI DAMIAO, DESTINADAA PRACA NA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CI-DADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/09/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/09/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2006 | 1156.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2006 | 16.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/09/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/09/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/09/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICO EMSAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/09/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/09/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/09/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACEX N§ 9.409-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACEX N§ 9.409-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/09/2006 | 4400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA LETRICA DA REDE DE ILUMINA-CAO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/09/2006 | 150.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMK-8400, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARBIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FATIMA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMVINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, PRA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2006. (REF.A 1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRADAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA VARZEA COMPRIDAE NICA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. REFERENTE AOPERIODO DE 13/06 A 13/07/2006.(REF.A 1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2006 | 3600.00 | 00030082390487 | MARILENE MIZAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DAS FUNCINARIAS DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2006 | 190.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PETI, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAINDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/09/2006 | 100.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRASNPORTANDO ENTULHOS RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2006 | 2880.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DESFILECIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL,NODIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/09/2006 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIODOS MEDICS E PSF III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/09/2006 | 258.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AREALIZACAO DO TORNEIO INTERCLASSES COM ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/09/2006 | 210.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TROFEUS E 01 BOLA, DESTINADAS AREALIZACAO DE TORNEIO NO SITIO CAFELIS COM EQUIPESAMADRAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/09/2006 | 170.70 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TROFEUS E 01 BOLA, DESTINADAS AREALIZACAO DE TORNEIO NA QUADRA DE ESPORTES ANTO-NIO ALVES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/09/2006 | 350.00 | 00004355912400 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/09/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/09/2006 | 6662.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/09/2006 | 424.65 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/09/2006 | 136.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDO DESFILE CIVICO REALIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/09/2006 | 190.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PAILOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/09/2006 | 60.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PAILOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2006 | 260.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMO-2835, NADIVULGACAO DO DESFILECIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2006 | 10500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/09/2006 | 6955.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2006 | 60.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2006 | 457.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/09/2006 | 1613.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/09/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2006 | 270.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOP-1483, CONDUZINDO VACINADORES, POR OCASIAO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2006 | 400.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2006 | 260.00 | 00045072264491 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO DO CARROCAO DO LIXO DE TRATOR VALMET, VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2006 | 495.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET,VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2006 | 2548.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE VIAS PU-BLICAS E RETIRADAS DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTOA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2006 | 6420.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ACOSTAMENTOS E LIMPEZADE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 02/08 A 09/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2006 | 840.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVALAS, COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/2006 A08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2006 | 80.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHAO D-40 DE PLACAMNM-1460, TRASNPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE TANQUES, CAMPINEIRO E CAFELIS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/09/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/09/2006 | 300.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITA-DO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/09/2006 | 950.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/09/2006 | 589.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/09/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/09/2006 | 98.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARELOS DE TRIGO DESTINADOS A PAS-TORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/09/2006 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2006 | 250.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/09/2006 | 480.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2006 | 200.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO MONZA DEPLACA MMK-8400, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADES DE GUARA-BIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2006 | 100.00 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DES-TINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/09/2006 | 350.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LACACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/09/2006 | 25.00 | 00004731230454 | JULIO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/09/2006 | 25.00 | 00000956432492 | EDNARIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/09/2006 | 25.00 | 00003978894459 | DAYANA KELLY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA IDA E VOLTA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI, REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/09/2006 | 25.00 | 00001191310485 | SABRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, RELATIVO AO PERIDO DE 18 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2006 | 10600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/09/2006 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/09/2006 | 5.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2006 | 0.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2006 | 25.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS PARA ENTREGA DE BALANCETES DES-TA PREFEITURA, EM 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2006 | 25.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS PARA ENTREGA DE BALANCETES DES-TA PREFEITURA, EM 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/09/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.NO DIA 25/07 DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/09/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2006 | 160.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/09/2006 | 180.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2006 | 150.00 | 00006928979410 | FLAVIA HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2006 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2006 | 420.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2006 | 30.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2006 | 35.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/09/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTDDA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/09/2006 | 1100.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTDDA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MND-9466QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/09/2006 | 500.00 | 07455846000165 | MONTAGE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/09/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2006 | 25.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NODIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/09/2006 | 280.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET NOACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADEREFERENTEAO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/09/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E REGIO-NAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/09/2006 | 650.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDASMARCIAIS DURANTE O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIANESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2006 | 1714.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOPALIO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/09/2006 | 4519.26 | 00871305000179 | CENTRO DIFUSOR DE PRAT.ALTERN.DE VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DO DEPOSITO FINANCEIRO AO CENTRO DIFUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DE VIDA, DESTINADOA CONSTRUCAO DE IMOVEIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AO TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO N§ 018251997.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2006 | 1722.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/09/2006 | 2.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2006 | 526.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/09/2006 | 1858.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/09/2006 | 24.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/09/2006 | 474.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2006 | 400.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, TRASNPORTADNO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2006 | 300.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOS FINAISDE SEMANA, PARA OS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/09/2006 | 290.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA-RA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACACAW-8515, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2006 | 300.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-5968, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2006 | 25.00 | 00001191310485 | SABRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,NO PERIODO 25 A 2909/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2006 | 25.00 | 00000956432492 | EDNARIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,NO PERIODO 25 A 2909/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2006 | 25.00 | 00003978894459 | DAYANA KELLY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,NO PERIODO 25 A 2909/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2006 | 25.00 | 00004731230454 | JULIO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,NO PERIODO 25 A 2909/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2006 | 450.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNA-9622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2006 | 400.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/09/2006 | 300.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/09/2006 | 200.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/09/2006 | 7109.10 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2006 | 67.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/09/2006 | 2057.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOSIENA,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/09/2006 | 350.00 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2006 | 150.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/09/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/09/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2006 | 350.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO POCO ATEZIANO DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2006 | 200.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADASABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO NO TRECHO DE PAUDARCO A MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2006 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIAPUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2006 | 4360.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2006 | 16887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2006 | 350.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2006 | 200.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICU-LO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2006 | 300.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO GRUPO GM SHOW DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DOS ESTUDANTES, NO DIA 16/09/2006 NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2006 | 350.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2006 | 400.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIAZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA,REFERENTE A 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAY, PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDIADASNA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO PERIODO DE13/06 A 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NI-CA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/09/2006 | 3591.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2006 | 50.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA JACIARA FRAN-CA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2006 | 50.00 | 00075919877472 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2006 | 4800.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PSF/PACS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2006 | 9313.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3340 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 18 ME-SES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/10/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2006 | 32360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/10/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/10/2006 | 432.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2006 | 2222.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2006 | 1777.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA, FILTROS LUBRIFICANTES,FILTROS DE AR, BALDE MULTIGEAR, BALDE DE GRAXA EFLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2006 | 980.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2006 | 51635.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/10/2006 | 3709.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2006 | 31043.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/10/2006 | 2050.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOSDO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/10/2006 | 6050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/10/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/10/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/10/2006 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/10/2006 | 5262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/10/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/10/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/10/2006 | 300.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA E FILTROS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2006 | 177.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2006 | 1802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/10/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/10/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/10/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/10/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/10/2006 | 251.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2006 | 216.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/10/2006 | 12814.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/10/2006 | 564.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/10/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/10/2006 | 126.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2006 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/10/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/10/2006 | 160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/10/2006 | 220.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA CONUZINDO PESSOAS DA COMUNIDA-DE PARA O SANTUARIO DE SANTA FE NA CIDADE DE ARARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/10/2006 | 500.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DA LOCACAO DO VEICULO PALIODE PLACA MND-9466, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2006 | 3006.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2006 | 500.00 | 00020756216400 | JOSE LIRA DE AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO QUADRO AUTOMATICO DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2006 | 380.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2006 | 210.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR VALMET ERO€ADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/10/2006 | 300.00 | 00007285540463 | INACIO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS,ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATOP NO TRECHO CASTA-NHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROCAO DOLIXO E DO LASTRO E TROCA DE CANTONEIRA E DA CAPADE RODA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/10/2006 | 280.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ATIVIDADESARTISTICAS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2006 | 50.00 | 00008104519484 | LUCIANA MATIAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMA PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/10/2006 | 60.00 | 00082073074472 | SANDRA MARIA SOUTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAME MEDICO DE TSH DE SUA FILHA ANA CLARA DA SIL-VA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/10/2006 | 70.00 | 00078958970472 | MARINALVA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIA VAGINAL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/10/2006 | 3150.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 (ONZE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/10/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/10/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/10/2006 | 0.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAT N§ 9.502-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2006 | 1954.20 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIIOS DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/10/2006 | 110.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/10/2006 | 0.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R., DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/10/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/10/2006 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FATURAS DAS CONTAS DE AGUA DO P.S.F. III E CASADE APOIO DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/10/2006 | 1070.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/10/2006 | 3777.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2006 | 690.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVIDENCIA GERAL NA CONTA FPM N§ 90.043-5DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | CONSTRUIR,REC.ARBORIZAR PRACAS PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/10/2006 | 4800.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)POSTES COM TUBO GALVANIZADO DE 04 POLEGADAS COM 09METROS DE ALTURA, DESTINADO A PRACA PUBLICA DA RUACORONEL OLIVEIRA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2006 | 3050.10 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2006 | 141.17 | 08599623000134 | REDE DE HOTEIS OURO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/10/2006 | 800.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SOM DURANTE SHOW RELIGIOSO EM PRACAPUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SE-NHORA DO ROSARIO, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,NO DIA07 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2006 | 891.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA S/A, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2006 | 25582.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2006 | 644.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2006 | 2223.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2006 | 884.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2006 | 915.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2006 | 100.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2006 | 3000.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2006 | 396.15 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/10/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOEM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/10/2006 | 875.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/10/2006 | 745.08 | 00021067856900 | MANUEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO ELX DE PLACA MND-9466,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/10/2006 | 60.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 9.549-4, DO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/10/2006 | 1.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R., DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/10/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/10/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/10/2006 | 6468.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIM-PEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ACOSTAMENTOS E LIMPEZADE VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/10/2006 | 130.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DA EQUIPE DO PETIDESTA CIDADE, QUE PARTICIPARA DO FESTIVAL REGIONALDE TAEKOWNDO NO DIA 15/10/2006, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/10/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/10/2006 | 39.00 | 00001900818485 | MARLI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/10/2006 | 100.00 | 00003365393471 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/10/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/10/2006 | 200.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/10/2006 | 20.00 | 00001984914413 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/10/2006 | 80.00 | 00089374070430 | MARIA EUNICE LOURENCO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARAFAZER UMA ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/10/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DOPPI/ECD/MS/PMP DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/10/2006 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/10/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/10/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE TANQUES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/10/2006 | 1206.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/10/2006 | 620.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO, REPARO E LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2006 | 2600.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPROGRAMA SENTINELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/10/2006 | 280.00 | 00088472540863 | ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA ERECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/10/2006 | 500.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DEMORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2006 | 350.00 | 00003873342464 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTESCASEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/10/2006 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSE ELABORACAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2006 | 304.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS, DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2006 | 200.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2006 | 15500.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2006 | 40.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2006 | 40.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2006 | 9308.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/10/2006 | 25.00 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMT-1024, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2006 | 25.00 | 00004971846484 | IUARA PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/10/2006 | 25.00 | 00005180896495 | MARCELA DE OLIVEIRA MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/10/2006 | 25.00 | 00001191310485 | SABRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2006 | 25.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, PARA PRESTACAO DESERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/10/2006 | 45.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOSPAIS NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/10/2006 | 37.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTEAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA,NA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/10/2006 | 2128.97 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2006 | 480.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2006 | 480.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2006 | 1400.00 | 02412349000166 | HELSON AZUYR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2006 | 7583.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2006 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA E UM RELE AUXILIAR DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2006 | 452.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1.087-1, DO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2006 | 2221.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2006 | 2217.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2006 | 2308.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2006 | 323.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2006 | 1141.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2006 | 1200.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CAIXAS COM 10 RESMAS DE PAPELOFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/10/2006 | 250.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2006 | 680.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNA-9622,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/10/2006 | 850.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNF-2634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/10/2006 | 1360.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PEDREIROS E AUXILIARES QUE PRESTARAMSERVICOS EM MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE03 A 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/10/2006 | 105.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 SACOS DE FARELO DE TRIGO,DESTI-NADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/10/2006 | 150.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE EMOULUMENTOSDE 02 (DOIS) CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTAICMS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/10/2006 | 7.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R., DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2006 | 200.00 | 00064508153453 | AMANDA MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS SELETIVAS PRESTADAS A PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2006 | 200.00 | 00034972072415 | ANGELA MARIA FLOR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS EELETROCARDIOGRAMAS PRESTADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2006 | 365.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMV-5355, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, DA LOCALIDADE DE PAU DAR-CO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/10/2006 | 110.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/10/2006 | 200.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/10/2006 | 55.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CARAVAN DE PLACACLG-7098, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE TANQUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/10/2006 | 50.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA,POR SE TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/10/2006 | 410.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, CONDUZINDO PESSOA DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE GURABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/10/2006 | 350.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLASHUMBERTO LUICENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SE-NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/10/2006 | 250.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-6117, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,SUPERVISORA ESCOLAR E CORDENADORA PEDAGOGICA PARAVISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/10/2006 | 150.00 | 00006928979410 | FLAVIA HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/10/2006 | 229.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/10/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/10/2006 | 680.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PE-€A DO PO€O ARTEZINAO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BA-TISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/10/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DELIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/10/2006 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M,ES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/10/2006 | 420.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/10/2006 | 350.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/10/2006 | 250.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/10/2006 | 110.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO DUCATOAMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/10/2006 | 450.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/10/2006 | 25.00 | 00001191310485 | SABRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, PARA PRESTAR SER-VICO COMO ESTAGIARIA NO PROGRAMA ERI, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/10/2006 | 25.00 | 00004971846484 | IUARA PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, PARA PRESTAR SER-VICO COMO ESTAGIARIA NO PROGRAMA ERI, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/10/2006 | 25.00 | 00005180896495 | MARCELA DE OLIVEIRA MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, PARA PRESTAR SER-VICO COMO ESTAGIARIA NO PROGRAMA ERI, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2006 | 25.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, PARA PRESTAR SER-VICO COMO ESTAGIARIO NO PROGRAMA ERI, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/10/2006 | 200.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS EMISSORAS DE RADIO DACIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/10/2006 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/10/2006 | 240.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE ALMO€OS DESTINADOS AO PESSOALDA JUSTICA ELEITORAL E POLICIAIS, POR OCASIAO DASELEICOES DE 1§ DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/10/2006 | 280.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/10/2006 | 146.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAJUSTICA ELEITORAL E POLICIAIS MILITARES, POR OCA-SIAO DAS ELEICOES DE 1§ DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/10/2006 | 950.00 | 07145648000103 | FOX INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE NO-BREAK, MOUSE, FILTROS DE LINHA,TECLADO E IMPRESSORA EPSON C67, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/10/2006 | 1033.90 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, 01 (UM) MONITOR LG COLOR E 01 (UM) CPU FLEXPC 22 CEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/10/2006 | 34.34 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/10/2006 | 81.28 | 00075919460482 | SEVERINA HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/10/2006 | 200.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 04 PROTESES DENTARIAS, DESTINA-DAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/10/2006 | 100.00 | 00075260964420 | MARIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/10/2006 | 40200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/10/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.340 LTS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/10/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/10/2006 | 50.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNA-9622, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANA CIDADE DE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/10/2006 | 500.00 | 00000010397418 | JOSE MARCONDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS E NAESTRADA QUE DA ACESSO AO CE-MITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/10/2006 | 350.00 | 00088499600859 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOP-1483,PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA,PAU DARCO, ITAMATAI E PEDRA DAGUA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/10/2006 | 282.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO EMEVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/10/2006 | 500.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUSDESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/10/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2006 | 421.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2006 | 1487.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2006 | 5.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARFIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2006 | 18.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARFIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2006 | 1.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.141-4, DO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FATIMA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/10/2006 | 200.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICADE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/10/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFIIIRELATIVO AO MES DE SETEMEBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/10/2006 | 350.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/10/2006 | 680.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV),EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/10/2006 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CANINA E POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2006 | 417.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO FIAT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/10/2006 | 216.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/10/2006 | 290.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS,ABERTURA DE VALAS E RO€O DE MATO NO TRECHO DE PAUDARCO A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/10/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUNO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/10/2006 | 85.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MON-2155, TRANSPORTANDO OS LAUNOS DO PETI PARAPARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE TAEKOWDO NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/10/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUNO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2006 | 280.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NAS ATIVIDADESARTSTICAS CULTURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2006 | 150.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PENUSDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/10/2006 | 504.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/10/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOCONSUNO NO CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2006 | 50.00 | 00001385680490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/10/2006 | 126.22 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2006 | 45.00 | 01671079000145 | MARIA CLAUDETE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE BERCO, DESTINADO ADOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2006 | 188.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2006 | 51959.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2006 | 3181.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2006 | 33030.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2006 | 2094.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DOMDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2006 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2006 | 5635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOMDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2006 | 5582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DEEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2006 | 251.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2006 | 16807.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2006 | 177.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2006 | 380.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, LABORATORIAL E MEDICO, PERTENCENTEA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2006 | 12412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2006 | 520.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2006 | 126.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2006 | 750.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PALIO DE PLACA MND-9466,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2006 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2006 | 6321.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2006 | 93.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2006 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2006 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2006 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2006 | 100.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2006 | 250.00 | 00007995550456 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA ERECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2006 | 300.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FORMULARIOSDO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/11/2006 | 128.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA BABY DOLL, POROCASIAO DA FESTA DO URUCUM NESTE MUNICIPIO, NO DIA04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/11/2006 | 962.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACAO, POR OCASIAODA FESTA DE COLACAO DE GRAUS DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/11/2006 | 1770.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/11/2006 | 850.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (PANOS DE CHAO, TOALHASDE ROSTO E BANHO), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/11/2006 | 1416.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS ADOACOES COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/11/2006 | 600.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESCOVAS E CREMES DENTAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/11/2006 | 8.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/11/2006 | 482.70 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/11/2006 | 3500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA BABY DOLL, POR OCASIAO DAFESTA DO ACAFRAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA04/11/2006, EM PRACA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/11/2006 | 70.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) PARAFUSO OCO DA PINCA DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/11/2006 | 24.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELE COM BASE),DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/11/2006 | 490.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/11/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/11/2006 | 2600.00 | 00085436771491 | JOSENILDO L. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DO ASSAFRAONESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/11/2006 | 310.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/11/2006 | 900.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/11/2006 | 1820.00 | 02412349000166 | HELSON AZUYR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/11/2006 | 7070.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AIMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARESAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 811023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/11/2006 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTA-DO E REGIONAL DO TRABALHO-TRT (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/11/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/11/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/11/2006 | 82.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIOAOS MEDICOS E PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/11/2006 | 280.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/11/2006 | 450.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AS REFEICOESDOS PROFISSINAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/11/2006 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/11/2006 | 20.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/11/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/11/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/11/2006 | 13960.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AODESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO E MELHOR ATENDIMENTOAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 804751/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/11/2006 | 5000.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§811023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/11/2006 | 864.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/11/2006 | 140.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NASUDEMA E FUNASA NOS DIAS 17 E 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/11/2006 | 140.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NASAELPA E C.E.F. NOS DIAS 23 E 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/11/2006 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NABEMFAM NO DIA 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/11/2006 | 600.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/11/2006 | 5750.00 | 07081180000122 | THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AIMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARESAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 811023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/11/2006 | 1036.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/11/2006 | 33.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2006 | 50.00 | 00001191310485 | SABRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUNADO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,RELATIVO AOPERIODO DE 30/10 A 01/11 E 06 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/11/2006 | 50.00 | 00004971846484 | IUARA PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUNADO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,RELATIVO AOPERIODO DE 30/10 A 01/11 E 06 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2006 | 50.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUNADO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,RELATIVO AOPERIODO DE 30/10 A 01/11 E 06 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/11/2006 | 50.00 | 00005180896495 | MARCELA DE OLIVEIRA MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA PARA APRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA DO ERI, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10 A 03/11 E 06 A 10/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2006 | 12165.10 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2006 | 280.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 15/09/2006 A 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2006 | 2921.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO PALIO DE PLACA MND-9466, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2006 | 1127.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE AS CUSTAS NA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2006 | 26763.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2006 | 1380.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2006 | 4872.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/11/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA (INSS-EMPRESA)NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2006 | 698.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA (INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) NA CONTA FPM N§ 90.043-5DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2006 | 9726.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2006 | 3070.86 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2006 | 7505.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2006 | 580.00 | 11606365000261 | SOMAVEL (SOC.DE MAQ.E VEICULOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) COLMEIA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/11/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/11/2006 | 2600.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SENTINELA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/11/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/11/2006 | 38.50 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/11/2006 | 210.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DEFREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/11/2006 | 20.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/11/2006 | 25.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/11/2006 | 70.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/11/2006 | 50.00 | 00003139940483 | ANITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/11/2006 | 48.06 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/11/2006 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAODOS BALANCETES GERAIS DE RECEITA E DESPESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/11/2006 | 12.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/11/2006 | 2500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/11/2006 | 417.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADONO SITIO SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/11/2006 | 625.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2006 | 920.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO, TRANSPORTANDO ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/11/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TANQUES PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOPERIODO DE 13/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/11/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAIONETA DE PLACAKIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13/09A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERAN-CA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2006 | 350.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/11/2006 | 8022.70 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AIMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARESAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 811023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2006 | 60.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS COM IN-DICACOES DOS LOCAIS DAS SECOES ELEITORAIS, POR OCASIAO DAS ELEICOES 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2006 | 50.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO SISTEMA DETRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/11/2006 | 91.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/11/2006 | 3845.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CO-LETA DE LIXO, LIMPEZA DE VALAS,CàRREGOS E ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/11/2006 | 65.00 | 00002587974445 | ELIZABETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/11/2006 | 45.00 | 00001900818485 | MARLI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPARCELA DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00021067856900 | MANUEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTOAMBULATORIAL EM ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESSAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PACS/PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/11/2006 | 105.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 SACOS DE FARELO DE TRIGO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/11/2006 | 154.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/11/2006 | 2810.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2006 | 2051.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/11/2006 | 2051.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/11/2006 | 2051.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/11/2006 | 1445.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2006 | 88.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/11/2006 | 484.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/11/2006 | 1709.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/11/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/11/2006 | 6.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/11/2006 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/11/2006 | 0.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/11/2006 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/11/2006 | 610.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/11/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARAAS ESCOLAS NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/11/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/11/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBES DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 13/08/ A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/11/2006 | 2100.00 | 02412349000166 | HELSON AZUYR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/11/2006 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/11/2006 | 410.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTORBOMBA DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE CASTANHAVELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/11/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORDORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/11/2006 | 9285.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/11/2006 | 240.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRA-TOR VALMET E DO CARROCAO DE LIXO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2006 | 300.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ENTULHOS RETI-RADOS DAS VIAS PUBLCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/11/2006 | 480.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/11/2006 | 200.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/11/2006 | 170.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOK-8699, PARA AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO,PAUDARCO, SERRA DA JUREMA E NICA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/11/2006 | 400.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS DOSVEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UNO, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/11/2006 | 250.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/11/2006 | 550.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/11/2006 | 350.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE BLEM E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/11/2006 | 200.00 | 00005754058489 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E PINTURADE MOVEIS E FICHARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/11/2006 | 155.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEIULO ASTRA DE PLACA MNA9622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PAA ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/11/2006 | 50.00 | 00004271611425 | GERLANIA PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGNES DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, QUANDO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO PROGRAMA DO ERIREFERENTE AO PERIODO DE 13 A 17 E 20 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/11/2006 | 50.00 | 00001324928492 | ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGNES DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, QUANDO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO PROGRAMA DO ERIREFERENTE AO PERIODO DE 13 A 17 E 20 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/11/2006 | 50.00 | 00004636551419 | CLARISSA LIMA E MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGNES DE IDAE VOLTA PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA, QUANDO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO PROGRAMA DO ERIREFERENTE AO PERIODO DE 13 A 17 E 20 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/11/2006 | 450.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2006 | 540.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E LIMPEZA DOS VEICULOS UNO E SAVEIRO AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2006 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFIII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/11/2006 | 109.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/11/2006 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DEGURABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/11/2006 | 420.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE BELEM EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/11/2006 | 800.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO DESTA-CAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DASELEICOES 2006 (2§ TURNO), DURANTE O PERIODO DE 27A 29/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/11/2006 | 200.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DA FESTA DA COLHEITA DO URUCUM, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO NO DIA 04/11/2006 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/11/2006 | 50.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/11/2006 | 648.00 | 00002725992478 | HUMBERTO SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICANOS PROCESSOS N§ 209, 210 E 214/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/11/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/11/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/11/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/11/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/11/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2006 | 420.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/11/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/11/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/11/2006 | 200.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/11/2006 | 365.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2006 | 500.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA ERECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2006 | 350.00 | 00082629552420 | ROSIMAR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/11/2006 | 5684.00 | 00002506058486 | JOSE FERREIRA DA S.NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIM-PEZA DO CEMITERIO PUBLICO, DE ACOSTAMENTOS DE ES-TRADAS VICINAIS, DUARENTE O PERIODO DE 14/10 A 2111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/11/2006 | 495.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 PROTESESDENTARIA, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/11/2006 | 64.15 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2006 | 108.40 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/11/2006 | 5500.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 (VINTE ECINCO) CAIXAS COLETORAS DE LIXO COM CHAPA GALNANIZADA 18, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2006 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A MATERIAL E EMISSAO DE CARNESDE COBRANCA DO I.P.T.U. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2006 | 220.00 | 00003090902451 | JOSE WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGANENTODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMETVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2006 | 39.55 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2006 | 50.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA SUA FILHA GE-CIARA FRAN€A DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2006 | 38.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2006 | 4700.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2006 | 32360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2006 | 3006.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3340 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DOACAO AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESESDE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2006 | 504.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2006 | 72.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2006 | 108.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2006 | 216.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF S E CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2006 | 480.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS MEDICOS DO P.S.F. E PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2006 | 6430.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2006 | 1000.00 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO PRESEPIO QUESE ENCONTRA MONTADO NA PRACA PADRE RICARDO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2006 | 1295.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO PALIO, VINCULADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2006 | 7.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2006 | 1859.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2006 | 1586.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2006 | 1419.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2006 | 609.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2006 | 1.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2006 | 370.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2006 | 1307.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2006 | 3638.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2006 | 1549.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, VINCULADO NOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2006 | 903.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2006 | 3582.36 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2006 | 350.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2006 | 3206.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2006 | 51703.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2006 | 32229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2006 | 2269.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2006 | 4882.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINODE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINODE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2006 | 3500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ESTACAO DALUZ E SOM E PALCO, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2006 | 184.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2006 | 300.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ E ULTIMA PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCINA COMO DEPOSI-TO DE LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2006 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000010397418 | JOSE MARCONDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2006 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2006 | 350.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS ERODAGENS E ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO NO TRECHO DE PAU DARCO A SANTA LAURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2006 | 350.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIAPUBLICA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2006 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PO€O AR-TEZIANO DA COMNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2006 | 16853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2006 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2006 | 177.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2006 | 1172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2006 | 67.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ARVORE DE NATAL, QUE SE ENCONTRA AR-MADA NA PRA€A PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2006 | 10859.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2006 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2006 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2006 | 16.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2006 | 500.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2006 | 320.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2006 | 670.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATOAMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2006 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL E SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DEBICOS E LIMPEZA DE INJECAO, DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2006 | 200.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2006 | 350.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/10 A 23/11DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2006 | 350.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2006 | 12412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2006 | 520.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2006 | 1400.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2006 | 3.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) VALVULA, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2006 | 53.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00021067856900 | MANUEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTOAMBULATORIAL EM ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/12/2006 | 345.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM DIARIAS E REFEICOES, DESTINADAS ACOMISSAO ORGANIZADORA DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATOPARAIBANO DE MONTAIN BIKE NO DIA 02/12/2006, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/12/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/12/2006 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/12/2006 | 110.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACACAW-8520, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/12/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/12/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/12/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO RESERVA DE CONTINGEN | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/12/2006 | 1300.00 | 70134093000122 | ASSOS. DOS CICLISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DOS CICLISTAS, QUANDO NA ULTIMA ETAPADO CAMPEONATO PARAIBANO DE MONTAIN BIKE REALIZADONO DIA 02/12/2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/12/2006 | 10400.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS APREFEITURA NA LIMPEZA DE VALAS, COLETA DE LIXO,LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, RETIRADAS DE ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 22/11 A 05/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/12/2006 | 3638.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/12/2006 | 350.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/12/2006 | 350.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/12/2006 | 50.00 | 00001324928492 | ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,RELATIVO AOPERIODO DE 27/11 A 01/12 E 05 A 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/12/2006 | 50.00 | 00004636551419 | CLARISSA LIMA E MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,RELATIVO AOPERIODO DE 27/11 A 01/12 E 05 A 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/12/2006 | 50.00 | 00004271611425 | GERLANIA PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDAE VOLTA JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, QUANDO EM PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DO ERI,RELATIVO AOPERIODO DE 27/11 A 01/12 E 05 A 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/12/2006 | 400.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACACAW-8520, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/12/2006 | 3860.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, AUXILIARESDE PEDREIROS E PINTORES NA MANUTENCAO, REPAROS EPINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/12/2006 | 100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TALONA-RIOS DE RECEITA AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/12/2006 | 100.00 | 00007805723435 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UM PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/12/2006 | 225.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOV.E EQUIP.PARA ESCRIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/12/2006 | 596.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/12/2006 | 706.80 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/12/2006 | 400.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROVAS, GABARITOS E SIMULADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/12/2006 | 420.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 KG DE CARNES BOVINA DESTINADASA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/12/2006 | 1600.00 | 00040131092715 | MENESES GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PALIO ELX, DE PLACA MND-9466QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/12/2006 | 2061.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/12/2006 | 2061.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/12/2006 | 902.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/12/2006 | 23375.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/12/2006 | 1020.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/12/2006 | 3600.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/12/2006 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA (INSS-EMPRESA)NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/12/2006 | 704.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA (INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) NA CONTA FPM N§ 90.043-5DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/12/2006 | 200.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ-5680TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/12/2006 | 850.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES BOVINA E PEIXES DESTINADASA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2006 | 1347.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESORES QUE LECIONAM NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/12/2006 | 541.24 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREASE HOSPEDAGENS NA CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPARDO SEMINARIO CURRICULO EM DEBATE, REALIZADO EM BRASILIA PELO MEC, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2006 | 420.00 | 00092749208491 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO,REFERENTE A 20 HORAS AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2006 | 120.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA MNC-2365, TRANSPORTANDO MERENDA PARA A ESCOLADA LOCALIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2006 | 450.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA ROBERTO SHOW, DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/2006 NA QUADRA DE ES-PORTES ANTONIO ALVES E SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL GARANTIR A SAUDE DA | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2006 | 300.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICALDE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2006 | 454.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2006 | 380.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS RETI-RADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIARM INFRA ESTRU | CONST. E RECUP. DE MATADOUROS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/12/2006 | 14950.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2006 | 150.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISASDESTINADAS A 1¦ COPA PETI DE TAEKWON-DO/2006,A SERREALIZADO NO DIA 17/12/2006 NA QUADRA DE ESPORTESANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2006 | 250.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEIS DESTINDAOS A I COPA PETIDE TAEKWON-DO/2006, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17DE DEZEMBRO DE 2006, NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIOALVES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2006 | 100.00 | 01671079000145 | MARIA CLAUDETE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COLCHAO E SOLTEIRO, DESTINADO ADOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2006 | 50.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/12/2006 | 120.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CONVITES,POROCASIAO DA I¦ EXPOARTE DESTE MUNICIPIO, DE 04 A 11DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2006 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAINDIVIDUALIZACAO DO FGTSE ELABORACAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00027241543807 | ROZENI RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE ADESAOPARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS COMO FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003 E SETEMBRO A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2006 | 1300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AEROGRAMAS DE NATAL, DESTINADOS ADISTRIBUICAO PARA DESEJAR FELICITACOES DE NATALE ANO NOVO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2006 | 9.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2006 | 150.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2006 | 200.00 | 00064508153453 | AMANDA MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS SELETIVAS DE PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/12/2006 | 200.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTOS MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABI-RA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003375377479 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2006 | 200.00 | 00034972072415 | ANGELA MARIA FLOR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS DEELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA COMO ENFERMEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | CONST. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2006 | 40000.00 | 09598970000105 | RECOVIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES (MSD I) NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2006 | 763.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2006 | 129.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 LATA DE LEITE, PARA SEUFILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2006 | 80.00 | 00047257024472 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMULTRASONOGAFIA PELVICA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2006 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2006 | 30.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/12/2006 | 50.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2006 | 50.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA, POR E TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2006 | 200.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO, COMO ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIASAGRARIAS NA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2006 | 797.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTER E CONSERVA OS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/12/2006 | 3263.37 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/12/2006 | 1077.64 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/12/2006 | 1420.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIANA MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOPERIODO DE 13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2006 | 6000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODA LOCACAO DE 60 HORAS DA MAQUINA MOTONIVELA-DORA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANU-TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/12/2006 | 4519.26 | 00871305000179 | CENTRO DIFUSOR DE PRAT.ALTERN.DE VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DO DEPOSITO FINANCEIRO AO CENTRO DIFUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DE VIDA, DESTINADOA CONSTRUCAO DE IMOVEIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL AO TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO N§ 018251997.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/12/2006 | 25.00 | 00004271611425 | GERLANIA PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PIRPIRITUBA A JOAO PESSOA, QUANDO EM SERVICO COMO ESTAGIA-RIO DO ERI,REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 15/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/12/2006 | 25.00 | 00004636551419 | CLARISSA LIMA E MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PIRPIRITUBA A JOAO PESSOA, QUANDO EM SERVICO COMO ESTAGIA-RIO DO ERI,REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 15/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/12/2006 | 1875.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE BOLSAS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/12/2006 | 1550.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/12/2006 | 172.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III E CASADE APOIO DOS MEDICOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/12/2006 | 103.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D AGUA DO PSF III E CASA DE APOIO DOSDOS MEDICOS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/12/2006 | 9.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/12/2006 | 2571.18 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/12/2006 | 700.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/12/2006 | 1900.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2006 | 230.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA 1¦ EXPOARTE NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/12/2006 | 1383.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA E RUAS CEN-TRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/12/2006 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 20 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/12/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/12/2006 | 1649.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTI-NADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS DPO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/12/2006 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA-CA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODODE 13/10 A 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2006 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 1311/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2006 | 310.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2006 | 3813.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2006 | 20947.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEF 60%), REFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELADO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2006 | 13490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINODE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2006 | 12000.00 | 07854477000183 | L. A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS NA COMUNIDADEDE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2006 | 1778.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-SIENA, VINCULADO A GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2006 | 7615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A 2¦E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A 2¦E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2006 | 6674.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS SAVEIRO E DUCATO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2006 | 1524.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOPALIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES, REFERENTES A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2006 | 3865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2006 | 976.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2006 | 3446.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2006 | 7270.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2006 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2006 | 12100.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALA-RES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2006 | 46520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2006 | 9285.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO E CONSTRU | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2006 | 9285.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE( PACS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANTER OS SERVICOS D | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE CAPACITAR E TREINAR | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2006 | 400.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE 08 PROTESES DENTARIAS, DESTINADASA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2006 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAT DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2006 | 100.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS,POR OCASIAO DA FESTA DO ACAFRAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2006 | 50.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2006 | 420.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEBELEM E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2006 | 650.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2006 | 200.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2006 | 200.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2006 | 230.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MNA-9226, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2006 | 120.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACACAW-8520, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2006 | 420.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2006 | 300.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMOE-1149, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADES DE BELEM E GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2006 | 250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2006 | 360.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2006 | 200.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE FAIXAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA I COPA DE TAEKWON-DO NESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2006 | 210.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRI PES DEORNAMENTACAO DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DA 4¦ EE 8¦ SERIES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2006 | 190.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTA AO PERIODODE 13/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/12/2006 | 350.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EM MOTO-TAXI PARA AS LOCALIDADES CAMPI-NEIRO, TANQUES, CASTANHA VELHA, SERRA DA JUREMA ENICA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA VARZEACUMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2006 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESBOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDIADAS NACIDADE DE GURABIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2006 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERAN-CA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIRODO DE13/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/12/2006 | 850.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS,DO-CES E SALGADOS, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU DA4¦ E 8¦ SERIES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/12/2006 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/12/2006 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE SERVE COMO DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO. REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2006 | 350.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2006 | 350.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2006 | 350.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2006 | 350.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2006 | 185.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOK-8699, PARA ASLOCALIDADES DE PAU DARCO, TANQUES, SERRA DA JUREMAVARZEA COMPRIDA E NICA, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/12/2006 | 350.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NAS CIDADES DE GURABIRA E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2006 | 240.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOP-1483, PARA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO, TANQUES, CAMPINEIRO, NICA E SERRA DA JUREMA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/12/2006 | 200.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2006 | 350.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2006 | 631.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DO DEPARTA-MENTO DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2006 | 200.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE PROPORCIONAR ASSISTE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/MS/PMP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2006 | 285.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARVORE DENATAL E 01 PRESEPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESNATALINAS NEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/12/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/12/2006 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2006 | 350.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PRO-GRAMA SENTINELA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2006 | 350.00 | 00082629552420 | ROSIMAR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2006 | 400.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA ERECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/12/2006 | 160.00 | 00003375061404 | JOSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTAO E RTAVESDA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA APARECIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2006 | 350.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZERES,PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LU-CENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/12/2006 | 3300.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/12/2006 | 650.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/12/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/12/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2006 | 16.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2006 | 721.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA GARANTIR O PAGAMENTO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2006 | 2547.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2006 | 400.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAHUF-5964, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2006 | 320.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO F-4000DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2006 | 750.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2006 | 250.00 | 00088472540863 | ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER E CONSERVAR O | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2006 | 450.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAOE REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER AS CRIANCAS | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2006 | 5368.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2006 | 15.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2006 | 286.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2006 | 65.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOLPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR PARA O PA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2006 | 2.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023