| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 971.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CON-SUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A FATURA /DE DEZEMBRO DE 2005. DEB. AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 222.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATU-RA DE DEZEMBRO DE 2005. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 452.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DA NOITE, /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,REALIZADAS EM PRACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CH.: 852495 - FPM ISS - 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA NOBEL VITA RE-LATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 1.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/DIRETO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/DIRETO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 311.20 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 852514 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/01/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ALF. SOLIDARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICI-PIO. DEB. AUTOMATICO - ALF. SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2006 | 671.74 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852505 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DECRETO 001/2006 E PORTARIA 001/2006 E002/2006,NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE INTERWSSE DESTE MUNICIPIO. CH: 852491 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2006 | 358.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTO REERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2000. CH: 850703 -FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2006 | 358.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E VINCULADO A ESTE MUNI- CIPIO. CH: 850703 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/01/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2000. CH.: 850703 - FUNDEF 40% INSS - 26,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO BANCO /DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 10 DE JANEIRO DE 2006. CH: 850064 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 565.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO CNM RELATIVO A CONTRI-BUICAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 2537.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 449.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 5353.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICOEFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/01/2006 | 7026.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DI-VERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/01/2006 | 1445.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/01/2006 | 3318.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/01/2006 | 1159.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/01/2006 | 169.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/01/2006 | 2437.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/01/2006 | 9126.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDAOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/01/2006 | 1449.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2006 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2006 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALACOES DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2006 | 638.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850808 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2006 | 16.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2006 | 239.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850807 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 434.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCO-LARES DO MUNICIPIO EM ATIVIDADES NO ENSINO MUNICIPAL. CH.: 850704 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 28.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 103.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2006 | 646.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851185 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2006 | 259.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851186 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2006 | 120.00 | 00004384497466 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2006 | 100.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2006 | 53.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICOEFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2006 | 4.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2006 | 235.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. CH.: 852510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2006 | 781.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852508 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 5802.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 852512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 893.32 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE A-PARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852511 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 9.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2006 | 92.40 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2006 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 1039.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852509 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2006 | 345.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 852510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/01/2006 | 220.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECALCHUTAMENTO E VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULO S10 VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CH: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2006 | 461.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2006 | 23.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2006 | 340.43 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850801 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2006 | 102.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DECONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 120.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 21.42 | 00097911429472 | DALVACI DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2006 | 180.00 | 00007992393481 | SILVANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE 01 (UM) COL-CHAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2006 | 180.00 | 00098238183472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICA DE 01(UM)COLCHAO, POR SE TRATARA DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 836.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852523 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2006 | 200.00 | 00096595680459 | JOAQUIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RU-RAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852513 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2006 | 2212.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS, PRATOSE TALHESRES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852553 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2006 | 626.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/01/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2006 | 327.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850122 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2006 | 900.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DA REDE A CABO INTERNA E EXTERNA, INTERLIGANDO COMPUTADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852519 - FPM ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2006 | 420.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) HD120GB SAMSUNG, DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852516 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E SEUS ORGÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2006 | 2390.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852517 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2006 | 190.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2005. CH.: 852518 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2006 | 1106.00 | 00002869689403 | FRANHILDO CAMELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO / DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852515 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/01/2006 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-COES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 852520 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2006 | 773.00 | 00002869689403 | FRANHILDO CAMELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A-TENDIMENTO AO BENEFICIO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 - BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/01/2006 | 160.00 | 00005097485467 | RAQUEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO CADASTRO UNICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CH: 852520 - FPM ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/01/2006 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. CH: 852520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/01/2006 | 200.00 | 00005362859420 | DIJAILTON FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM RESIDEN-CIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTER NESTE MUNICIPIO. CH: 852520 - PFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/01/2006 | 13.17 | 00007783107443 | JOSE LUIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DE -CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/01/2006 | 80.00 | 00005493637421 | JOAO PAULO ACELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CUR-SO PROFISSIONALIZANTE POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 852520 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/01/2006 | 104.01 | 00083952179434 | ANA MARIA CARNEIRO DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE FATURAS DE CONSUNO DE AGUA POR SE / TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 852520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2006 | 116.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO E CASTER EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851187 - FUS ISS - 5,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 886.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851188 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS - 60,00 CH.: 851191 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 900.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE REDE A CABO INTERNA E EXTERNA, INTERLIGANDO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE AOSCOMPUTADORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851192 - FUS ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/01/2006 | 190.00 | 00079810292449 | SEVERINO DO RAMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH; 852520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/01/2006 | 90.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 852520 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2006 | 900.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE REDE A CABO INTERNA E EXTERNA, INTERLIGANDO OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO AOS COMPUTADORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850809 - MDE ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2006 | 393.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DE CAMPEONATO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/01/2006 | 500.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARBITROS QUE FAZEM PARTE DO CAMPEONATO MU-NICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE. CH.: 852520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/01/2006 | 200.00 | 00067576338415 | JOSE EDNALDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREMIACAO OFERECIDA A EQUIPE DE FULTEBOL 2¦ COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUL-TEBOL AMADOR DA 2¦ DIVISAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH; 852520 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 250.00 | 00048231304487 | PAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PORTAS E MODULOS SANITARIOS LOCALIZADONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850123 - TRIBUTOS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2006 | 500.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DUAS) ART S (ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO, POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850124 - TRIBUTOS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/01/2006 | 1995.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. CH: 852520 - FPM ISS: 99,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2006 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 850803 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2006 | 1883.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570 DESTA EDILIDADE E VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCH.: 850706 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2006 | 201.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE 0570 DESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850810 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2006 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11/012006. CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2006 | 906.90 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNI-CIPIO. CH.: 851193 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2006 | 200.00 | 00005368828438 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA ERNESTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2006 | 106.00 | 00096591846468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2006 | 80.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2006 | 180.00 | 00006556352462 | SIMONE SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE 01 (UM) COL-CHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2006 | 130.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/01/2006 | 55.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2006 | 281.00 | 00007277112458 | DERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2006 | 130.00 | 00003943951405 | JOAO ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2006 | 130.00 | 00096594055453 | JOAO BATISTA FIDELIS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2006 | 562.00 | 00010652917879 | JOSEFA ALMEIDA GUEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCADE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2006 | 264.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCADE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2006 | 60.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2006 | 50.00 | 00005191671473 | PEDRO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2006 | 150.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOS DIAS17 E 19/01/2006. CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2006 | 1090.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU 8443, AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, AREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850805 - ICMS/REPASSE ISS - 54,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2006 | 160.00 | 00098223780410 | MOACIR MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO ONDE FICAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2006 | 230.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VINCULADA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2006 | 50.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE ALUMINIO 4.8X35 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2006 | 1150.00 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA KJN 4018 DESTINADOS AO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850807 - ICMS/REPASSE ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2006 | 1140.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NO CONSERTO DE GALERIAS NAS VIASURBANAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH.:000096 - TRIBUTOS ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2006 | 2002.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00036764434468 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2006 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/01/2006. CONFORMELEI N§ 076/2001. CH.: 852522 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2006 | 60.00 | 00061633712400 | JOSE LUIS VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DE/ CONSUMO DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 000096 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2006 | 67.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 00096 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2006 | 520.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DASMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS DE CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL / DESTE MUNICIPIO. CH: 850811 - MDE ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/01/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850806 - ICMS/REPASSE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAREM DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS-TURMA I, REALIZADO PELA FA-MUP/CNM NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850127 - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2006 | 1700.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDAS SOLENIDADES DE ENTREGA DE TITULOS DAS CA-SAS DA SEAP E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DE ASFALTO DA ESTRADA QUE LIGA CUITEGI A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE A VISITA DO GOVERNA-DOR DO ESTADO A ESTA CIDADE. CH:850116-CTA MOVIMENTO ISS-85,00 IRRF-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2006 | 330.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850812 - MDE ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2006 | 340.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE 6994, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDI-CO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851194 - FUS ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2006 | 153.54 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851196 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2006 | 153.54 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851195 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/01/2006 | 250.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PACIENTES EN-FERMOS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA GUA-RABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DE PILOES, /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS: 1250 CH.: 851202 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2006 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851203 - FUS ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2006 | 40.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DUAS) PLACAS DESTINADAS AS MOTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851197 - FUS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2006 | 116.00 | 09101734000131 | FARMACIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 851206 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SEREVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2006 | 1746.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851159 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2006 | 600.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AQUISICAO DE MARMITAS DESTINADAS AOS MATORISTAS E AS PESSOAS CARENTES QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2005. CH.: 851201 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2006 | 300.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIERDURENTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS: 1500 CH.: 851199 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2006 | 1845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - ECD ISS - 86,25 - CH: 85175 - ECD INSS - 131,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2006 | 200.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTD 0592, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851204 - FUS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2006 | 565.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 851205 - FUS ISS - 28,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2006 | 6555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850802 - PAB ISS - 327,75 CH: 850801 - PAB INSS - 501,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850800 - PAB INSS - 1.317,20 IRRF-2.109,22 CH:850798 ISS-790,00 CH:850799 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850808 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2006 | 8070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850808 - FUNDEF 60% IPAM - 887,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2006 | 645.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850808 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2006 | 31232.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850808 - FUNDEF 60% INSS - 2.522,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2006 | 6902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850057 - PEJA INSS - 527,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2006 | 6902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850056 - PEJA INSS - 527,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/01/2006 | 700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO A APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL ABRILNHAN-TANDO A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 29 DEDEZEMBRO DE 2005. CH: 850813 - MDE ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2006 | 700.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUE-TEL E ALMOCO OFERECIDO AOS MENBROS DO CONSE -LHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FUNCIONARIO DASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DE- ZEMBRO DE 2005. CH:852526 ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/01/2006 | 600.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO -DE PLACA LCE 6787 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850700 - ICMS REPASSE ISS:30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2006 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. ISS: 22,50 CH.: 851203 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/01/2006 | 90.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR /DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA / CARENTE, CONFORME LEI N§ 072/2001. CH.: 850808 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/01/2006 | 1153.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 77,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM IPAM - 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 100,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850129 - CONTA MOVIMENTO INSS - 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/01/2006 | 285.00 | 00030879930420 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850817 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2006 | 2093.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS E VELAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850810 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2006 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 53,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM IPAM - 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2006 | 20.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2006 | 3002.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 206,69 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2006 | 135.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31/01/2006. CH.: 850813 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2006 | 570.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850128 - CONTA MOVIMENTO ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 553,94 CH.: 852528 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2006 | 7408.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 549,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2006 | 966.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 73,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM IPAM - 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2006 | 1871.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 139,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/01/2006 | 180.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJN 2808, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE AREIAE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO CURSO. CH.: 850809 - ICMS/REPASSE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/01/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/01/2006 | 350.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850811 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/01/2006 | 832.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850797 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/01/2006 | 346.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS- 26,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2006 | 450.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CHAMADA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11 E17/01/2006, NO VEICULO DE PLACA JLT 3487. CH.: 850814 - MDE ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2006 | 2042.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE INSS - 156,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2006 | 463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850712 - FUNDE 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/01/2006 | 14440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850712 - FUNDEF 40% INSS - 1.058,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/01/2006 | 101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850712 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/01/2006 | 9738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850712-FUNDEF 40% IPAM- 1.015,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/01/2006 | 132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/01/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 8507815 - MDE INSS - 133,10 IPAM - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2006 | 3943.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE INSS - 328,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2006 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - MDE IPAM - 210,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/01/2006 | 830.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851207 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/01/2006 | 51.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851208 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/01/2006 | 4731.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851208 - FUS IPAM - 786,90 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/01/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851208 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/01/2006 | 5188.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851208 - FUS INSS - 356,47 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851208 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/01/2006 | 3723.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851208 - FUS INSS - 292,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2006 | 2702.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO AO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 215,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/01/2006 | 1078.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 102,30 P.A- 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/01/2006 | 2769.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 196,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/01/2006 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/01/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM IPAM- 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/01/2006 | 1703.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 88,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/01/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM INSS - 28,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/01/2006 | 550.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, PARADISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTERESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851212 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/01/2006 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851211 - FUS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/01/2006 | 200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHJ 5921, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES PARA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850817 - MDE ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2006 | 2085.86 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850058 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/01/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852529 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 39,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/01/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO CURSO. CH.: 850133 - CONTA MOVIMENTO ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO NOS DIAS 12, 17 E 19/01/2006. CONFORMELEI N§ 076/2001. CH.: 850793 - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852530 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 1449.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 447.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2006 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES. DEB AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2006 | 400.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOSDE PLACA MNU 8443, PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, AREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850806 - MDE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 901.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 9.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 1312.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 850816 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852532 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DA PREFEITU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852531 - FPM ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2006 | 145.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO 1636 A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE AREIA E GUA-RABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852531 - FPM ISS - 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2006 | 190.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 3445 A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850135 - CTA MOVIMENTO ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2006 | 600.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,RETELHAMENTO E REPAROS NA IGREJA N. SRA. DAS MERCES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MERCES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850825 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2006 | 485.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850814 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2006 | 300.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCAS DE OLEO, PASTILAS DE FREIOS, DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS, NOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 850815 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E PISO EM MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850134 - CTA MOVIMENTO ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2006 | 7.85 | 00096592877472 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852531 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGI TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850824 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2006 | 180.00 | 00003647037419 | LUIS FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM MORADIADE PESSOA REECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850815 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2006 | 113.50 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850815 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2006 | 233.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO, PARA AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO DO CORRENTE. CH.: 850819 - ICMS ISS - 11,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2006 | 273.70 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850827 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.CH.: 850137 - CTA MOVIMENTO ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002429 | 01/02/2006 | 4044.28 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 01/2006.CH.: 850277 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002437 | 01/02/2006 | 3918.80 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESCRTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0001/2006. CH.: 850803 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2006 | 980.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05CH.: 851216 - FUS ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2006 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADAAOS MATORISTAS E AS PESSOAS CARENTES QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851215 - FUS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2006 | 485.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E AREIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851214 - FUS ISS - 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2006 | 120.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851213 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2006 | 90.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA EOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MNE 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850815 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2006 | 40.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850815 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 1560.00 | 00065823664400 | JOSE CELSO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA FUN-CAO DE DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CRUSO. CH.: 852531 - FPM ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDOUM HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850824 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-IVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850823 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 640.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 850822 - ICMS ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 300.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850799 - ICMS ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2006 | 1040.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, TRANSPORTANDO LI-XO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO CURSO. CH.: 850820 - ICMS ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 300.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA DA MAQUINA TRATOR A SERVICO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850812 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850136 - CTA MOVIMENTO ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - ICMS ISS - 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. DE ACAO SOCIAL E OU-TRAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850815 - ICMS ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2006 | 934.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851218 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2006 | 830.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850713 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/DIRETO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/02/2006 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002640 | 03/02/2006 | 4403.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 852540 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/02/2006 | 450.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 27 A 29/012006, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 852536 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/02/2006 | 200.00 | 00096589841420 | EXPEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUCAO AGRICOLA PARA COMERCIALIZACAO E SUSUTENTACAO, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850829 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/02/2006 | 120.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850830 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 3101/2006. CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 850821 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2006 | 878.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850715 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002798 | 03/02/2006 | 2700.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850822 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2006 | 430.00 | 00003972758464 | MARIA EMILIA SIMPLICIO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRA-MENTO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850819 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2006 | 430.00 | 00003972758464 | MARIA EMILIA SIMPLICIO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850820 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2006 | 320.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL /CONTINUADO - PCN EM ACAO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850818 - MDE ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2006 | 400.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850832 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2006 | 300.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM RE-PRESENTANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA NO EVENTO CULTURAL "VEM VIVER A PA-RAIBA", REALIZADO PELA PBTUR NO DIA 28/01/06.CH.: 850831 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2006 | 550.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO, REVISAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850714 - FUNDEF 40% ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2006 | 30.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR OCASIAO DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 851221 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002691 | 03/02/2006 | 1239.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT, DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006CH.: 850810 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851220 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850809 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2006 | 200.00 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. CH.: 850805 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2006 | 200.00 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850805 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2006 | 50.00 | 00004813090478 | JURANDY HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REALI-ZADA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850806 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2006 | 30.00 | 00037410393491 | JOSE ANTONIO DA SILVA DUTRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REALI-ZADA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850807 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2006 | 120.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CANINA, REALIZADA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 850808 - PAB ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852539 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2006 | 400.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACAO DE PNEUS E SOLDA NA MAQUINA TRATOR VIN-CULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852534 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/02/2006 | 400.00 | 07652280000161 | FARMACIA GUARABIRENSE-RODRIGO R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002968 | 06/02/2006 | 6026.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006 CH.: 851222 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/02/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851227 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/02/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851224 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851226 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/02/2006 | 1678.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851225 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/02/2006 | 150.00 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851223 - FUS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/02/2006 | 50.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851228 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/02/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850824 - MDE ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/02/2006 | 280.00 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850823 - MDE ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/02/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO COM 06 SALAS DE AULASE EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 850825 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NO BLOCO "SO A NATA" QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850836 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/02/2006 | 980.00 | 00002065318422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DOPROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESENVILVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850826 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/02/2006 | 900.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. INSS - 77,84 CH.: 852541 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/02/2006 | 2200.00 | 00020356307468 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMTIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PLACA MOB 9029,DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. IRRF- 155,40 ISS- 110,00 CH.: 852544 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/02/2006 | 1150.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU 8443, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850800 - ICMS ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/02/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 65,40 ISS - 80,00 CH.: 852543 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/02/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 CH.: 852590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/02/2006 | 1066.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. CH.: 852542 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/02/2006 | 130.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE DEZEM-BRO/2005 E JANEIRO/2006. CH.: 850835 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/02/2006 | 534.70 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTODE TELHASDOS DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/02/2006 | 4284.09 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850837 - ICMS | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/02/2006 | 1433.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO - ONIBUS DESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850716 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/02/2006 | 120.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 1976 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851217 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/02/2006 | 1100.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851229 - FUS ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2006 | 1064.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DESTA PREFEITURA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851231 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/02/2006 | 980.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJP 2699 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851189 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851160 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2006 | 300.00 | 00006300915441 | RENATO EDUARDO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 851233 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2006 | 70.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851232 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2006 | 483.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDU-RAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850841 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850818 - ICMS ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2006 | 661.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852548 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2006 | 45.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA 10/02/06CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 850846 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2006 | 75.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DECUITE COM OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO-TCE, NO DIA 10/02/2006.CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 850844 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2006 | 633.65 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 852555 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2006 | 120.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142, TRANSPORTANDO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL SOBRE OPREGAO ELETRONICO, REALIZADO EM JOAO PESSOA. CH.: 850842 - ICMS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2006 | 436.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852549 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCUALADOSA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852547 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2006 | 504.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852550 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2006 | 124.80 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2006 | 75.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE CUITE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DETREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO-TCE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 10/02/2006, CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 850843 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2006 | 4510.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2006 | 280.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851230 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2006 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME CLINICO EM PESSOA RESIDENTE NES-TA CIDADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851044 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2006 | 320.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851198 - FUS ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2006 | 350.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850826 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2006 | 100.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827 - MDE ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2006 | 189.05 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE VISTORIA DEOBRAS DO CONTRATO 0140678-36/2002-PRO INFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RELATORIO DE VISTORIA N.5 DE 15/12/2005. CH:852554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2006 | 952.70 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA MANUTENCAO DE SERVICOS REALIZADOS A- TRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 852551 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2006 | 333.80 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850066 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/02/2006 | 210.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSNOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBIS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850828 - MDE ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/02/2006 | 140.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS QUIMICOSDESTINADOS A DETETIZACAO DE PREDIOS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852546 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/02/2006 | 879.80 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS AGRICOLADESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOLJOSE LIRA LINS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852546 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/02/2006 | 5702.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850737-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/02/2006 | 2443.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850738-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/02/2006 | 1449.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850081-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/02/2006 | 1026.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/02/2006 | 1416.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/02/2006 | 1088.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENE ANO. CH:850813-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/02/2006 | 3318.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENE ANO. CH:850813-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/02/2006 | 1376.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MU-NICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENE ANO.CH:850811-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/02/2006 | 242.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENE ANO. CH:850178-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/02/2006 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/02/2006 | 10062.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/02/2006 | 1366.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850126 - TRIBUTOS ISS - 68,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/02/2006 | 150.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OENGENHO DE BOA FE A SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/02/2006 | 150.00 | 00092869335415 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO PARA CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ENGENHO BOA FE A SEDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 852559 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/02/2006 | 180.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO PARA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CANTINHOS A SEDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852559 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/02/2006 | 80.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 4,00 CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/02/2006 | 50.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 2,50 CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/02/2006 | 160.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 852559 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/02/2006 | 160.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852559 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/02/2006 | 452.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIDO DO ANO EM CURSO. CH.: 850566 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/02/2006 | 320.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO -DE PLACA LCE 6787 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 852561 - FPM ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/02/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 1802/2006. CH: 852558 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/02/2006 | 8553.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/02/2006 | 200.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ROBOCO DE PAREDES DO / CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/02/2006 | 200.00 | 00006287938471 | TIAGO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 3510 AS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DE DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852559 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/02/2006 | 110.00 | 00004143469472 | HELENA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/02/2006 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/02/2006 | 84.00 | 00091694582434 | JOSE SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/02/2006 | 200.00 | 00006711904400 | LUCIENE MACEDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE TIJO-LOS PARA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/02/2006 | 30.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RETIRADA DE 2¦ VIADE DOCUMENTO PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/02/2006 | 80.00 | 00096593822434 | MARIA ROSANGELA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/02/2006 | 80.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/02/2006 | 30.00 | 00080579124487 | RITA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RETIRADA DA 2¦ VIADE COCUMENTO PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/02/2006 | 15.00 | 00006421935419 | JOSE AUGUSTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852564 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/02/2006 | 40.00 | 00003358657477 | ROBERTO SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852564 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/02/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/02/2006 | 21.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/02/2006 | 80.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/02/2006 | 380.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851236 - FUS ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/02/2006 | 1137.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851235 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/02/2006 | 90.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO EM PESSOA CA-RENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 851242 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/02/2006 | 113.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS AGRICOLADESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOLJOSE LIRA LINS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/02/2006 | 85.00 | 00003464317439 | EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852559 - FPM ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/02/2006 | 50.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIALIDADE PARA CUSTEAR COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 852559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/02/2006 | 223.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850739 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/02/2006 | 480.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850829 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/02/2006 | 200.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850127 - TRIBUTOS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/02/2006 | 634.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, REGISTROS E ESCRITURAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850129 - TRIBUTOS ISS - 37,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/02/2006 | 180.00 | 00004273204452 | FRANCISCO NILDEJABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850128 - CTA MOVIMENTO ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/02/2006 | 400.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE (01) SHOW PIROTECNICO POR OCASICAO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DE ASFALTAMENTO ESTRADA QUE DA ACESSO DE CUITEGI A ESTE MUNI-CIPIO, PELO GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 30 DENOVEMBRO DE 2005. CH.: 852565 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/02/2006 | 673.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852570 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/02/2006 | 401.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 852570 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/02/2006 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852563 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2006 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852563 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/02/2006 | 168.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RETIRADA DA CARTEIRA DE HABILITACAO POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 - ICMS/EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/02/2006 | 16.25 | 00072690399415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852564 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/02/2006 | 210.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJP 2699 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851238 - FUS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/02/2006 | 200.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. CH.: 852564 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/02/2006 | 2915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852564 - FPM ISS - 145,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/02/2006 | 3500.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) CARROCAO MEDINDO 5x2,20 CHASSIE EIXO DE MERCEDES, COM CAPACIDADES PARA 10 /(DEZ) TONELADAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO A 1¦ /PARCELA. CH.: 852568 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/02/2006 | 700.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA KFE 6891 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH.: 852567 - FPM ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005347 | 17/02/2006 | 14487.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE EXTENSAO DE AT, ILUMINACAO PUBLICA DO PATIO DA FEIRA E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000044 R$ 172,50 CH.: 000050 R$ 14.314,50 PRONAF | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/02/2006 | 1295.00 | 00002869689403 | FRANHILDO CAMELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO / DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852557 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DOPASE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2006 | 1921.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/02/2006 | 2190.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852556 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/02/2006 | 0.43 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/02/2006 | 310.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852556 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2006 | 388.95 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TERMOME-TRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE VACINAS EALCOOL DE VARIOS TIPOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850274 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2006 | 2500.80 | 70101019000100 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS UNIDADES. CH.: 851237 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005525 | 20/02/2006 | 20629.50 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CI-MENTOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.003/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/02/2006 | 902.86 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA EXECU -CAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. CH:000051 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/02/2006 | 10369.50 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E PINTURA DA SEDE SO-CIAL HERMES LIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852292 - FPM | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/02/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852572 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/02/2006 | 1150.00 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOLDE PLACA KJN 4018 MODELO 2004/2005, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01/01 A 01/02/2006. CH.: 850847 - ICMS ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2006 | 2575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 196,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 102,30 P.A.- 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2006 | 2702.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO AO ANO EM CURSO. INSS - 215,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005541 | 22/02/2006 | 4000.00 | 00033918309487 | MESSIAS JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIAS DE OBRAS NA CONSTRUCAO DO PATIO DAFEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.005/2004. CH:000047 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 28,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2006 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2006 | 1461.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2006 | 1703.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. INSS - 88,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851239 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851239 - FUS INSS - 356,47 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/02/2006 | 48.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851239 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2006 | 4265.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851239 - FUS IPAM - 500,40 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/02/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851239 - FUS INSS - 292,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/02/2006 | 3703.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851239 - FUS INSS - 292,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/02/2006 | 6210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850814 - PAB ISS - 310,50 INSS - 475,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/02/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850179 - ECD ISS - 86,25 INSS - 131,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850179 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/02/2006 | 2042.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE INSS - 156,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2006 | 346.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 26,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850717 - FUNDE 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/02/2006 | 8070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850717 - FUNDEF 60% IPAM - 887,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2006 | 645.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850717 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/02/2006 | 30924.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850717 - FUNDEF 60% INSS - 2.575,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2006 | 463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850718 - FUNDE 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2006 | 13885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850718 - FUNDEF 40% INSS - 1.062,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850718 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/02/2006 | 9235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850718-FUNDEF 40% IPAM- 1.015,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/02/2006 | 350.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DATILOGRA-FICAS E MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852586 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/02/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE INSS - 133,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE IPAM - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2006 | 4543.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE INSS - 374,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/02/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2006 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - MDE IPAM - 210,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/02/2006 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES. CH: 852581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/02/2006 | 1038.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 77,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 100,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2006 | 966.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 73,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. IPAM - 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/02/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/02/2006 | 1857.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852579 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2006 | 350.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PALA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852575 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/02/2006 | 705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 53,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/02/2006 | 48.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/02/2006 | 2974.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 206,69 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/02/2006 | 500.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS ELETRICAS E MANUAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852587 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/02/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO CURSO. CH.: 852580 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/02/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852557 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/02/2006 | 590.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA A SERVIDO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852588 - FPM ISS - 29,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/02/2006 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 2402/2006. CH: 850838 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852585 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 39,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/02/2006 | 8308.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 627,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/02/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 553,94 CH.: 852583 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/02/2006 | 1283.57 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CH.: 850839 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2006 | 230.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJP 2699 AS CIDADES DE ESPERANCA, PILOEZINHOS, AREIA E BORBOREMA A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850848 - ICMS ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/02/2006 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA EAREIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO.. CH.: 850851 - ICMS ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/02/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852589 - FPM ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/02/2006 | 500.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E ENVIO DAS DECLARACOES DASASSOCIACOES (RAIS) DESTE MUNICIPIO. CH.: 850853 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/02/2006 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850850 - ICMS ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/02/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 2502/2006. CH: 850852 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/02/2006 | 299.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO PARA DOACAO / COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 852584 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/02/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850835 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/02/2006 | 345.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, AREIA E GUARABIRA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850832 - MDE ISS - 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/02/2006 | 430.00 | 00003972758464 | MARIA EMILIA SIMPLICIO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRA-MENTO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850834 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/02/2006 | 430.00 | 00003972758464 | MARIA EMILIA SIMPLICIO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850833 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/02/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SEREVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851254 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851252 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851245 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851244 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIERDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 CH.: 851251 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/02/2006 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSSOA E AREIA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA SAUDE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851250 - FUS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE / PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851246 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/02/2006 | 280.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTD 0592, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851248 - FUS ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/02/2006 | 400.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E AREIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851247 - FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/02/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851253 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850180 - ECD ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/02/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851243 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/02/2006 | 425.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E AREIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851249 - FUS ISS - 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005550 | 23/02/2006 | 8000.00 | 00033918309487 | MESSIAS JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIAS DE OBRAS NA CONSTRUCAO DO PATIO DAFEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.005/2004. CH:000048 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/02/2006 | 1080.00 | 00020559470444 | DAMIÃO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 360 (TREZEN-TOS E SESSENTA) METROS DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PATRIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO N.006/04CH:000046 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850855 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/02/2006 | 1483.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, TRANSPORTANDO LI-XO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO CURSO. CH.: 850854 - ICMS IRRF - 47,85 ISS - 74,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2006 | 1660.00 | 00065823664400 | JOSE CELSO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852591 - FPM ISS - 83,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/02/2006 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852591 - FPM ISS - 138,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/02/2006 | 300.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-IVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852591 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCH.: 852591 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/02/2006 | 300.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR A SERVICO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852591 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/02/2006 | 300.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 852591 - FPM ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/02/2006 | 200.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851241 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2006 | 200.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006CH.: 851255 - FUS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2006 | 680.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADAAOS MATORISTAS E AS PESSOAS CARENTES QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851256 - FUS ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2006 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE 6994, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDI-CO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851257 - FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2006 | 120.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2006 | 90.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850815 - PAB INSS - 1.317,10 IRRF - 2.109,32 ISS - 790,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/02/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOSFUNCIONARIOS E AGENTES DE SAUDE DETE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. CH: 850816 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2006 | 60.00 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N.072/2001 DESTEMUNICIPIO. CH:850816-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VIN-CULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850855 - ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICICIPAR DE REUNIAO DE IN-TERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 23/02/06. CONF. LEI N§ 076/2001CH.: 850837 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2006 | 300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO "OS TRES DO XAMEGO" NO EVENTO REALIZADO PELA PBTUR "VEM VIVER A PARAIBA" NACIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 852591 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2006 | 280.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850836 - MDE ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2006 | 300.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 852591 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/02/2006 | 100.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO DE BLOCO PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/02/2006 | 160.00 | 00005097485467 | RAQUEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO CADASTRO UNICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852591 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/02/2006 | 60.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/02/2006 | 20.00 | 00006575421482 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE EDSTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/02/2006 | 20.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2006 | 96.50 | 00006073451440 | MARIA DAS DORES FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003725462429 | ESPEDITO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE MOER CANA, PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/02/2006 | 20.00 | 00002365297498 | GISELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZC 0136 TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/02/2006 | 90.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 24/02/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 60.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AR-CONDICIONADO DESTINADA AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 127.00 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850047 - ICMS/EXPORTACAO ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/02/2006 | 110.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORO DE TERRENOS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEPILOES. CH:852591-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/02/2006 | 1141.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/02/2006 | 450.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/03/2006 | 325.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850849 - ICMS ISS 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/03/2006 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS E SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851045 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2006 | 1681.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISISAO DE MATERIAIS MEDICOS /HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/03/2006 | 978.62 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851219 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2006 | 1295.95 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850856 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2006 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EDITAL DE CONCURSO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 03 DE MARCO DE 2006. CH: 852592 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PORSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. D/DIRETO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/03/2006 | 480.00 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852595 - FPM ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/03/2006 | 319.25 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER PARA IM-PRESSORA HP 1010,ESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850637 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/03/2006 | 301.00 | 00002869689403 | FRANHILDO CAMELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO / DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/03/2006 | 580.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DASECRETARIA DE ADMINITRACAO MUNICIPAL. CH.: 852099 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/03/2006 | 1120.00 | 00002065318422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852603 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/03/2006 | 950.00 | 00002065318422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852605 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/03/2006 | 200.00 | 00071333290420 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES E LOCADOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 000096 - TRIBUTOS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDA-DES DE GUARABIRA E AREIA DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852596 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/03/2006 | 380.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852598 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/03/2006 | 190.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, FEITA POR ESTAPREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DE BOLETO BANCA-RIO. CH.: 852600 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/03/2006 | 246.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850857 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/03/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852538 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/03/2006 | 580.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852599 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/03/2006 | 300.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,DURANTE OSDIAS 03 E 04/03/2006, A SERVICO DO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852597 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/03/2006 | 455.00 | 00002065318422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852604 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/03/2006 | 2020.00 | 00002065318422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DOPROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852602 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/03/2006 | 80.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 000096 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/03/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851258 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/03/2006 | 2647.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850279 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005835 | 03/03/2006 | 4556.62 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESCATAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0001/2006. CH.: 850278 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/03/2006 | 2430.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RECUPERACAO GERAL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850817 - PAB ISS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/03/2006 | 80.00 | 00097753050478 | JOSEFA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 000096 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/03/2006 | 250.00 | 00000813004411 | ELENILDA KENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE OCU-LOS DE GRAU PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 000096 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850180 - ECD ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/03/2006 | 3284.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS E DIARIOS DE CLASSE DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850733 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/03/2006 | 980.00 | 00002065318422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850383 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/03/2006 | 200.00 | 00020716028468 | JOSE LUCIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSER-CAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 000096 - TRIBUTOS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/03/2006 | 899.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM PREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850068 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/03/2006 | 1168.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/03/2006 | 1114.40 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852606 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/03/2006 | 800.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDOUM HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852594 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/03/2006 | 910.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU 8443, PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, ESPERANCA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852601 - FPM ISS - 45,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/03/2006 | 191.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 850857 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/03/2006 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DES-TINADO A REPOSICAO NO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 9029 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852607 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2006 | 2200.00 | 00020356307468 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMTIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PLACA MOB 9029,DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. IRRF- 155,40 ISS- 110,00 CH.: 852613 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007919 | 06/03/2006 | 1140.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/03/2006 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOSAO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852608 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006009 | 06/03/2006 | 2024.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS BUROCRATICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852618 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2006 | 580.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, CAFES DAMANHA E JANTARES DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA PREFEITURA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO /NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850860 - ICMS ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/03/2006 | 150.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01E 03/03/2006. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007927 | 06/03/2006 | 840.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007935 | 06/03/2006 | 235.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DI-AS 01,02,03 E 06/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850867 - ICMS ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/03/2006 | 600.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA LCE 6787, PARA TRATAR DE AS-SUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850130 - TRIBUTOS ISS: 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/03/2006 | 109.00 | 00006829802423 | ANTONIO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/03/2006 | 145.00 | 00004322941478 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/03/2006 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 30/03/2006. CONFORMELEI N§ 105/2005. CH.: 852573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007943 | 06/03/2006 | 868.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006084 | 06/03/2006 | 2850.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850070 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006092 | 06/03/2006 | 4990.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850735 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2006 | 400.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850839 - MDE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/03/2006 | 190.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850840 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/03/2006 | 980.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEIS OFERECIDOS AOS FOLIOES PARTICI-PANTES DOS BLOCOS QUE ABRILHANTARAM AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850865 - ICMS ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006041 | 06/03/2006 | 495.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851260 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006050 | 06/03/2006 | 3794.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006 CH.: 851259 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006068 | 06/03/2006 | 1240.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006 CH.: 850818 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2006 | 240.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - ICMS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007951 | 06/03/2006 | 248.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2006 CH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/03/2006 | 280.00 | 40974594000156 | JOSE ROMILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADASA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA RETELHA-MENTO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. CH.: 852573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007960 | 06/03/2006 | 1045.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR VINCULADASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007978 | 06/03/2006 | 1200.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/03/2006 | 520.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ANEIS DE CONCRETODESTINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CHA DO MANOEL VOVO LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852614 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006262 | 07/03/2006 | 1345.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850740 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/03/2006 | 75.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO TECNICA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NOS DIA 07/03/2006. CONFORMELEI N. 105/2005. CH.: 850863 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/03/2006 | 30.00 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO TECNICA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNO DIA 07/03/2006. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850862 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/03/2006 | 45.00 | 00003881706461 | EMANUELLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO , NO DIA 07/03/2006. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 850861 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/03/2006 | 328.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS RECARREGA-VEIS E CARTAO DE MEMORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852615 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/03/2006 | 600.00 | 00006073452411 | DILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DA "ORQUESTRA PROFESSOR ANTONIOPINTO" ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850866 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/03/2006 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852644 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852644 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/03/2006 | 718.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850617 - FPM ISS - 35,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/03/2006 | 5924.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850069 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU 8443 PARA AS CIDADES DE /REMIGIO, ESPERANCA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 852610 - FPM ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/03/2006 | 144.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.CH.: 852609 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/03/2006 | 1553.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/03/2006 | 5845.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDAOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/ INSS - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/03/2006 | 2449.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/03/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO COM 06 SALAS DE AULASE EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CH.: 850872 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/03/2006 | 242.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/03/2006 | 758.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/03/2006 | 657.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/03/2006 | 3822.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/03/2006 | 1376.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/03/2006 | 3822.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/03/2006 | 1376.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/03/2006 | 970.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE /PRESTAM SERVICOS NAS SECRETARIAS DE ADMINIS- TRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852621 - FPM ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/03/2006 | 67.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO INSTITUO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852609 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/03/2006 | 1045.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. CH.: 852620 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/03/2006 | 296.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850871 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/03/2006 | 8805.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/03/2006 | 3874.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/03/2006 | 786.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852609 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/03/2006 | 6363.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/03/2006 | 283.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO PARA DOACAO / COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850873 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/03/2006 | 100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850874 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/03/2006 | 344.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850878 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/03/2006 | 10.65 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850876 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/03/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PREDIOSVINCULADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 850622 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/03/2006 | 297.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE,A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852624 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/03/2006 | 750.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852625 - FPM ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/03/2006 | 14.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PERA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.CH.: 850877 - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/03/2006 | 478.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 852623 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/03/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851284 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/03/2006 | 293.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851285 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/03/2006 | 160.00 | 00089286707487 | MARCIO SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851287 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/03/2006 | 150.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851283 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/03/2006 | 100.00 | 00096591277404 | MARIA BRAULITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851286 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/03/2006 | 9.33 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851288 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/03/2006 | 77.67 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851288 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/03/2006 | 522.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850861 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 506984 - ICMS/IPVA ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0009113 | 14/03/2006 | 15108.69 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAMELHORIA DE HABITACAO POPULAR NA CONSTRUCAO DE 33 (TRINTA E TRES) MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO DEN.003/2005, ATRAVES DO CONVENIO MSD. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/03/2006 | 70.00 | 00003530068403 | ODILON ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KHJ 5921 TRANSPORTANDO MEMBROS DA ASSO-CIACAO POCO ESCURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS A-GRICOLAS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850875 - ICMS/ESTADUAL ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 15/03/2006 | 923.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850070 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/03/2006 | 210.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850725 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/03/2006 | 957.50 | 00002869689403 | FRANHILDO CAMELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO / DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/03/2006 | 30.00 | 00014418010491 | MARIA DO CARMO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/02/2006. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850880 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/03/2006 | 30.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DE A-COMPANHAMENTO COM IDOSOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 1502/2006. CONFORME LEI N. 105/2005 CH.: 850879 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/03/2006 | 30.00 | 00043784143415 | ANTONIO AMORIM DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO DIA 15/02/2006. CONFORME LEI N.105/2005. CH.: 850881 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/03/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/03/2006 | 540.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS E 02 (DOIS) KITS MORTALHA DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 852636 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2006 | 320.00 | 00003946521428 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA DIRF 2006 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO BASE DE2006. CH.: 850882 - ICMS/ESTADUAL ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/03/2006 | 200.00 | 00003464317439 | EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UMA) ESTANTE DESTINADA A TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850883 - ICMS/ESTADUAL ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/03/2006 | 30.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 3660 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852631 - FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PARA APRESENTACAO AO SE-BRAE COM INTUITO DE O MUNICIPIO CONCORRER AO PREMIO DE PREFEITO EMPREENDEDOR. CH.: 852627 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/03/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852630 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/03/2006 | 960.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852629 - FPM ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 17/03/2006 | 800.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA KFS 9634 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000097 - TRIBUTOS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/03/2006 | 9.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CH.: 850870 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/03/2006 | 100.50 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SETRATAR DE PESSORA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005656353443 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/03/2006 | 100.00 | 00098223780410 | MOACIR MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/03/2006 | 112.63 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/03/2006 | 1200.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO - ONIBUS DESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850728 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/03/2006 | 1320.00 | 00096595655420 | FRANCISCO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTEN-CETES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 66,00 CH.: 850731 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/03/2006 | 2380.40 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850862 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/03/2006 | 1145.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO DO A-NO EM CURSO. CH.: 852631 - FPM ISS - 57,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/03/2006 | 2155.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS E DO MINI CAMPO LOCALIZADAS AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852631 - FPM ISS - 107,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/03/2006 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE QUANDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 1052005. CH.: 851290 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/03/2006 | 323.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-COES DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851289 - FUS ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/03/2006 | 100.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 17/03/2006 | 200.00 | 00011245158449 | JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARBURADORES DOS VEICULOS AMBULANCIAS VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 852631 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/03/2006 | 100.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 17/03/2006 | 100.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO"MURIM" DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/03/2006 | 850.00 | 00004273204452 | FRANCISCO NILDEJABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-.O REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA BILHETERIA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS E DOIS BANHEIROS NO MERCADO ANTIGO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 852628 - FPM ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/03/2006 | 2870.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852631 - FPM ISS - 143,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/03/2006 | 6.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850870 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851291 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/03/2006 | 872.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/03/2006 | 435.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/03/2006 | 415.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006998 | 20/03/2006 | 4883.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CH.: 850174 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/03/2006 | 400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA C/TRANSLADO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOARECONHECIDA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICI-PIO. CH.: 852582 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/03/2006 | 2127.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/03/2006 | 700.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA KFE 6891 PARA A CIDADE DE AREIACAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 852632 - FPM ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/03/2006 | 140.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 3445 A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850135 - ICMS/ESTADUAL ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/03/2006 | 120.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142, TRANSPORTANDO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 852626 - FPM ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/03/2006 | 70.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RELAIZADAS NO VEICULO MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006.CH.: 850887 - ICMS/ESTADUAL ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/03/2006 | 365.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088 PARA AS COMUNIDADES DE AVARZEADO E CHA DOS CORDEIROS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850885 - ICMS/ESTADUAL ISS - 18,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/03/2006 | 150.00 | 00008106329429 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARATRATAMENTO OFITOMOLOGICO NO DIA 09/03/2006. CH.: 850888 - ICMS/ESTADUAL ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/03/2006 | 67.60 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/03/2006 | 73.00 | 00007166315474 | DANIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/03/2006 | 50.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/03/2006 | 98.70 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/03/2006 | 97.00 | 00096592346434 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE TARIFADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CAENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/03/2006 | 126.30 | 00002982770423 | REJANE GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/03/2006 | 1575.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850175 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/03/2006 | 1198.50 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850726 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/03/2006 | 517.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DOMUNICIPIO. CH.: 850923 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/03/2006 | 505.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, AREIA E GUARABIRA A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850863 - MDE ISS - 25,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/03/2006 | 75.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/03/2006 | 50.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RECUPERACAODE MOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/03/2006 | 80.00 | 00002635645418 | AILTON BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE VIDROS DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOE 0570 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/03/2006 | 135.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A EQUIPE DE ARBI-TRAGEM REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NO TOR-NEIO INICIO DA 15¦ COPA RURAL-EDICAO 2006. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/03/2006 | 160.00 | 00004282294418 | FERNANDO MARNOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUMO DESTINADOAO MINI CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO AO LADO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850898 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/03/2006 | 567.20 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850823 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/03/2006 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) TAMPA DEMODULO DESTINADOA A REPOSICAO NO VEICULO FIATVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/03/2006 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850820 - PAB ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851299 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/03/2006 | 500.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E AREIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851295 - FUS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/03/2006 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE 6994, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDI-CO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851297 - FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851300 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/03/2006 | 240.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTD 0592, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851292 - FUS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/03/2006 | 40.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL,PINTURA, BANCOS E MOTOR DO VEICULO FIATVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851298 - FUS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/03/2006 | 225.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PACIENTES EN-FERMOS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA GUA-RABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DE PILOES, /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS: 11,25 CH.: 851293 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/03/2006 | 125.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 1976 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH.: 851296 - FUS ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/03/2006 | 435.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25/02 A 20/03/2006. CH.: 851294 - FUS ISS - 21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/03/2006 | 300.00 | 00006576955480 | GILVANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 850892 - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/03/2006 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 852626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/03/2006 | 100.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTOES DO MERCADO ANTIGO DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852626 - FPM ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/03/2006 | 1710.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 3175 RETIRANDO LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850884 - ICMS/ESTADUAL ISS - 85,50 IRRF - 55,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/03/2006 | 300.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR A SERVICO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850893 - ICMS/ESTADUAL ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/03/2006 | 300.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852889 - ICMS/ESTADUAL ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/03/2006 | 300.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-IVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852894 - ICMS/ESTADUAL ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/03/2006 | 4387.50 | 03460928000147 | COMPROVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADAS DESINADASA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 852673 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/03/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852639 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/03/2006 | 1150.00 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA KJN 4018 DESTINADOS AO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850895 - ICMS/REPASSE ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/03/2006 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADAAOS MATORISTAS E AS PESSOAS CARENTES QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851304 - FUS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/03/2006 | 1900.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO/2006 CH.: 851305 - FUS ISS - 95,00 IRRF - 96,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850881 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/03/2006 | 563.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEIS OFERECIDOS AOS ATLETAS E COMICAOTECNICA DA EQUIPE DE FUTEBOL QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DE VITORIAS CONSEGUIDAS EM TORNEIOS REALIZADOS NOS DIAS 12 E 19 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852646 - FPM ISS - 28,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/03/2006 | 502.00 | 12928495000100 | JURE MOVEIS-JURE CARLOS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 852634 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/03/2006 | 900.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-SIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. CH.: 852638 - FPM INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/03/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852648 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/03/2006 | 117.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE PLACA MND 5721 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850899 - ICMS/ESTADUAL ISS - 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/03/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 852638 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/03/2006 | 900.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 77,84 CH.: 852638 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/03/2006 | 2200.00 | 00020356307468 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMTIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PLACA MOB 9029,DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. IRRF- 141,43 ISS- 110,00 CH.: 852647 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/03/2006 | 701.52 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORE DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852638 - FPM INSS - 35,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/03/2006 | 900.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852638 - FPM INSS - 77,84 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,25 CH.: 852578 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/03/2006 | 580.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA A SERVIDO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852645 - FPM ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/03/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852640 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/03/2006 | 900.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL /DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. CH.: 852638 - FPM INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/03/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852638 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/03/2006 | 611.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852638 - FPM INSS - 35,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/03/2006 | 905.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS DESTINADOS A DIVISOES DE SETORES NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852635 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/03/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852643 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/03/2006 | 135.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,NOS DIAS 13,23 E 2403/2006. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850896 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/03/2006 | 124.10 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852652 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/03/2006 | 325.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE AREIA, GUA-RABIRA E PIRPIRITUBA DURANTE O MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852649 - FPM ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/03/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 852642 - FPM ISS - 80,00 IRRF - 61,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 105/2005. CH.: 852650 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/03/2006 | 730.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SAO PAULO PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852677 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/03/2006 | 14896.01 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESBRAZ BARACHUY E ANEXO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850736 - FUNDEF 40% | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/03/2006 | 120.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 01,03,13 E 17/03/2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONF. LEI N. 105/2005.CH.: 850882 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/03/2006 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/03/2006. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850883 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/03/2006 | 1070.50 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SLICENCIAMENTO DOS VEICULOS /PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850721 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/03/2006 | 60.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO 1636 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850885 - MDE ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/03/2006 | 150.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS E KOMBIS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850886 - MDE ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/03/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO COM 06 SALAS DE AULASE EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 CH.: 850884 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/03/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A EQUIPE DE ARBI-TRAGEM REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 1¦ RODADA DA 15¦ COPA RURAL-EDICAO 2006. CH.: 852651 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/03/2006 | 700.31 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS /PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851307 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/03/2006 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851249 - FUS ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/03/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851301 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/03/2006 | 320.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851303 - FUS ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/03/2006 | 190.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE JOAO PESSSOA E AREIA ENCA-MINHADAS PELA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851306 - FUS ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/03/2006 | 100.00 | 00003818396485 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/03/2006 | 6210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850814 - PAB ISS - 310,50 INSS - 475,02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/03/2006 | 300.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIERDURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 CH.: 851302 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/03/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SEREVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850821 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 23/03/2006 | 30.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DESTI-NADA A JOA PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO DIA 23/03/06. CONFORME LEIN. 105/2005. CH.: 850900 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/03/2006 | 75.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO REALIZADA NO DIA 23/03/06. CONFORME LEIN. 105/2005. CH.: 850921 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/03/2006 | 800.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDOUM HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852641 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/03/2006 | 208.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PELES, PALHETAS EINSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ORQUESTRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850924 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/03/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852684 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/03/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURAIA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852685 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/03/2006 | 0.43 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/03/2006 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/03/2006. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850866 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/03/2006 | 1360.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850888 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/03/2006 | 1000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850762 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/03/2006 | 2740.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CARROCAO DA MAQUINA TRATOR /DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850922 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/03/2006 | 2702.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO AO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 215,74 DESC. SIND.- 90,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/03/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/03/2006 | 2215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 161,79 DESC. SIND.- 70,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/03/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/03/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM IPAM-67,65 P.A.-51,00 DES. SIND.- 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/03/2006 | 1703.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 88,24 DESC. SIND.- 38,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/03/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/03/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 28,68 DESC. SIND.- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/03/2006 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/03/2006 | 1739.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM IPAM - 138,60 DESC. SIND.- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0009091 | 29/03/2006 | 10920.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNH 1776 TRANSPORTANDO AREIA DESTINADA A IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORI-AS DO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 000052 - PRONAF ISS - 546,00 IRRF - 2.523,24 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 27,54 DESC. SIND. - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM IPAM - 34,65 DESC. SIND. - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/03/2006 | 48.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/03/2006 | 1373.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 93,55 DESC. SIND. - 40,76 CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/03/2006 | 320.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO /AOS MESES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852687 - FPM ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/03/2006 | 310.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 3942 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AREIA E ESPERANCA A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850925 - ICMS ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/03/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 852690 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/03/2006 | 7408.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 538,41 DESC. SIND. - 234,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/03/2006 | 346.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORE DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 26,47 DESC. SIND. - 11,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/03/2006 | 966.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 73,96 DESC. SIND. - 32,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/03/2006 | 75.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/03/2006 PARA PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A LDO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850009 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/03/2006 | 350.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. CH.: 850008 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/03/2006 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES. CH: 852682 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/03/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/03/2006 | 1038.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 77,13 DESC. SIND. - 33,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM IPAM - 34,65 DESC. SIND. - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO CH.: 852680 - FPM INSS - 22,95 DESC. SIND. - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852686 - FPM INSS - 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/03/2006 | 463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850723 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/03/2006 | 14390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850723 - FUNDEF 40% INSS - 1.056,77 DESC. SIND.- 460,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/03/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850723 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/03/2006 | 10180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850723 - FUNDEF 40% IPAM - 1.108,80 DESC. SIND. - 336,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/03/2006 | 645.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850722 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/03/2006 | 32049.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850722 - FUNDEF 60% INSS - 2.660,91 DESC. SINC.- 1.064,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/03/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850722 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/03/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850722 - FUNDEF 60% IPAM - 788,70 DESC. SIND.- 239,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/03/2006 | 2042.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850864 - MDE INSS - 121,79 DESC. SIND.- 53,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/03/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/03/2006 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850864 - MDE IPAM - 173,25 DESC. SIND.- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/03/2006 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850864 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/03/2006 | 5256.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE INSS - 400,44 DESC. SIND.- 174,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/03/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE IPAM - 69,30 DESC. SIND.- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/03/2006 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/03/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/03/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - MDE INSS - 133,10 DESC. SIND.- 58,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/03/2006 | 346.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852680 - FPM INSS - 26,47 DESC. SIND.- 11,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/03/2006 | 150.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 1052005. CH.: 851311 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/03/2006 | 220.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 3942 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.:851313 - FUS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/03/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851309 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/03/2006 | 4675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851309 - FUS INSS - 347,68 DESC. SIND.- 151,50 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/03/2006 | 48.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851309 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/03/2006 | 4549.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851309 - FUS IPAM - 439,90 DESC. SIND. - 133,28 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/03/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851309 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/03/2006 | 3703.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851309 - FUS INSS - 257,88 DESC. SIND. - 108,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/03/2006 | 100.00 | 00016154712863 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851314 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/03/2006 | 1845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850201 - ECD ISS - 86,25 INSS - 131,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/03/2006 | 2000.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850828 - PAB IRRF-92,40 ISS-100,00 INSS-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850827 - PAB IRRF-92,40 ISS-100,00 INSS-220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETRIA DE SAUDE E VIN-CULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850826 - PAB IRRF - 110,70 INSS - 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - PAB ISS - 20,00 INSS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850831 - PAB ISS - 20,00 INSS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850824 - PAB INSS - 275,95 IRRF - 906,91 ISS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/03/2006 | 5500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850825 - PAB IRRF - 906,91 ISS - 275,00 INSS - 275,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850831 - PAB ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006300915441 | RENATO EDUARDO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852573 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2006 | 250.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA SUSPENSAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULA-DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852573 - FPM ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2006 | 300.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852688 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2006 | 240.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE PLACA MND 5721 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852573 - FPM ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2006 | 580.30 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS E SABO-NETES DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM GESTANTESRECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CH.: 852678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2006 | 280.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 3660 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852573 - FPM ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2006 | 1153.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2006 | 452.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 0069 PARA AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852573 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2006 | 1149.74 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. CH.: 852689 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004282294418 | FERNANDO MARNOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNG 8263 PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850927 - ICMS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2006 | 410.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850929 - ICMS ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2006 | 179.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850927 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005332212429 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANCA PARA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850927 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850927 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2006 | 150.00 | 00002980676411 | HOSANA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 850927 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2006 | 300.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE DESOBISTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NO / CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850927 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2006 | 280.00 | 00004273204452 | FRANCISCO NILDEJABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE DESOBISTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS A RUANOBERTO BARACHUY DESTE MUNICIPIO. CH.: 850927 - ICMS ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2006 | 920.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NO CONUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850927 - ICMS ISS - 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2006 | 1810.00 | 00065823664400 | JOSE CELSO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA FUN-CAO DE DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CRUSO. CH.: 850927 - ICMS ISS - 90,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2006 | 2770.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 850927 - FPM ISS: 138,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2006 | 300.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850890 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2006 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICRO-ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850768 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2006 | 260.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,E PARA GUARABIRARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850897 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2006 | 300.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850891 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/04/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A EQUIPE DE ARBI-TRAGEM REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 1¦ RODADA DA 15¦ COPA RURAL-EDICAO 2006. CH.: 850930 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/04/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850763 - FUNDEF 60% INSS- 1.147,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/04/2006 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA OFICI-NA DO MEC, REALIZADA NO HOTEL TAMBAU. CH.: 850866 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/04/2006 | 720.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGO DOMATO SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA E RIO DO DO BRAZ E TABOCAL VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006. ISS- 36,00 CH.: 850887 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 3445 A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 852612 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/04/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.CH.: 852703 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/04/2006 | 517.50 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE PESSOASQUE FAZEM PARTE DA COMUNIDADE INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. CH.: 852704 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/04/2006 | 75.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE ABRIL DO /ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 852616 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/04/2006 | 370.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850928 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/04/2006 | 2440.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS VIAS URBANAS /LIMPEZA E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. ISS - 122,00 CH.: 852612 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/04/2006 | 476.50 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA /COMUNIDADE DE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/04/2006 | 452.90 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ANTIGO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/04/2006 | 195.50 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA /SITUADA A RUA MANOEL AUGUSTO, POR TRAS DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 04/04/2006 | 95.00 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A ASSOCIACAO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009695 | 04/04/2006 | 2140.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL E DA MAQUI-NA TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852962 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOSSERVISOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009318 | 04/04/2006 | 2075.16 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852705 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009326 | 04/04/2006 | 742.14 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009687 | 04/04/2006 | 868.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852692 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009296 | 04/04/2006 | 1571.41 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852705 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009679 | 04/04/2006 | 173.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 852692 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009709 | 04/04/2006 | 328.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 852692 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009661 | 04/04/2006 | 1425.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852692 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/04/2006 | 450.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO (PRAMIDE) OFERECIDO PELO MEC. CH.: 850867 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009369 | 04/04/2006 | 7011.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850765 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009377 | 04/04/2006 | 314.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850765 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/04/2006 | 675.60 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA BILHETERIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS NES-TE MUNICIPIO. CH.: 852694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009334 | 04/04/2006 | 4563.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MOTOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851315 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009342 | 04/04/2006 | 84.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO DOS VEICULOS VINCULADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851315 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/04/2006 | 352.48 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COR-TE E COSTURA DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 852675 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/04/2006 | 874.75 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO SEU DIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/04/2006 | 275.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ES-TADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850936 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/04/2006 | 90.00 | 00002434939406 | MARIA DA LUZ MEIRA JANUARIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 06/04/2006 | 38.45 | 00004744604447 | TEREZINHA CANDIDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA QUITACAO DE RECIBO DE /ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECEDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/04/2006 | 63.20 | 00096595299453 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/04/2006 | 70.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/04/2006 | 80.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852934 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/04/2006 | 50.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850941 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/04/2006 | 20.00 | 00065312465453 | CICERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GE-NEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 850937 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/04/2006 | 275.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO PARA DOACAO / COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850936 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 06/04/2006 | 350.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DE REGISTROS DE CASAMENTOS COMUNITARIOSDE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 852697 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/04/2006 | 1800.00 | 00003946521428 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROGRAMA DO IPTU E ELABORACAO DOS FORMULARIOS DE PAGAMENTOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, RELATIVO AO ANO DE 2004. CH.: 852696 - FPM IRRF - 67,93 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/04/2006 | 420.00 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850931 - ICMS REPASSE ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/04/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO CURSO. CH.: 852695 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/04/2006 | 300.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVO DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO AA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851317 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/04/2006 | 990.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE / PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851319 - FUS ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/04/2006 | 80.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/04/2006 | 150.00 | 00003111422496 | JOSE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DE RETINA, POR SE TRATAR DE / PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850940 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/04/2006 | 120.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850938 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 06/04/2006 | 200.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850935 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 06/04/2006 | 75.00 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851320 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/04/2006 | 220.00 | 00004327714410 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARDE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADA AO FILHO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851318 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/04/2006 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850892 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/04/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850891 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/04/2006 | 280.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850769 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/04/2006 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850769 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/04/2006 | 250.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850890 - MDE ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/04/2006 | 225.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850933 - ICMS ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/04/2006 | 92.60 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/04/2006 | 57.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/04/2006 | 159.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGERDESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNI-DADE DE CHA DOS CORDEIROS, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/04/2006 | 3500.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850060 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/04/2006 | 133.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 07/04/2006 | 69.44 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/04/2006 | 275.00 | 00003464317439 | EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850770 - FUNFEF ISS - 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 07/04/2006 | 260.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852679 - FPM ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 07/04/2006 | 1697.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE FAZEMPARTE DA SELECAO DE FUTEBOL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852699 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 07/04/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTE-BOL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 15¦ RO-DADA COPA RURAL-EDICAO 2006. CH.: 852698 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/04/2006 | 150.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENCA-MINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852679 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/04/2006 | 100.00 | 00006344056401 | EDIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 07/04/2006 | 120.00 | 00001369659466 | MARILENE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE 01 (UM)OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 07/04/2006 | 68.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.DE VEICULOS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO S10 VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 07/04/2006 | 56.00 | 04357847000189 | DAVID WAGNER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFI-COS DESTINADOS AO REGISTRO DE OBRAS E EVENTOSREAIZADOS ATRAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 07/04/2006 | 405.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE /PRESTAM SERVICOS NAS SECRETARIAS DE ADMINIS- TRACAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850932 - ICMS ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/04/2006 | 103.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 07/04/2006 | 134.40 | 14659163000861 | MANOEL DOMINICIANO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALI-ZADOS ATRAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 07/04/2006 | 200.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE TIJO-LOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/04/2006 | 70.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/04/2006 | 27.19 | 00007003015420 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/04/2006 | 169.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/04/2006 | 1046.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/04/2006 | 7573.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/04/2006 | 598.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/04/2006 | 3693.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/04/2006 | 6116.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/04/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850952 - ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E SEUS ORGÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/04/2006 | 770.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BIREAUX COM 02 (DOIS) GAVETEIROS,COR CINZA, E 01(UMA)CADEIRA SECRETARIA COM BASE A GAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850942 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/04/2006 | 1019.55 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAODE SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850832 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/04/2006 | 1800.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LONGARI-NA COM 04 (QUATRO) LUGARES DESTINADA AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850280 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/04/2006 | 362.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/04/2006 | 1119.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/04/2006 | 657.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/04/2006 | 1376.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/04/2006 | 585.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850771 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/04/2006 | 5806.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FEM60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/04/2006 | 3866.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/04/2006 | 340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850894 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/04/2006 | 70.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/04/2006 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851322 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/04/2006 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULACIA, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851322 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010243 | 12/04/2006 | 1824.50 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851324 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/04/2006 | 194.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-COES E REVISAO NO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851323 - FUS ISS - 9,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/04/2006 | 1200.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851321 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/04/2006 | 345.00 | 00005493637421 | JOAO PAULO ACELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850862 - PAB INSS - 26,39 ISS - 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 12/04/2006 | 293.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851326 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 12/04/2006 | 40.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZA NO VEICULO DEPLACA LHV 5700, A SERVICO DA SECRETARIA DE /SAUDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851325 - FUS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 12/04/2006 | 120.00 | 00006412662430 | MARIA JOSEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ME-DICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/04/2006 | 60.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/04/2006 | 50.00 | 00005424846416 | GEOVANI PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM 40,00 CAIXA - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/04/2006 | 120.00 | 00002138996476 | GERALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850861 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/04/2006 | 240.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDU-RAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/04/2006 | 150.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/04/2006 | 860.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852701 - FPM ISS - 43,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/04/2006 | 48.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/04/2006 | 150.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010138 | 12/04/2006 | 11200.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTACH.: 850022 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/04/2006 | 30.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/04/2006 | 50.00 | 00005656353443 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/04/2006 | 40.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/04/2006 | 80.00 | 00096593822434 | MARIA ROSANGELA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/04/2006 | 80.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/04/2006 | 21.00 | 00004782281471 | LUZIA CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA QUITACAO DE FATURA DE E-NERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/04/2006 | 54.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/04/2006 | 56.98 | 00007410027444 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/04/2006 | 180.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOE DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE,NOS DIAS 03,05,07 E 10/04/06. PARATRATAR DE ASSENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI N076/2001. CH.: 852702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/04/2006 | 925.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010367 | 13/04/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850870 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010375 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CANTINHOS,NOSTURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. CH.: 850872 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010383 | 13/04/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA KFI 7690 DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCOO DO ANO EM CURSO. CH.: 850868 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010391 | 13/04/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHODAGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA SEDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DE MARCO DE2006. CH:850873-MDE ISS - 210,00 IRRF-652,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010405 | 13/04/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ,INDEPENDENCIA E CANADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850099 - PNAT ISS - 82,50 IRRF - 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010413 | 13/04/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHJ 5921, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES PARA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850094 - PNAT ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010421 | 13/04/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 2163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DO MATO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850096 - PNAT ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010430 | 13/04/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOSDE PLACA MNU 8443, TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LABIRITO, CHA DE COQUINHO E PORCOES, PARASEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850098 - PNAT ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010448 | 13/04/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850097 - PNAT ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010456 | 13/04/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 2993, TRANSPORTANDO ALUNOOS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DEMANGA DOS FRADES, PARA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850093 - PNAT ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/04/2006 | 1200.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO ABRILHANTANDO A ENCENACAO DA"VIDA, MORTE E RESSUREICAO DE CRISTO" APRESENTADO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850944 / 850945 - ICMS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/04/2006 | 400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E SERVICO DE TRANSLADO DESTINADO AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850946 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 17/04/2006 | 400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COM UMA APRESENTACAO DO GRUPO `OS TRES DO CHAMEGO EM EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA QUE ATENDE PESSOAS IDOOSAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850950 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 17/04/2006 | 35.00 | 00096592648449 | MARIA DE LOURDES ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE BOTI-JAO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 17/04/2006 | 66.00 | 00005428069406 | JOAO PAULO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM REGU-LARIZACAO SINDICAL DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850943-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 17/04/2006 | 100.00 | 00004744703429 | VERONICE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPARO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003347714474 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 17/04/2006 | 140.00 | 00007743140440 | MARIA LUCIENE ELPIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01(UMCOLCHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 17/04/2006 | 3394.33 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA SUACONTA DE ORIGEM, DO CONTRATO DE REPASSE DE N§0140678/2002 - PRO-INFRA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 17/04/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 17/04/2006 | 293.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 17/04/2006 | 163.20 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850969 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 17/04/2006 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 17/04/2006 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EDITAL DE CONCURSO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 19 DE / ABRIL DE 2006. CH: 850948 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 17/04/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A EQUIPE DE ARBI-TRAGEM REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 1¦ FASE DA 15¦ COPA RURAL-EDICAO 2006. CH.: 850947 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/04/2006 | 614.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2144 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850950 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 17/04/2006 | 310.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851329 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 17/04/2006 | 17.80 | 00006574658446 | SEVERINA NILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010677 | 18/04/2006 | 5751.34 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CH.: 850176 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/04/2006 | 700.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA KFE 6891 PARA A CIDADE DE AREIACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850953 - ICMS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/04/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850954 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/04/2006 | 625.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASDESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CA-RENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850949 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 18/04/2006 | 360.53 | 02488921000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VENEZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAPELA ASSCOCICAO COMUNITARIA DE VENEZA, DESTE MUNICIPIO. CH.:850951 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/04/2006 | 2365.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01A 15 DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. CH: 852709 - FPM ISS: 118,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/04/2006 | 1415.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS VIAS URBANAS ELIMPEZA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. CH.: 852709 - FPM ISS - 70,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/04/2006 | 245.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/04/2006 | 127.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/04/2006 | 600.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CHAMADA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, NO VEICULO DE PLACA JLT 3487. CH.: 850957 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/04/2006 | 1700.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM SHOW PIROTECNICO, COM FORNECIMENTOSDOS FOGOS DE ARTIFICIOS, REALIZADO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA "VIDA E MORTE DE CRISTO" POR OCASIAO DA SEMANA SAN-TA, NESTE MUNICIPIO. CH.:852711-FPM ISS-85,00 IRRF-66,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/04/2006 | 872.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNJ 5024 VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/04/2006 | 435.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/04/2006 | 415.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/04/2006 | 763.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/04/2006 | 140.00 | 00005564449495 | GERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/04/2006 | 140.00 | 00006829802423 | ANTONIO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM /COLCHAO PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2006 | 29.00 | 00091694582434 | JOSE SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSIMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/04/2006 | 249.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/04/2006 | 573.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/04/2006 | 92.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/04/2006 | 327.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/04/2006 | 2023.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/04/2006 | 253.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUNAMOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/04/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/04/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-AL. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/04/2006 | 589.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850955 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010782 | 20/04/2006 | 1176.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852706 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/04/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850956 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/04/2006 | 525.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 852707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/04/2006 | 330.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850893 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010901 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 KHN 8610 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E AVARZEADO PRA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIV0 AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 850073-SEC IRRF-186,43 ISS-125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010758 | 20/04/2006 | 5239.46 | 02421514000146 | LAB FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIASI MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850298 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/04/2006 | 433.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS UNIDADES NESTE MUNCI-PIO. CH.: 850297 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/04/2006 | 2676.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA POPULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851328 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/04/2006 | 3822.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/04/2006 | 600.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MND 0597, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850874 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/04/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A EQUIPE DE ARBI-TRAGEM REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA 5¦ RODADA DA 15¦ COPA RURAL-EDICAO 2006. CH.: 852710 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 24/04/2006 | 269.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850072 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011061 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOSDE PLACA MNU 8443, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIAE COM TRANSPOTE CARTEIRAS E MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTA MUNICI-PIO. CH.: 850875 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/04/2006 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO A MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851330 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/04/2006 | 5201.40 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850299 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/04/2006 | 455.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851334 - FUS ISS - 22,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/04/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 851337 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/04/2006 | 300.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851332 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 24/04/2006 | 250.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851335 - FUS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 24/04/2006 | 2110.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. CH.: 851333 - FUS ISS - 105,50 IRRF - 127,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851338 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/04/2006 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 105/2005. CH.: 850958 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/04/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850967 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/04/2006 | 480.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850960 - ICMS ISS 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/04/2006 | 360.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850961 - ICMS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 24/04/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850964 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 24/04/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850966 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 24/04/2006 | 350.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR A SERVICO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850965 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/04/2006 | 280.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO E RECUPERACAODA GRADE ARADORA E O ARADO PERTENCENTE O TRA-TOR DESTA EDILIDADE. CH.: 850751 - ICMS ESTADUAL ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 25/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/04/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852713 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/04/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 852715 - FPM ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/04/2006 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADAAOS MATORISTAS E AS PESSOAS CARENTES QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851331 - FUS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/04/2006 | 240.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850959 - ICMS-ESTADUAL ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/04/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851340 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/04/2006 | 5392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851340 - FUS INSS - 402,57 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/04/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851340 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/04/2006 | 5036.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851340 - FUS IPAM - 493,48 P.A. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/04/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851340 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/04/2006 | 3911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851340 - FUS INSS - 273,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/04/2006 | 53.81 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/04/2006 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 210,51 P.A. - 112,50 CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/04/2006 | 550.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA A SERVIDO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850972 - ICMS ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/04/2006 | 392.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER S DESTINA-DOS A MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETA-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850971 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 27/04/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 27/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. CH.: 852723 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/04/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 852722 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 27/04/2006 | 9356.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 692,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 27/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/04/2006 | 1099.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852717 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO BRADESCO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852719 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/04/2006 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 139,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/04/2006 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES. CH: 852720 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/04/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/04/2006 | 1158.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 86,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011401 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852714 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/04/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO PARA OFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850698 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/04/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/04/2006 | 2567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 188,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/04/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/04/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM IPAM-78,92 P.A.-51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/04/2006 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /ABRIL AO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/04/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850963 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/04/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDOUM HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850698 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/04/2006 | 450.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO 1§ SALAO DE TURISMO DA PARAIBA, NO PE-RIODO DE 20 A 23/04/06. CONFORME LEI N. 0105/2005. CH.: 850895 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/04/2006 | 517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850775 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/04/2006 | 16217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850775 - FUNDEF 40% INSS - 1.232,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 27/04/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850775 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 27/04/2006 | 11492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850775 - FUNDEF 40% IPAM - 1.253,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 27/04/2006 | 32150.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.CH.: 850801 - FUNDEF 60% INSS - 2.711,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 27/04/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850801 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 27/04/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850801 - FUNDEF 60% IPAM - 788,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 27/04/2006 | 721.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850801 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/04/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850897 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 850897 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 27/04/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850897 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/04/2006 | 2012.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850897 - MDE IPAM - 202,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/04/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850897 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/04/2006 | 5313.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850897 - MDE INSS - 432,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/04/2006 | 2163.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 850897 - MDE INSS - 155,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/04/2006 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850897 - MDE IPAM-80,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/04/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/04/2006 | 130.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850962 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/04/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850778 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/04/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 33,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/04/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/04/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852718 - FPM IPAM - 161,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/04/2006 | 1711.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 852718 - FPM INSS - 88,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/04/2006 | 160.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS E KOMBIS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850073 - QSE ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2006. CH.: 850075 - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/04/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850974 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/04/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/04/2006 | 453.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/04/2006 | 1412.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 28/04/2006 | 442.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCH.: 850131 - TRIBUTOS ISS - 22,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIERDURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 CH.: 851346 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/04/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851347 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851345 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/04/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851344 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/04/2006 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE 6994, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE EN-CAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 851342 - FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/05/2006 | 1350.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851348 - FUS ISS - 67,50 IRRF - 13,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/05/2006 | 19480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850865 - PAB INSS - 1.457,90 IRRF-2.273,39 ISS-965,00 CH.:850863 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/05/2006 | 7218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOPACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850864 - PAB ISS - 360,90 INSS - 552,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012220 | 02/05/2006 | 4194.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E O-LEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851341 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012238 | 02/05/2006 | 1574.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DE VEICULO VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 850868 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2006 | 2005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850866 - PAB ISS - 100,25 CH.: 850867 INSS - 153,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012874 | 02/05/2006 | 1483.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E MOTOS VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 852724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2006 | 2161.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850866 - PAB INSS - 153,35 CH.:850867 R$ 100,25 - ISS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/05/2006 | 520.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DO TEATRO PADRE MATEUS EM CIDADE DIVERSASE NA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA JLT 3487. CH.: 850975 - ICMS ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012190 | 02/05/2006 | 6784.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850802 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO /REFERENTA AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852736 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/05/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 852737 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012866 | 02/05/2006 | 1081.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012840 | 02/05/2006 | 1387.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/05/2006 | 461.52 | 00003881706461 | EMANUELLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852725 - FPM INSS - 35,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2006 | 35.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO (ARTHUR FREIRE F. NETO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM (01) CILINDRO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852728 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/05/2006 | 255.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO (ARTHUR FREIRE F. NETO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE UM (01) TONER HP 7115A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 852728 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012858 | 02/05/2006 | 305.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADADE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 852724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2006 | 207.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013153 | 02/05/2006 | 988.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA TRATOR VINCULADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/05/2006 | 450.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPA-MENTOS ELETRICOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DACOMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E CHA DO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. CH.: 852730 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/05/2006 | 5610.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE MILHO E FEIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORESRURAIS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852729 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/05/2006 | 1150.00 | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA KJN 4018, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852726 - FPM ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/05/2006 | 300.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA DOS MEIOS-FIOS, POSTES E ARVORESNAS VIAS URBANAS POR OCASIAO DA SEMANA SANTADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852734 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012602 | 03/05/2006 | 1024.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CASAMBA DE PLACA MMY 3175 RETIRANDO LIXOS E /ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852733 - FPM ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/05/2006 | 2260.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15/04 A 02 DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH: 852735 - FPM ISS: 113,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/05/2006 | 1810.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852735 - FPM ISS - 90,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/05/2006 | 1060.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZASE DESOBISTRUCAO E CONSERTOS DE GALERIAS DAS /VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 16/04 A 02 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH:852735 - FPM ISS - 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/05/2006 | 1233.42 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. CH.: 852727 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012106 | 03/05/2006 | 280.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/05/2006 | 170.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDU-RAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850976 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012122 | 03/05/2006 | 1085.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850970 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/05/2006 | 331.16 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850134 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/05/2006 | 250.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DO /TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850977 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/05/2006 | 411.81 | 04989233000110 | M SANTOS (MARCELINO DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA /SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - BIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/05/2006 | 1355.98 | 04989233000110 | M SANTOS (MARCELINO DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA /SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 - BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/05/2006 | 390.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY 4113, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850133 - TRIBUTOS ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/05/2006 | 33.47 | 00006473187413 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/05/2006 | 60.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/05/2006 | 35.00 | 00001341505464 | MARIA APARECIDA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2¦ VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/05/2006 | 100.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGUEL DE CASA, POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/05/2006 | 55.23 | 00006573875419 | CRISTIANE MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA, POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/05/2006 | 47.46 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/05/2006 | 129.50 | 00003928310402 | MARIA DO CARMO JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE (01)UM ROLO DE ARAME DE 500 METROPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852735 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/05/2006 | 21.80 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852735 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/05/2006 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSP. ESCOLAR RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO SERVISOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURADEB. AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOSSERVISOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/05/2006 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850177 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012483 | 03/05/2006 | 2995.12 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850082 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/05/2006 | 299.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850074 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/05/2006 | 360.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEENTERESSE DA MESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 850902 - MDE ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/05/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL REPRESENTANTE DESTE MUNICI-PIO QUE PARTICIPA DA XV COPA RURAL DE GUARABIRA. CH.: 852731 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/05/2006 | 280.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEIS OFERECIDOS AOS ATLETAS E COMIS- SAO ORGANIZADORA QUE FAZEM PARTE DA SELECAO /DE FUTEBOL DE PILOES QUE PARTICIPA DA XV COPARURAL DE GUARABIRA. CH.: 850135 - TRIBUTOS ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/05/2006 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO SERVI-COS PRESTADOS E A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/05/2006 | 820.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGO DOMATO SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA E RIO DO DO BRAZ E TABOCAL VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006. ISS- 41,00 CH.: 850899 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/05/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /CURSO. CH.: 850138 - CTA MOVIMENTO ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/05/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850901 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/05/2006 | 320.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.:850804 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/05/2006 | 320.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DESTAEDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850804 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/05/2006 | 328.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2144 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851349 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/05/2006 | 927.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851350 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/05/2006 | 300.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851352 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/05/2006 | 442.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS PARTICIPANTES NA REUNIAO REALIZADA COM OSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850131 - TRIBUTOS ISS - 22,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/05/2006 | 360.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTD 0592, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03 A 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851353 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/05/2006 | 360.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851351 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851343 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/05/2006 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/05/2006 | 170.00 | 00096594365487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /AQUISICAO DE (01) UM OCULOS DE GRAU, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/01. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/05/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850803 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/05/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850803 - FUNDEF 60% INSS- 1.147,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/05/2006 | 300.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS /21,24 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/05/2006 | 170.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO (ARTHUR FREIRE F. NETO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE UM TONER 12A DESTI-NADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850136 - TRIBUTOS ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/05/2006 | 15.85 | 00003599755426 | FRANCISCO ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAODE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/05/2006 | 24.83 | 00004949523422 | MARIA CELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/05/2006 | 7.43 | 00096592281472 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPASAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/05/2006 | 12.11 | 00002793295477 | ROSA MARIA RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PERA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/05/2006 | 13.64 | 00007003015420 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/05/2006 | 28.16 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPASAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/05/2006 | 30.00 | 00006109100439 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O /PAGAMENTO DO SINDICATO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/05/2006 | 34.83 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/05/2006 | 23.32 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/05/2006 | 31.22 | 00006365346425 | LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE /N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/05/2006 | 16.35 | 00006574802407 | MARIA DA GLORIA MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL DE /N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/05/2006 | 300.00 | 00050418963487 | ADILSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO VEICULO DE /PLACA JJN 1118, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852674 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/05/2006 | 181.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/05/2006 | 382.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. 852738 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/05/2006 | 35.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/05/2006 | 29.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONECTOR DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 04/05/2006 | 300.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 0069 PARA AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/05/2006 | 120.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142, TRANSPORTANDO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 852674 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/05/2006 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SEENCONTRA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE2005, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 04/05/2006 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850978 - ICMS REPASSE ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/05/2006 | 135.00 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MU-NICIPO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/05/2006 | 913.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850979 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 04/05/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850803 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/05/2006 | 200.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 850983 - ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/05/2006 | 16.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/05/2006 | 67.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA NO VEICULO DE PLACA MND 5721, DURENTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850983 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012998 | 08/05/2006 | 800.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTACH.: 852739 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/05/2006 | 1104.00 | 03460222000185 | CERAMICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADASA DOACAO COM PESSOAS CARENTES PARA RECUPERA-CAO DE SUAS MORADIAS. CH.: 852740 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/05/2006 | 140.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850981 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 08/05/2006 | 278.40 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS E CREMES DENTAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850980 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 08/05/2006 | 200.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850983 - ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/05/2006 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/05/2006 | 80.00 | 00004168789462 | MARLI FELIX FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A AQUISICAO DE 01 (UM) /COLCHAO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/05/2006 | 140.00 | 00006573875419 | CRISTIANE MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A AQUISICAO DE 01 (UM) /COLCHAO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/05/2006 | 73.27 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE / PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCU-LADO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850781 - FUNDEF 40% IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/05/2006 | 150.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE /0570, DURANTE A CHAMADA ESCOLAR NO PERIODO DE20 A 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850903 - MDE ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/05/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851355 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/05/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. CH.: 851356 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/05/2006 | 401.00 | 00005493637421 | JOAO PAULO ACELINO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850869 - PAB INSS - 30,67 ISS - 20,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/05/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SACRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850870 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013064 | 08/05/2006 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINDO AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851354 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013072 | 08/05/2006 | 8277.87 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RE-FORMA GERAL DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO ENGENHO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.:851358 - FUS | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 08/05/2006 | 15.00 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA /A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/05/2006 | 110.00 | 00079810292449 | SEVERINO DO RAMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/05/2006 | 150.00 | 00022007407434 | ORLANDO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RESONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/05/2006 | 270.84 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850782 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/05/2006 | 226.20 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850782 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 09/05/2006 | 800.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, AREIA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850877 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 09/05/2006 | 600.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850876 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 09/05/2006 | 400.00 | 00003761190476 | RENATO CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO (50) CINQUENT PORTAS EM MODULOS SANITARIOLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852741 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013200 | 10/05/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.:850101-PNAT ISS-45,00 CH.:850102 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013218 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850079 - PNAT CH.: 850080 - PNAT - ISS 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013226 | 10/05/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA KFI 7690 DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANADA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850916 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013234 | 10/05/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 850091 - TRANSP. ESCOLAR ISS - 82,50 IRRF - 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013242 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 850089 - TRANSP. ESCOLAR CH.: 850090 - ISS R$ 60,00 - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013251 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 2993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850085 - TRANSP. ESCOLAR CH.: 850086 - ISS R$ 55,00 - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013269 | 10/05/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850087 - TRANSP. ESCOLAR CH.: 850088 - ISS R$ 40,00 - T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KHN 8610 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E AVARZEADO PRA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIV0 AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH: 850081-T. ESC. IRRF-186,43 ISS-125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013285 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CANTINHOS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH:850083-T.ESC. ISS-50,00 CH:850084-T. ESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013293 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.:850079-T. ESCOLAR IRRF-51,43 ISS-80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/05/2006 | 1150.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850973 - ICMS ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2006 | 5856.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. D/INSS - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/05/2006 | 2888.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. D/INSS - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2006 | 1745.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850871 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/05/2006 | 1249.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2006 | 727.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/05/2006 | 1376.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2006 | 3822.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2006 | 7155.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/05/2006 | 5487.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2006 | 6346.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/05/2006 | 6346.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/05/2006 | 500.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE REN-DA DAS DIVERSAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850991 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 11/05/2006 | 2310.00 | 00056993129434 | NORMANDA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A SENTENCAS JUDICIAIS MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/05/2006 | 8792.41 | 00065312627453 | JOSE ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A SENTENCAS JUDICIAIS MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/05/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850990 - ICMS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO UTILITµRIO PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013331 | 11/05/2006 | 42000.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO /AMBULANCIA/FIORINO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851380 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013340 | 11/05/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHODAGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA SEDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL/06.CH:850103-PNAT IRRF-652,42 ISS-210,00 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/05/2006 | 421.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANITEN-CAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850988 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/05/2006 | 1250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UMA) CARROCERIA, TIPO BASCULHANTE,DESTINADA A MAQUINA TRATOR, PARA O TRANSPORTEDE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850984 - ICMS ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/05/2006 | 122.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 850987 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/05/2006 | 30.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM / VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12.05.06, CONF. LEI 105/05.CH.: 850985 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/05/2006 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11.05.06, CONFORME LEI N105/2005. CH.: 850905 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/05/2006 | 200.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTA-DOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVI-DASDES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850906 - MDE ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/05/2006 | 524.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850904 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/05/2006 | 1832.09 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851360 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/05/2006 | 170.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOESCAPAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS NOS VEICULOFIAT S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851361 - FUS ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/05/2006 | 331.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851359 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/05/2006 | 75.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,NO DIA 12/05/06CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 850986 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/05/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 850987 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/05/2006 | 346.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850987 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/05/2006 | 65.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850992 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/05/2006 | 300.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,DURANTE OSDIAS 03,05 E 08/05/2006,A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 850989 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/05/2006 | 390.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. CH.: 850987 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 12/05/2006 | 344.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. CH.: 850987 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/05/2006 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/05/2006 | 538.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. CH.: 850987 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 15/05/2006 | 289.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850993 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/05/2006 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS A ESTA PREFEITURA. C/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 15/05/2006 | 1100.00 | 00013150677491 | CACILDES TOSCANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA BI-TONEIRA DESTINADA AOS SERVICOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852742 - FPM ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 15/05/2006 | 250.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA MONOFASICA DO MOTOR /LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851055 - ICMS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 16/05/2006 | 320.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA,LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O /MARADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO, ASERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852743 - FPM ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 16/05/2006 | 2420.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO ANO /EM CURSO. CH: 852743 - FPM ISS: 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 16/05/2006 | 1505.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E KIT S MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 16/05/2006 | 120.00 | 00059687428791 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURAN-TE OS DIAS 01,03,08 E 09.05.06, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME LEI N. 105/2005. CH.: 852743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013838 | 16/05/2006 | 814.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852746 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 16/05/2006 | 220.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 3445 A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 852743 - FPM ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 16/05/2006 | 301.00 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850076 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013889 | 16/05/2006 | 2902.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850783 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 16/05/2006 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 16/05/2006 | 150.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852743 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 16/05/2006 | 272.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850915 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 17/05/2006 | 287.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0570 /VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850772 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/05/2006 | 12.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/05/2006 | 12.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/05/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850907 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/05/2006 | 850.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DE PLACA KFI 7690 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 000098 - TRIBUTOS ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/05/2006 | 2082.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/05/2006 | 3.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDI-LIDADE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/05/2006 | 700.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPA DA XV COPA RU-RAL DE GUARABIRA. CH.: 850994 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0015512 | 19/05/2006 | 12500.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCO-LAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014052 | 22/05/2006 | 7100.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850178 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/05/2006 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850077 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/05/2006 | 2985.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.: 850784 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/05/2006 | 900.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO S10 DE PLA-CA MNY 4113 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850878 - MDE ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/05/2006 | 435.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/05/2006 | 872.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MNJ 5024 VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/05/2006 | 415.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 3574 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014044 | 22/05/2006 | 2109.19 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014010 | 22/05/2006 | 1508.28 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852747 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/05/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852744 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/05/2006 | 405.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMOPINA GRANDE E GUARABIRA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850997 - ICMS ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/05/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 850996 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 23/05/2006 | 194.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOE 0570 DESTA EDILIDADE E VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850910 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 23/05/2006 | 805.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, AREIA E GUARABIRA DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850908 - MDE ISS - 40,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 23/05/2006 | 120.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCH.: 850909 - MDE ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 23/05/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 850872 - PAB ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 23/05/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851362 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. CH.: 851369 - FUS ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 23/05/2006 | 1265.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851367 - FUS ISS - 63,25 IRRF - 1,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851364 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/05/2006 | 210.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851371 - FUS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 23/05/2006 | 320.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTD 0592, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/04 A 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851368 - FUS ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 23/05/2006 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851370 - FUS ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 23/05/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIERDURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 17,50 CH.: 851366 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851364 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 24/05/2006 | 150.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851372 - FUS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 24/05/2006 | 795.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851374 - FUS ISS - 39,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 24/05/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851336 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 24/05/2006 | 95.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BYH 9909 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 851376 - FUS ISS - 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 24/05/2006 | 1150.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZA NO VEICULO DEPLACA LHV 5700, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 851375 - FUS ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 24/05/2006 | 143.30 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ALCIDES LOURENCO LOCALIZADO NO SITIO AVARZEADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2005 A ABRIL DE 2006. CH.: 850911 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 24/05/2006 | 611.72 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCH.: 850912 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 24/05/2006 | 9.03 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONDABILIDADE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850913 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 24/05/2006 | 300.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851000 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 24/05/2006 | 573.18 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNE 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 24/05/2006 | 45.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 24/05/2006 | 573.19 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNE 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 24/05/2006 | 880.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FUNERARIA PO-PULAR E UM (01) TRANSLADO DE JOAO PESSOA A PILOES, DESTINADO A FALECIDO RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH:850999-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 24/05/2006 | 360.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850998 - ICMS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/05/2006 | 15.35 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA T. ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 25/05/2006 | 7503.35 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF II, DESTE MUNICIPIO. CH:852749-FPM | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014389 | 26/05/2006 | 2158.44 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850084 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/05/2006 | 150.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDA-DE DE PINTURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852757 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/05/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPA DA XV COPA RU-RAL DE GUARABIRA. CH.: 852752 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/05/2006 | 911.56 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH:852751 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/05/2006 | 752.00 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE TINTAS ESMALTE E LATEX DESTINADO A PINTURA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852750 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014427 | 27/05/2006 | 2844.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/05/2006 | 1602.25 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/05/2006 | 100.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DABOMBA D AGUA DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850773 - FUNDEF 40% ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014460 | 28/05/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, VIEL E INDE-PENDENCIA E SANTANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2006CH.: 850076 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014478 | 28/05/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E SAO BENTO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 09.02 A 09.03.2006. CH.: 850078 - TRANSP. ESCOLAR ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/05/2006 | 517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850785 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/05/2006 | 16235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850785 - FUNDEF 40% INSS - 1.234,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/05/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850785 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/05/2006 | 11860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850785 - FUNDEF 40% IPAM - 1.293,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/05/2006 | 721.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 850786 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/05/2006 | 31549.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850786 - FUNDEF 60% INSS - 2.666,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/05/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 850786 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/05/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850786 - FUNDEF 60% IPAM - 788,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 850789 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/05/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850789 - FUNDEF 60% INSS- 1.147,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/05/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2006 | 2187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCH.: 850917 - MDE IPAM - 202,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/05/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/05/2006 | 4815.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE INSS - 386,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/05/2006 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE IPAM - 80,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/05/2006 | 2163.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 850917 - MDE INSS - 155,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/05/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851378 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/05/2006 | 5392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851378 - FUS INSS - 402,57 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/05/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851378 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/05/2006 | 5036.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851378 - FUS IPAM - 493,48 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851378 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/05/2006 | 3911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851378 - FUS INSS - 273,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/05/2006 | 340.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 0069 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE AREIA E NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /ABRIL E MAIO DE 2006. CH.: 850137 - TRIBUTOS ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/05/2006 | 19480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850873 - PAB INSS - 1.457,90 IRRF - 2.273,39 ISS - 965,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/05/2006 | 1158.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 86,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/05/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/05/2006 | 1099.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/05/2006 | 1893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 139,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/05/2006 | 351.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 850138 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/05/2006 | 255.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM,RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 852764 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/05/2006 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 139,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/05/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/05/2006 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 210,51 P.A. - 112,50 CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DEM MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852762 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/05/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTO DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852762 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/05/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852762 - FPM INSS - 92,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/05/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO /AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852760 - FPM ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/05/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO /AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852763 - FPM ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/05/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852868 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/05/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852770 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/05/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852767 - FPM ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/05/2006 | 590.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA A SERVIDO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852761 - FPM ISS - 29,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/05/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE EDITAL DE LEILAO, NO DIARIO /OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 25 DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH: 852765 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850119 - CTA MOVIMENTO INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/05/2006 | 9006.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 665,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/05/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 850118 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/05/2006 | 2567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 188,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/05/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/05/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO IPAM-78,92 P.A.-59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/05/2006 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MAIO AO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/05/2006 | 4815.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850917 - MDE INSS - 386,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/05/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/05/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/05/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO IPAM - 161,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/05/2006 | 1711.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850117 - CTA MOVIMENTO INSS - 88,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015237 | 30/05/2006 | 1350.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CASAMBA DE PLACA MMY 3175 RETIRANDO LIXOS E /ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851051 - ICMS IRRF - 13,93 ISS - 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851043 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 851044 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851045 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851042 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2006 | 7910.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA E DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REL.O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 852771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/05/2006 | 7910.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA E DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REL.O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 852771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852766 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/05/2006 | 456.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/05/2006 | 1271.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/05/2006 | 440.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851046 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/05/2006 | 640.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA-CAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA MEMBROS /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REALIZADONO CENTRO SOCIAL HERMER LIRA NOS DIAS 12 E 13DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851053 - ICMS ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/05/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 850874 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850203 - ECD ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE MAIOLDO ANO EM CURSO. CH.: 850202 - ECD INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2006 | 80.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0570 /VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850962 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2006 | 233.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTES E DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 852771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2006 | 242.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ECUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 852771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. CH.: 851041 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/05/2006 | 20200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO. INSS - 1.545,20 CH:850083 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2006 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31.05.06, CONFORME LEI N105/2005. CH.: 850920 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2006 | 269.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/05/2006 | 820.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGO DOMATO SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA E RIO DO DO BRAZ E TABOCAL VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006. ISS- 41,00 CH.: 850963 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2006 | 514.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850961 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2006 | 850.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ECUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850965 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852772 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/05/2006 | 641.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852772 - FPM INSS - 49,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/05/2006 | 93.70 | 00097748722404 | MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/05/2006 | 120.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01 / (UM) COLCHAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/05/2006 | 70.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGEUL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2006 | 110.30 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2006 | 160.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COM UMA APRESENTACAO DO GRUPO `OS TRES DO CHAMEGO EM EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA QUE ATENDE PESSOAS IDOOSAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851056 - ICMS ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2006 | 694.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. CH.: 851049 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/05/2006 | 80.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850139 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/05/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/05/2006 | 150.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,NO DIA 29/05/06CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/05/2006 | 270.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGNS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,15,17,24,25 E 30.05.06 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI N§ 105/2005. CH.: 851056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/05/2006 | 784.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER S DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851047 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/05/2006 | 1056.97 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. CH.: 851048 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/05/2006 | 300.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES REALIZADAS NO VEICULO S10 DE PLACA MNT 5989 PARA AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, ESPERANCA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851056-ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2006 | 225.00 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16,19,21,22 E 26.05.06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 851054 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/05/2006 | 160.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. CH.: 851049 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/06/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852774 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/06/2006 | 1560.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851050 - ICMS ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/06/2006 | 2760.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH: 851050 - ICMS ISS - 138,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/06/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 852773 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/06/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851061 - ICMS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/06/2006 | 4.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015725 | 02/06/2006 | 2033.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA 0515, FI-AT UNO PLACA 5048 E MOTO PLACA 5327, VINCULA-DO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 852777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015717 | 02/06/2006 | 1216.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA MOB /9029, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 852777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015750 | 02/06/2006 | 5855.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 0570 MICRO ONIBUS PLACA MMJ 5024 E KOMBIS PLACAS MMX3584 E 3574, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850790 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015768 | 02/06/2006 | 99.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO VEICULO MOTO, VINCULADO A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850967 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/06/2006 | 390.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DO RO-TOR, EXTATOR E REGULADOR, DO VEICULO ONIBUS /DE PLACA KIC 8411 VINCULADO E REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850811 - FUNDEF 40% ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/06/2006 | 253.40 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850966 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015741 | 02/06/2006 | 2393.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA 3594 FIAT U-NO PLACA 6510 E MOTO PLACA MMT 5388 VINCULADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851401 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015792 | 02/06/2006 | 1425.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA TRATOR VINCULADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/06/2006 | 524.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851057 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/06/2006 | 237.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850078 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/06/2006 | 230.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDU-RAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851083 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 05/06/2006 | 1250.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU 8443, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL DO /ANO EM CURSO. CH.: 852753 - FPM ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SEC. DE FINANCAA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851059 - ICMS REPASSE ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SEC. DE FINANCAA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851060 - ICMS REPASSE ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 06/06/2006 | 1000.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RAPADURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850079 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 06/06/2006 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AREIA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850879 - MDE ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 06/06/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITA-CAO E CADASTRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850969 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 06/06/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850968 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 06/06/2006 | 396.00 | 01931077000148 | LIMA`S MOTOCICLO PATRICIA V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTIMADO AMOTO DE PLACA MNW 5100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851423 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 06/06/2006 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS CARENTES TRANSPORTADAS PRA JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851062 - ICMS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851357 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 07/06/2006 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850980 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/06/2006 | 848.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO-SP E GOIANA-GO, PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851063 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015962 | 09/06/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852754 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/06/2006 | 2126.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/06/2006 | 8055.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 09/06/2006 | 3558.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/06/2006 | 6000.00 | 00379377000101 | DELSAT- ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO E INSTALACAO DE 01 (UM) LINK DE TRANSMIS-SAO DE SINAIS DE TV, COLOCACAO DE PAINEIS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE 20 WATTS E RECUPERACAO TOTAL DE CANAIS, NA REPETIDORA QUE GERA CANAIS DE TELEVISAO A ESTE MUNICIPIO. CH.: 852782 - FPM ISS - 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 09/06/2006 | 600.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. CH.: 850880 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 09/06/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850982 - MDE ISS - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/06/2006 | 3505.19 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO HUGO XAVIER DA CUNHA, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850779 - FUNDEF 40% | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/06/2006 | 5903.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/INSS - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/06/2006 | 2870.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. D/INSS - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/06/2006 | 727.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/06/2006 | 1396.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/06/2006 | 367.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/06/2006 | 3738.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE D/MUNICIPIO,VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. D/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 12/06/2006 | 408.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851404 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016071 | 12/06/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH: 850796-FEM 40% CH:850799-FEM ISS-52,50 CH.:850798 FEM-40% IRRF-58,93 ISS-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016080 | 12/06/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 1993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850792 - FUNDEF 40% CH.: 850799 - ISS R$ 55,00 - FEM - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016098 | 12/06/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850793 - FUNDEF 40% CH.: 850799 - FEM 40% ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KHN 8610 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E AVARZEADO PARA AS ESCOLADA REDE DE ENS. FUND. LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REL.AO MES DE MAIO2006. CH:850791 - FEM40% ISS-125,00 CH:850799 IRRF-186,43 CH:850798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016110 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850974 - FUNDEF 40% ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016128 | 12/06/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850971 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016136 | 12/06/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA KFI 7690 DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANADA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850970 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 12/06/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850972 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016152 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE CANTINHOS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH:850973 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016161 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS PLACA KHJ 5921,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.FUND. DA COMUNIDADE DE PORCOESPARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. CH:850106-PNAT ISS-80,00 CH:850109 IRRF-51,43 CH:850108-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016179 | 12/06/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLA-CA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO,CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO D AGUAAS ESCOLAS DO ENS.FUND. LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/06. CH:850105ISS-210,00 CH:850109 IRRF-652,42 CH:850108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 12/06/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, /VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH.: 851065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 12/06/2006 | 303.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 12/06/2006 | 110.20 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851066 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/06/2006 | 384.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO CURSOCH.: 851065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 12/06/2006 | 242.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO CURSOCH.: 851065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016055 | 12/06/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 851064 - ICMS ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 13/06/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANU-AL, DOS RECURSOS RECEBIDOS POR ESTA EDILIDADERELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. CH.: 852781 - FPM IRRF - 322,42 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 13/06/2006 | 1858.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850795 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 13/06/2006 | 53.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, ALIAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX3584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850795 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS AO ATLETAS QUE FAZEM PARTE DA SELECAO DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPE-SAS NA XV COPA RURAL DE GUARABIRA CH.: 851068 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 13/06/2006 | 1805.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850795 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016195 | 13/06/2006 | 8934.48 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RE-FORMA GERAL DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO ENGENHO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852779 - FPM | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 13/06/2006 | 500.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EQUIP. LAB. E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO CORRETIVA DO ELETROCADIOGRAFO ECG-6, COM TROCA DA BATERIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876 - PAB ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 13/06/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850877 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 14/06/2006 | 2890.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850294 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 14/06/2006 | 2360.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS, BOLETIM DO ALUNO, CADERNOS /DE MATERIAS E ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850991 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 14/06/2006 | 30.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM / VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14.06.2006. CH.: 851067 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/06/2006 | 1042.65 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PARA SEREM DOADAS COM AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 85001 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 14/06/2006 | 2068.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO COM PESSOAS CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. 850023 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 14/06/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO PARA OFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 14/06/2006 | 1340.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 14/06/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDOUM HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/06/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016314 | 16/06/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850800 - FUNDEF 40% ISS - 55,00 CH.: 850810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 19/06/2006 | 524.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO ANEXO DO GRUPO BRAZ BARA-CHUY PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851057 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 19/06/2006 | 100.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO DE QUADRILHA NOS FESTEIJOS JUNINOS DOCONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850140 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 19/06/2006 | 100.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO DE GUADRILHA NOS FESTEIJOS JUNINOS DARUA PADRE MATEUS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 19/06/2006 | 100.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO DE QUADRILHA NOS FESTEIJOS JUNINOS DOCONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850140 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 19/06/2006 | 100.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO DE GUADRILHA NOS FESTEIJOS JUNINOS DARUA PADRE MATEUS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 19/06/2006 | 150.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM PALESTRA REALIZADA NO ARRAIA DO IDOSO, ORGANIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA OS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006. CH.: 851071 - ICMS ESTADUAL ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 19/06/2006 | 150.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM PALESTRA REALIZADA NO ARRAIA DO IDOSO, ORGANIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA OS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006. CH.: 851071 - ICMS ESTADUAL ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 19/06/2006 | 150.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DEASSENTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS COMUNIDADEDE LAGOA DO MATO, QUEIMADAS E CHA DOS CORDEI-ROS, NO VEICULO DE PLACA MMW 6512, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851070 - ICMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 19/06/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. CH.: 852784 - FPM ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 19/06/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852786 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 19/06/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 850120 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850139 - CTA MOVIMENTO INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 19/06/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852787 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/06/2006 | 96.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/06/2006 | 9557.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-NHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO INSS - 408,33 IPAM - 78,92 CONS. B.BRASIL - 60,94 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/06/2006 | 700.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-40000 DE PLACA MNU 8443 PARA AS CIDADES DE ESPERANCA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852792 - FPM ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/06/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851080 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851079 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/06/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851081 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017221 | 20/06/2006 | 6000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM PLAINA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, VISANDO MELHORAR AS ESTRADAS QUE DAO ACESSO DAS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852790 - FPM R$ 3.420,00 CH.: 852791 - FPM R$ 2.580,00 | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORASDESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DE VINCULADAS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 850807 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850807 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/06/2006 | 535.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 850807 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850807 - FUNDEF 60% INSS- 1.147,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/06/2006 | 46.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/06/2006 | 3221.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850140 - CTA MOCIMENTO INSS - 33,46IPAM - 161,68 CONS. B.BRASIL - 387,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/06/2006 | 2904.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850140 - CTA MOV. R$ 2.478,44 CH.: 852796 - FPM R$ 286,43 INSS - 139,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2006 | 900.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NA GIDU - CAIXA ECONOMICA, FUNASA E DER.CONFORME LEI 105/2005. CH.: 851074 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2006 | 13416.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO INSS - 666,78 CONS. B.BRASIL - 135,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2006 | 1822.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 CH.: 852783 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2006 | 3159.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852783 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTA DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852783 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/06/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851085 - ICMS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/06/2006 | 250.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 3445 A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA, CUITEGI E PIRPIRITUBA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851088 - ICMS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/06/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO /AOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851086 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851082 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006. CH.: 851072 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2006 | 111.60 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS TAMA-NHO 10X15 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 851075 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2006 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ATO DE HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 21 DE JUNHO DO ANO EM / CURSO. CH: 851069 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/06/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/06/2006 | 5718.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH: 850140 - CTA MOVIMENTO INSS - 242,64 IPAM - 40,42 CONS. B.BRASIL - 117,80 P.A.- 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2006 | 4163.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO INSS - 190,92 IPAM - 40,42 CONSIG. B.BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2006 | 173.00 | 00072689099420 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS EM CONSER-TOS DE BOBINAS E REVISAO GERAL DAS MAQUINAS /DE COSTURA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851087 - ICMS ESTADUAL ISS - 8,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/06/2006 | 4.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 851084 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850141 - CTA MOVIMENTO INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2006 | 4441.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCIO DO 2006CH.: 850140 - CTA MOVIMENTO INSS - 224,01 CONS. B.BRASIL - 562,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852785 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS A ESTA PREFEITURA. CH.: 850142 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2006 | 3740.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/06/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850806 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/06/2006 | 17790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCE-LADO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850806 - FUNDEF 40% IPAM - 1.293,44 CONS. B.BRASIL - 594,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/06/2006 | 517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850806 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/06/2006 | 24352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850806 - FUNDEF 40% INSS - 1.234,27 CONS. B. BRASIL - 833,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/06/2006 | 721.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 850805 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/06/2006 | 46409.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALALRIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850805 - FUNDEF 60% INSS - 2.571,44 CONS. B.BRASIL - 815,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/06/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 850805 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/06/2006 | 10912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850805 - FUNDEF 60% IPAM - 788,70 CONS. B. BRASIL - 409,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850140 - CTA MOV. R$ 150,00 CH.: 852796 - FPM R$ 573,23 INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/06/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850974 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/06/2006 | 6684.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIODE 2006. CH.: 850974 - MDE INSS - 358,56 CONS. B. BRASIL - 248,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850974 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/06/2006 | 3366.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850974 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/06/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850974 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/06/2006 | 3281.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850974 - MDE IPAM - 202,10 CONS. B.BRASIL - 127,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/06/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850974 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/06/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850974 - MDE IPAM - 80,84 CONS. B.BRASIL - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850974 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/06/2006 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850974 - MDE INSS - 155,29 CONS. B.BRASIL - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/06/2006 | 900.00 | 00004273204452 | FRANCISCO NILDEJABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE TABOCAL,ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERTENCENTE A REDE DE ESNSINO FUN-DAMENTAL. CH.: 850812 - FEM 40% ISS - 45,00 CH: 850799 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/06/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850978 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/06/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITA-CAO E CADASTRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850977 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/06/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. CH.: 851078 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/06/2006 | 408.29 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCH.: 850983 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/06/2006 | 7.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 851084 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/06/2006 | 415.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACAMMX 3574 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/06/2006 | 435.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACAMMX 3584 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/06/2006 | 872.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 VINCULADO AS ATIVIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850077 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850078 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/06/2006 | 37.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CH.: 851084 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE /2006,AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851408 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/06/2006 | 225.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS NA BENFAN E REUNIAO NA SECRETARIA DESAUDE. CH.: 851410 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/06/2006 | 6806.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850881 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/06/2006 | 3325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE /2006, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CH.: 850883 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 850878 - PAB INSS - 61,20 ISS - 40,00 CH.: 850879 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/06/2006 | 18680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH:850878 - PAB ISS-925,00 CH:850879-PAB INSS - 1.396,70 IRRF-2.273,39 CH: 850880 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/06/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.CH.: 850204 - ECD INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/06/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851406 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/06/2006 | 7555.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE /2006. CH.: 851406 - FUS IPAM - 493,48 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/06/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851406 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/06/2006 | 8088.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006CH.: 851406 - FUS INSS - 402,57 CONS. B.BRASIL - 449,60 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851406 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/06/2006 | 5867.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006CH.: 851406 - FUS INSS - 273,76 CONS. B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851411 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851412 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851415 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIEREM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA MDA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 851416 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/06/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851413 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/06/2006 | 1252.76 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850300 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/06/2006 | 7495.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PARTE DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/06/2006 | 11183.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DO ANO EM CURSO. PABCH:850878 R$ 6.548,30 INSS - 1.396,70 CH:850879 R$ 965,00 CH:850880 R$ 2.273,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/06/2006 | 11184.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DO ANO EM CURSO. PABCH:850878 R$ 6.548,30 INSS - 1.396,70 CH:850879 R$ 965,00 CH:850880 R$ 2.273,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851417 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/06/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851419 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/06/2006 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOP 1310 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851421 - FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/06/2006 | 1565.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 25/05 DO ANO EM CURSO. CH.: 851422 - FUS ISS - 78,25 IRRF - 46,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/06/2006 | 705.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. CH.: 851420 - FUS ISS - 35,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/06/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 851418 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/06/2006 | 180.00 | 00002222581443 | JOSE EDINALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/06/2006 | 171.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/06/2006 | 271.50 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850080 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/06/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850984 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/06/2006 | 170.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJN 2808 AS CIDADES DE JOAO PESSOA EAREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850985 - MDE ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004949526448 | NATALIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUA-DRILHA JUNINA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/06/2006 | 100.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIALIDADE PARA CUSTEAR COM A QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 21/06/2006 | 5.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO /PASE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/06/2006 | 2.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE PLACA MND 5721 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851090 - ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/06/2006 | 42.67 | 00079810292449 | SEVERINO DO RAMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851076 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 21/06/2006 | 45.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA LHV 5700 A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851077 - ICMS ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/06/2006 | 120.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142, TRANSPORTANDO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851077 - ICMS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 21/06/2006 | 150.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA NO VEICULO DE PLACA MND 5721, DURENTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851077 - ICMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 21/06/2006 | 3.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA /MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 21/06/2006 | 53.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S10 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 21/06/2006 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PERA PAGAMEN-REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /A FATURA DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/06/2006 | 76.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 851077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/06/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851077 - ICMS/ESTADUAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/06/2006 | 130.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH.: 851077 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/06/2006 | 2625.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH: 851077 - ICMS ISS - 131,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/06/2006 | 1560.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851077 - ICMS ISS - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/06/2006 | 870.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE CONSERTOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851077 - ICMS ISS - 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/06/2006 | 285.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/06/2006 | 810.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, CORREGOS E ABERTURAS DE VALAS POR OCASIAO DAS CHUVAS OCORRIDASNESTE MUNICIPIO. CH.: 852833 - FPM ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/06/2006 | 225.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 19, 20 E 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/06/2006 | 300.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIADE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852833 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/06/2006 | 270.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA A SERRVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 852833 - FPM ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 22/06/2006 | 100.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851077 - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/06/2006 | 250.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3483 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852833 - FPM ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/06/2006 | 17.00 | 00097748625468 | JOSEFA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/06/2006 | 150.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 16 DE JU-NHO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORMELEI N§ 105/2005. CH.: 852833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/06/2006 | 280.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. CH.: 852833 - FPM ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/06/2006 | 64.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COLA FORMICA DESTI-NADA AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PER-TENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850987 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/06/2006 | 25.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO-EDINALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTODESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850987 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/06/2006 | 100.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITES ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/06/2006 | 820.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGOA DOMATO,SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ,VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006. CH.: 850987 - MDE ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/06/2006 | 181.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA RECUPERA-CAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850987 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/06/2006 | 290.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EMCURSO. CH.: 850988-MDE ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/06/2006 | 80.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850986 - MDE ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/06/2006 | 380.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS E KOMBISPERTECENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCH.: 850989 - MDE ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/06/2006 | 290.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DE SUAS FUNCOES NA CIDADE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851425 - FUS ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/06/2006 | 600.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO /PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851426 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/06/2006 | 80.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851424 - FUS ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/06/2006 | 75.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME DE VISTA DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE MENOR DE IDADE E RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851363 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/06/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851365 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/06/2006 | 1602.45 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/06/2006 | 1054.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CAIXA D AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO /CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852799 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/06/2006 | 1555.63 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA RECUPERA-CAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH.: 852801 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 26/06/2006 | 1592.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO,MATERIAISHIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852800 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 26/06/2006 | 203.07 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 PERTENCENTE A ESTA /PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851405 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/06/2006 | 820.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO GRUPO DE TEATRO PADRE MATEUS PARA REA-LIZACAO DE APRESENTACOES TEATRAIS NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852769 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 27/06/2006 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DE MEMORIA DE MICRO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852807 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/06/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850150 - TRIBUTOS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/06/2006 | 450.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EMCARRO DE SOM DE PLACA JLT 3487. CH.: 851091 - ICMS ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/06/2006 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850149 - TRIBUTOS ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/06/2006 | 60.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS, NOS DIAS 26 E 27/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/06/2006 | 60.00 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO TECNICA REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRASDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOSDIAS 26 E 27/06/2006.CONFORME LEI N. 105/2005CH.: 852804 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/06/2006 | 60.00 | 00004635874486 | RISONILDA FERREIRA BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, NA CIDADE DE BANANEIRAS DURANTE OS DIAS 26 E 27/06/2006. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852805 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/06/2006 | 150.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO TECNICA DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO EM BANANEIRAS DURAN-TE OS DIAS 26 E 27/06/2006. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852802 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/06/2006 | 150.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA REALIZADO NA CIDADE DE BANANEI-RAS NOS DIAS 26 E 27/06/2006. CONFORME LEI N§105/2005. CH.: 852803 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/06/2006 | 810.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850992 - MDE ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/06/2006 | 160.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850990 - MDE ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/06/2006 | 397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-3O REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /EXERCICIO DE 2006, DE SERVIDORA DESTA PREFEI-TURA LOTRADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VIN-CULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850813 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/06/2006 | 128.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO A. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850151 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/06/2006 | 700.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DO GRUPO "SHOW DA NOITE" ABRI-LHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS DO ENGENHO PIN-TURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DIA 23 DEJUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850148 - TRIBUTOS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/06/2006 | 925.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851428 - FUS ISS - 46,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/06/2006 | 1325.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIA DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851431 - FUS IRRF - 10,18 ISS - 66,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/06/2006 | 1375.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZA NO VEICULO DEPLACA LHV 5700, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH: 851429-FUS IRRF - 17,68 ISS - 68,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/06/2006 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851427 - FUS ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/06/2006 | 430.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - TRIBUTOS ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/06/2006 | 850.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 3175 RETIRANDO LIXOS, ENTULHOS E METRALAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852813 - FPM ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2006 | 280.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE E GUARABIRA, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851433 - FUS ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/06/2006 | 220.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19/04 A 25/05 DO ANO EM CURSO. CH.: 851432 - FUS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPLENTE EM /ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA LICENCA MATERNIDADE DE CONSE-LHERA TITULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. CH.: 852809 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2006 | 550.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCAPARA A CIDADE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E GUARABITA NO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852811 - FPM ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2006 | 70.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE LA-GOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852710 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2006 | 1304.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/06/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON. RELATIVO A RETENCAO DO /PASE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2006 | 580.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA A SERRVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE ANO.CH.: 852812 - FPM ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ATO DE HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 30 DE JUNHO DO ANO EM / CURSO. CH: 852808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/06/2006 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DECRETO N.002/2006, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 04 DE JULHO DO ANO EM / CURSO. CH: 851092 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018457 | 02/07/2006 | 805.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANFO CONGELADO), DESTINADO A MANUTEN-CAO DA CASA DE APOIO, MANTIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL, COM O OBJETIVO DO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA A PESSOAS DIVERSAS QUANDO EM /SERVICOS NESTE PODER EXECUTIVO. CH.: 851113 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/07/2006 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850082 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018767 | 03/07/2006 | 7614.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850180 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018775 | 03/07/2006 | 2046.77 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREOGRAMA EDUCAIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850079 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/07/2006 | 4345.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMX3574MMS 2050, MOE 0570 E MMX 3584, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850820 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018791 | 03/07/2006 | 124.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA 5012VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/07/2006 | 700.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6561 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850981 - MDE ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/07/2006 | 776.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLA-RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850815 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/07/2006 | 567.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852818 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/07/2006 | 928.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850993 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018716 | 03/07/2006 | 1140.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA 3594, LOTADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E VINCU-LADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850885 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018724 | 03/07/2006 | 3422.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KHH 6202, PLACA MMM 4695, PLACA MMT 5408, PLACA MOQ 2144, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADE DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851439 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/07/2006 | 60.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (02) DOIS PAR DE PLACA PARA OS VEICULOS DE PLACA MNM 4695, PLACA MOQ 2144, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851435 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/07/2006 | 3793.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851436 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006574746493 | ROSINALVA SEBASTIAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUICO, TERA-PEUTICO E NEUROLOGICO, POR SE TRARAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018473 | 03/07/2006 | 3810.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA 0515, FI-AT UNO PLACA 5048, S10 PLACA MOB 9029 E MOTOPLACA MMH 5327, VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 852825 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018490 | 03/07/2006 | 1587.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA 0515, FI-AT UNO PLACA 5048 E MOTO DE PLACA MMH 5327, /VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 852825 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/07/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851093 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/07/2006 | 300.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142, TRANSPORTANDO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CH.: 852756 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/07/2006 | 202.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CH.: 852818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/07/2006 | 4019.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DE /RESPONSABILIDADES DESTA ADMINISTRACAO RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E FEVEREIRO DE 2006. CH.: 852818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/07/2006 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/07/2006 | 80.40 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS VEICULADA NESTE JORNAL DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018481 | 03/07/2006 | 1159.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA /MOB 9029, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 852825 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/07/2006 | 255.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM,RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852815 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/07/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO ANOCURSO. CH.: 852850 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 03/07/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852849 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/07/2006 | 826.14 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, E VINCULADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852814 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006344056401 | EDIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE NA FORMA DE LEI DE N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 03/07/2006 | 250.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DETA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM / TRANSPORTE DE MUDANCA PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007228234448 | GESSIONE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE (01)UM COLCHAO DE CASAL, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003895232408 | SEVERINO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /COMPRA DE (01) UM COLCAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/07/2006 | 65.67 | 00067449409453 | DAMIANA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/07/2006 | 69.25 | 00092800971487 | MARISIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI N§ 072/01. CH.: 852756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/07/2006 | 150.00 | 00007686019403 | MARCILIO GLEYDSON SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE (01) UM COLCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/07/2006 | 150.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/07/2006 | 70.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/07/2006 | 49.33 | 00098229117420 | JOSE CICERO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 072/2001. CH.: 852756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/07/2006 | 200.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852816 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/07/2006 | 5.19 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N. 072/01. CH.: 852816 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018848 | 03/07/2006 | 1064.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA TRATOR VINCULADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852825 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/07/2006 | 396.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTES E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2006. CH.: 852818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/07/2006 | 426.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO E ABRIL/2006. CH.: 852818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 03/07/2006 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OSPOCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/07/2006 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852817 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/07/2006 | 902.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS DE RESPONSABILIDAD DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852755 - FPM R$ 902,50 REC. TESOURARIA R$ 0,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/07/2006 | 101.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OSPOCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/07/2006 | 3594.81 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DOPRONAF, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DEN. 0124723-44/2001-PRONAF. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 04/07/2006 | 448.60 | 03460928000147 | COMPROVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARROS DE MAO E /ENXADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVI-COS EM PREDIOS E RUAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850146 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 04/07/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851089 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 04/07/2006 | 570.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINADO A SAO PAULO-SP, DESTINADOS A DOACOES /PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CH.: 852821 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 04/07/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851089 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/07/2006 | 727.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO.CH.: 851095 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018899 | 04/07/2006 | 1429.07 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDA-DE. CH.: 852819 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/07/2006 | 940.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILI-DADE. CH.: 851094 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E SEUS ORGÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 04/07/2006 | 360.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CADEIRASSECRETARIA FIXA EM RODIZIO (ISOPLASTICA) DES-TINADAS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852798 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/07/2006 | 630.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAM-PINA GRANDE, AREIA E JOAO PESSOA A SERVICO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852797 - FPM ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 04/07/2006 | 1462.91 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. CH.: 852820 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/07/2006 | 150.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851434 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 04/07/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851437 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 04/07/2006 | 612.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. CH.: 851438 - FUS ISS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019011 | 04/07/2006 | 706.90 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019020 | 04/07/2006 | 1075.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850816 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/07/2006 | 612.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850994 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 05/07/2006 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850179 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 05/07/2006 | 150.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGA-NIZACAO DA QUADRILHA DA RUA PE. MATHEUS POR /OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. CH.: 850152 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 05/07/2006 | 200.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851069 - ICMS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 05/07/2006 | 960.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. CH.: 851430 - FUS ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 05/07/2006 | 680.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606 PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850145 - TRIBUTOS ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 05/07/2006 | 137.00 | 00007166315474 | DANIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852824 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 05/07/2006 | 70.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTES A FUNEB EM CAMPINAGRANDE. CH.: 852824 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 05/07/2006 | 60.00 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSORA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 852824 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 05/07/2006 | 2535.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH: 852824 - FPM ISS - 126,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 05/07/2006 | 1250.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE CONSERTOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852824 - FPM ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 06/07/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SEC. DE FINANCAA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852826 - FPM ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 06/07/2006 | 2200.00 | 00020356307468 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMTIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PLACA MOB 9029,DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IRRF- 141,43 ISS- 110,00 CH.: 850557 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 06/07/2006 | 610.73 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851443 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 06/07/2006 | 293.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARTE DO MADEIRAMENTO E /PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850996 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 06/07/2006 | 150.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01(UM) PNEU PERTECENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570, DESTA PREFEITURA E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851098 - ICMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 07/07/2006 | 135.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE POSTERS TRANSFORMADO EM QUADROS DESTI-NADOS PARA SALA DE AULAS DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,75 CH.: 850997 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019241 | 07/07/2006 | 3040.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE /SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850886 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 07/07/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850887 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 07/07/2006 | 600.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A (02) DOIS PLANTOES NO ATENDIMENTO DA POPULACAO, NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851097 - ICMS REPASSE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 07/07/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851403 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 07/07/2006 | 132.84 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIATDE PLACA MOS 6510, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851440 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 07/07/2006 | 260.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA AS CIDA-DES GUARABIRA E AREIA, NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. CH.: 851100 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019224 | 07/07/2006 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5048, LOCADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH.: 851104 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 07/07/2006 | 404.89 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIATUNO PLACA MNJ 5048, LOCADO A ESTA EDILIDADE EVINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851099 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 07/07/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUAOD NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESDO RE-LATIVO A PRESTACAO DE SRVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 07/07/2006 | 660.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE INFRA- ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/07/2006 | 375.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO ME-TRALHAS E LIXOS RECOLHIDOS DE VIAS PUBLICAS ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850154 - TRIBUTOS ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/07/2006 | 192.00 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERE-SOSO DESTINADOS A PINTURA DO ESTADIO DE FUTE-BOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/07/2006 | 1472.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBIS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/07/2006 | 168.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/07/2006 | 1040.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/07/2006 | 595.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/07/2006 | 3673.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/07/2006 | 8840.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/07/2006 | 740.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852835 - FPM ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/07/2006 | 900.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NA GIDU - CAIXA ECONOMICA, FUNASA E DER.CONFORME LEI 105/2005. CH.: 852834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0019381 | 10/07/2006 | 3589.28 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850884 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/07/2006 | 100.00 | 00007149282407 | VILMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 850153 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/07/2006 | 1027.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI E /MICRO-ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851001 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/07/2006 | 600.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MND 0597, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850998 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 11/07/2006 | 1680.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019488 | 11/07/2006 | 2572.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DEDE AR E PROTETORES 20R80 VULK DESTINADOS AO /VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850826 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019496 | 11/07/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHODAGUA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO/06.CH.: 850824 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019500 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850823 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019518 | 11/07/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850825 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019526 | 11/07/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851000 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019534 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.:850113 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019542 | 11/07/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850112 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 11/07/2006 | 2500.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKHN 8610, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E AVARZEADO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO TARDE CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850114 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019569 | 11/07/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 1993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850115 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019577 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. CH.: 850117 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/07/2006 | 1240.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850888 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/07/2006 | 4090.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850889 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 11/07/2006 | 211.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENE ANO. CH.: 850205 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 11/07/2006 | 837.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851441 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/07/2006 | 592.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851442 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0019437 | 11/07/2006 | 1505.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANFO CONGELADO), DESTINADO A MANUTEN-CAO DA CASA DE APOIO, MANTIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL, COM O OBJETIVO DO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA A PESSOAS DIVERSAS QUANDO EM /SERVICOS NESTE PODER EXECUTIVO. CH.: 852831 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 11/07/2006 | 180.00 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851101 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019445 | 11/07/2006 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5048, VINCU-LADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.CH.: 852828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 11/07/2006 | 6320.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/07/2006 | 595.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E KIT S MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 852853 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019461 | 11/07/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852832 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 11/07/2006 | 1470.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTSOS-PEJA,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850080 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 11/07/2006 | 2851.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850822 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 11/07/2006 | 4875.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850821 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 12/07/2006 | 256.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO COM PESSOA IMPOS-SIBILITADA DE LOCOMOVER-SE, RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851451 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 12/07/2006 | 54.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 12/07/2006 | 1143.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOE E TONERDESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852854 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 12/07/2006 | 280.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850814 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 13/07/2006 | 1100.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851447 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 13/07/2006 | 101.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 13/07/2006 | 10.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 13/07/2006 | 120.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO /DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGENS A /CIDADE DE SOLIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO, NOS DIAS 14 E 15/07/2006. CONFORME LEIN. 105/2005. CH.: 851105 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 14/07/2006 | 37.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 14/07/2006 | 4.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 14/07/2006 | 16.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 14/07/2006 | 132.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 14/07/2006 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852842 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 14/07/2006 | 1060.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851446 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 14/07/2006 | 1518.81 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851445 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 14/07/2006 | 300.00 | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICI-PANTES DE UMA EXCUSAO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851103 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 14/07/2006 | 200.00 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO DESENHO NO AUTO CAD, DO PROJETO DE CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852844 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 17/07/2006 | 245.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZDAS NO VEICULO /CAMINHAO DE PLACA MZC 0136, PARA A CIDADE DE AREIA E COMUNIDADES RURAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/07/2006 | 680.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE CONSERTOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852845 - FPM ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/07/2006 | 2420.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH: 852845 - FPM ISS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 17/07/2006 | 900.00 | 00004273204452 | FRANCISCO NILDEJABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO REBOCO, PINTURA E CONSERTO DO PISO DO GRUPO ESCOLAR NEUZA PEREIRA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPO. CH.: 850797 - FEM 40% ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019968 | 17/07/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850828 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 17/07/2006 | 100.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTES DESTINADASA COMPOSICAO DO FIGURINO DO GRUPO DE TEATRO /PE. MATEUS, PARA A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 17/07/2006 | 200.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDA-DE DE PINTURAS NA PARTICIPACAO DA COPA CULTU-RA DE FUTEBOL. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 17/07/2006 | 250.00 | 00000909777420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MDC 8881 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 506985 - ICMS/B. REAL ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 17/07/2006 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA REALIZACAO DO 2§ SEMINARIO DE FLORICULTURA NA PARAIBA,NOPERIODO DE 30 DE JUNHO A 1 DE JULHO DE 2006, NO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB-AREIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851116-ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019917 | 17/07/2006 | 6800.09 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULA-DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 17/07/2006 | 1102.50 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850142 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019933 | 17/07/2006 | 1900.34 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCAIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850074 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 17/07/2006 | 250.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UM) ARMARIO E RESUPERACAO DE UMA /PLACA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JOSE ALVESXAVIER, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851444 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 17/07/2006 | 120.00 | 00096591820400 | SEBASTIAO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/01CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0019771 | 17/07/2006 | 1802.05 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOMANTIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA A PES-SOAS DIVERSAS QUANDO EM SERVICOS NESTE PODER EXECUTIVO. CH.: 852872 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 17/07/2006 | 250.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRAVACOES DIVERSAS DE INFORMTIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 17/07/2006 | 146.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS NESTA /CIDADE ATRAVES DE SECRETARIAS DIVERSAS VINCU-LADAS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 17/07/2006 | 13.15 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 17/07/2006 | 11.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 17/07/2006 | 1.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/07/2006 | 5.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/07/2006 | 41.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/07/2006 | 5.32 | 00003111422496 | JOSE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE MUNICIPIO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 17/07/2006 | 41.40 | 00061633607453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 17/07/2006 | 220.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR COM O TRANSPORTEDE MUDANCA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNIVIPIO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 17/07/2006 | 14.63 | 00004322859461 | MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 17/07/2006 | 30.00 | 00007686019403 | MARCILIO GLEYDSON SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES, POR SER UMA PESSOA CARENTEREDIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 17/07/2006 | 70.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851108 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 17/07/2006 | 72.38 | 00096590211434 | JOSEFA MARIA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 17/07/2006 | 25.04 | 00001922825492 | JOSEFA FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 852845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 17/07/2006 | 599.45 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EXECUCAO DE REPAROS NO / PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 851107 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 17/07/2006 | 599.45 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES-FABIA CRISTIANE C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EXECUCAO DE REPAROS NO / PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 851107 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/07/2006 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851006 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 18/07/2006 | 390.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES)APRESENTACOES DE TRIO PE-DE-SERRA ABRILANTAN-DO OS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850161 - TRIBUTOS ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/07/2006 | 620.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UTILIZACAO DE UM STANDART PARAEXPOSICAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE A /REALIZACAO DO RURALTUR, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO/2006, DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852847 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 18/07/2006 | 140.00 | 00003143409479 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE CAIXAS DE REGISTRO DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONDABILIDADE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851109 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/07/2006 | 75.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIA 19/05/06PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL E DE SAUDE E HU, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851448 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 19/07/2006 | 780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DAGNOSE EM MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, EM PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ENCAMI-NHADA PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 851449 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/07/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851414 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/07/2006 | 350.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE JOSE ALVES JOSE, EM VIRTUDE DE FERIAS /DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO AO EM CURSO. CH.: 851454 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/07/2006 | 240.00 | 00048454095420 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 8780 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ENCAINHADA PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851456 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/07/2006 | 400.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOP 1310 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851455 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/07/2006 | 285.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851453 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/07/2006 | 1001.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851450 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/07/2006 | 392.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/07/2006 | 900.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL /DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. CH.: 852846 - FPM INSS - 77,84 CONS. B.BRASIL - 378,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/07/2006 | 309.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CURSOCH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/07/2006 | 72.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/07/2006 | 445.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/07/2006 | 1573.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/07/2006 | 254.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852846 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/07/2006 | 611.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852846 - FPM INSS - 35,30 CONS. B. BRASIL - 184,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/07/2006 | 701.52 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852846 - FPM INSS - 35,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/07/2006 | 900.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852846 - FPM INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/07/2006 | 1371.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE /RESPONSABILIDADES DESTA ADMINISTRACAO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/07/2006 | 166.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/07/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DOSCOMPUTADORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/07/2006 | 65.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/07/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 852846 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/07/2006 | 467.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO CURSOCH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/07/2006 | 255.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. CH.: 852852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/07/2006 | 5895.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/07/2006 | 197.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FU-TEBOL E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/07/2006 | 211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. CH.: 852848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/07/2006 | 388.31 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851003 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/07/2006 | 864.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851002 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/07/2006 | 454.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851002 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/07/2006 | 900.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852846 - FPM INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/07/2006 | 800.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JO-VENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 24/07/2006 | 568.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS INSTALACOES /DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851106 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 24/07/2006 | 120.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS EBOLOS DESTINADOS A REFEICOES NA CASA DE APOIODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 851110 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 25/07/2006 | 45.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE BANANEIRAS NO DIA 25/07 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 076/2001. CH.: 852863 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 25/07/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 852860 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 25/07/2006 | 610.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAM-PINA GRANDE, AREIA E JOAO PESSOA A SERVICO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACAMOE 8088 DESTINADO A SERVIR JUNTO AO CARTORIOELEITORAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO /DAS ELEICOES 2006. CH.: 852856 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 25/07/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852857 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 25/07/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852858 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 25/07/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852861 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 25/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852859 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 25/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851466 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 25/07/2006 | 140.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851458 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 25/07/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIEREM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA MDA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. CH.: 851464 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 25/07/2006 | 405.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E AREIA, ENCAMINHADAS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851457 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 25/07/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851459 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 25/07/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851467 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 25/07/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851460 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 25/07/2006 | 1075.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851465 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 25/07/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851463 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 25/07/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO/ CH.: 850890 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 25/07/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CH.: 850207 - ECD INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 25/07/2006 | 19480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH:850893-PAB IRRF-2.178,99 CH:850891-PABISS-974,00 CH:850984-PAB INSS - 1.483,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 25/07/2006 | 6806.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO/ CH.: 850890 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 25/07/2006 | 890.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851004 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 25/07/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851005 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 25/07/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 852864 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 25/07/2006 | 842.65 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTASDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. CH.: 852836 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 25/07/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 25/07/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 852865 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 25/07/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852866 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 25/07/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852868 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 25/07/2006 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA /ANAUQER 800 60802, DESTINADA A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851111 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 26/07/2006 | 130.00 | 00072686480491 | EDIMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSDOS VEICULOS, MICRO-ONIBUS E KOMBIS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DONUNICIPIO. CH.: 851007 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 26/07/2006 | 670.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE E GUARABIRA, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851468 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 26/07/2006 | 400.55 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTA-DOS EM REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TU-LAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 851107 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 26/07/2006 | 405.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, PIRPIRITUBA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 27/07/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850151 - CTA MOVIMENTO INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 27/07/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850151 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 27/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTA DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 850151 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 27/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 27/07/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 27/07/2006 | 1983.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH: 850144 - CTA MOVIMENTO INSS - 129,50 CEF - 117,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 27/07/2006 | 323.86 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, REGISTROS E ESCRITURAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 852871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 27/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 85117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 27/07/2006 | 11868.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO INSS - 800,63 CONS. B.BRSIL - 135,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 27/07/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850147 - CTA MOVIMENTO INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 27/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 27/07/2006 | 2660.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO INSS - 190,92 CONS. B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 27/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850145 - CTA MOVIMENTO INSS - 160,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 27/07/2006 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/07/2006 | 96.40 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-NESTE MUNICIPIO. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 27/07/2006 | 100.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADO DE MAO DE /OBRA NO ROCO DA AREA AO LADO DA SECRETARIA DOTRABALHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851117 - ICMS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/07/2006 | 90.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE LA-GOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 27/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 27/07/2006 | 1541.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO INSS - 110,87 R$ 0,50 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 27/07/2006 | 352.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO /VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,/REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850146 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 27/07/2006 | 26.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 27/07/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851471 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/07/2006 | 5542.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851471 - FUS INSS - 402,57 CONS. B.BRASIL - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 27/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851471 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 27/07/2006 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851471 - FUS INSS - 193,45 CONS. B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/07/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851471 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/07/2006 | 6053.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851471 - FUS IPAM - 493,48 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL - 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/07/2006 | 315.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE AREIA E GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE /MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851469 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/07/2006 | 100.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 851117 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 27/07/2006 | 180.00 | 00097748625468 | JOSEFA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/07/2006 | 517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850829 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/07/2006 | 16270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850829 - FUNDEF 40% INSS - 1.236,94 CONS. B. BRASIL - 844,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/07/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850829 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/07/2006 | 11980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850829 - FUNDEF 40% IPAM - 1.293,44 CONS. B.BRASIL - 594,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/07/2006 | 721.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 850830 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/07/2006 | 34460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850830 - FUNDEF 60% INSS - 2.965,27 CONS. B.BRASIL - 868,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/07/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 850830 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/07/2006 | 9097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850830 - FUNDEF 60% IPAM - 989,12 CONS. B. BRASIL - 409,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/07/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851008 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/07/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851008 - MDE INSS - 155,29 CONS. B.BRASIL - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/07/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORASDESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 851008 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851008 - MDE IPAM-80,84 CONSG. B. BRASIL - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851008 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/07/2006 | 4918.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851008 - MDE INSS - 381,51 CONS. B. BRASIL - 248,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/07/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851008 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/07/2006 | 2482.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 851008 - MDE IPAM - 202,10 CONS. B.BRASIL - 127,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 851008 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/07/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 851008 - MDE INSS - 124,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOV. INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/07/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850075 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/07/2006 | 180.00 | 00031594433020 | ROBERTO CARLOS DI LEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AJUSTE /DE INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA DE MUSI-CA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 27/07/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA APRIGIO BERNARDO DA SILVA, PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 27/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 27/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO IPAM - 80,84 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 27/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 27/07/2006 | 5390.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO INSS - 413,68 CONS. B.BRASIL - 60,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 27/07/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851121 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 27/07/2006 | 640.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-40000 DE PLACA MNU 8443 PARA AS CIDADES DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E AREIA A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851119 - ICMS ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 27/07/2006 | 150.00 | 00080476783453 | JOAO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALI-ZACAO DE OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851117 - ICMS ISS - 7,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 27/07/2006 | 120.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RU-RAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 851117 - ICMS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 27/07/2006 | 220.00 | 00001230472428 | JEAN CARLOS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBISTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS VIAS URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851117 - ICMS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/07/2006 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL. CH.: 851117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/07/2006 | 4000.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TRANSFOR-MADO SAGEL 75 KVA USADO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852869 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 27/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/07/2006 | 1599.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850144 - CTA MOV. INSS - 95,53 CONSG. B.BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 27/07/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 27/07/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850144 - CTA MOVIMENTO IPAM - 161,68 CONS. B.BRASIL - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/07/2006 | 315.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/07/2006 | 51.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/07/2006 | 180.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/07/2006 | 1113.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/07/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021784 | 01/08/2006 | 632.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMJ 5048, /VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021792 | 01/08/2006 | 173.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMH 5327, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/08/2006 | 348.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851183 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021814 | 01/08/2006 | 558.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MYE 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/08/2006 | 240.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE BOLOS E REFRIGE-RANTES DESTINADOS A REFEICOES ATRAVES DE PRO-GRAMA REALIZADOS COM IDOSOS PELA SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021831 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851125 - ICMS ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/08/2006 | 750.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606 PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852837 - FPM ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/08/2006 | 737.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 851128 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852870 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/08/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851124 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/08/2006 | 1938.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852874 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025372 | 01/08/2006 | 1478.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KHH 62-02 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850897 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021865 | 01/08/2006 | 1478.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KHH 62-02 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850897 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021873 | 01/08/2006 | 89.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 5408, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851480 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021881 | 01/08/2006 | 1770.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MMX 3594, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851480 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021890 | 01/08/2006 | 1517.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MOQ 2144, VINCULADO A SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851480 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021903 | 01/08/2006 | 1644.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MMM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851480 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/08/2006 | 1408.78 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850896 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/08/2006 | 1248.63 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.:85478 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/08/2006 | 465.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. CH.: 851474 - FUS ISS - 23,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/08/2006 | 300.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851475 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/08/2006 | 580.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZA NO VEICULO DEPLACA LHV 5700, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851476 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 851461 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/08/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851462 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/08/2006 | 1030.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851479 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/08/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 850895 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/08/2006 | 554.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852837 - FPM ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/08/2006 | 439.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO /VENEZA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851127 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022292 | 01/08/2006 | 1800.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO CORTES DE TERRA DOS /PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 852878 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022187 | 01/08/2006 | 1425.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA TRATOR VINCULADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022195 | 01/08/2006 | 855.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMH 1776, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022209 | 01/08/2006 | 153.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMT,5388, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022217 | 01/08/2006 | 101.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOF,8152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852870 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022241 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 3175 RETIRANDO LIXOS, ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851126 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/08/2006 | 3331.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852873 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/08/2006 | 182.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. CH.: 851128 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/08/2006 | 440.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850009 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/08/2006 | 900.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA /SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/08/2006 | 184.30 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022039 | 01/08/2006 | 101.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOF,5012 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022047 | 01/08/2006 | 885.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX3574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022055 | 01/08/2006 | 962.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX3584 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022063 | 01/08/2006 | 1539.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022071 | 01/08/2006 | 760.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE /PLACA MMJ 5024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/08/2006 | 1237.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850839 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/08/2006 | 8666.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADAS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO E 13SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850838 - FEM 60% INSS - 662,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/08/2006 | 1116.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA, SOLDA, PINTURA, CONFECCAO DE TEXTOS BRACOS, ASSENTOS E ENCOSTOS E MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850835 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/08/2006 | 264.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA, SOLDA, PINTURA, CONFECCAO DE TEXTOS BRACOS, ASSENTOS E ENCOSTOS E MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850836 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/08/2006 | 960.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850837 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/08/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851011 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/08/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITA-CAO E CADASTRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851013 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022152 | 01/08/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851012 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/08/2006 | 491.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851014 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/08/2006 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,NA (XV) EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL. CH.: 851115 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/08/2006 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, RIO DO BRAZ E TABOCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851016 - MDE ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/08/2006 | 184.00 | 05508342000130 | JK AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851015 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 02/08/2006 | 235.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MARMITAS DESTIMADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851017 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 02/08/2006 | 850.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6561 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850999 - MDE ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 02/08/2006 | 2550.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851102 - ICMS ISS - 127,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/08/2006 | 1460.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 851102 - ICMS ISS - 73,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/08/2006 | 500.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DUAS) ART S (ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO, POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 852840 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/08/2006 | 683.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851477 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/08/2006 | 100.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851102 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/08/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851131 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/08/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851130 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/08/2006 | 70.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851102 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/08/2006 | 40.70 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851102 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/08/2006 | 106.09 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851102 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/08/2006 | 143.31 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FA-TURA DE RECIBOS DE AGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. CH.: 851102 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SEC. DE FINANCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851132 - ICMS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022462 | 03/08/2006 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850858 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022471 | 03/08/2006 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850858 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/08/2006 | 385.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE E-VENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851136 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/08/2006 | 522.95 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEIULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850899 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/08/2006 | 1224.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO ENCONTRO SOBRE A SAUDE, /REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850898 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/08/2006 | 2310.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DESTI-NADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICI-MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 07/08/2006 | 180.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, TROCA DE BUXA E ROLAMENTOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO /ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 07/08/2006 | 721.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850851 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 07/08/2006 | 315.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLE-MENTACAO DE PINTURA EM POSTES, MEIO FIO E PRACAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORACOESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 07/08/2006 | 331.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 851133 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022730 | 07/08/2006 | 4200.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PRODUDUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 852877 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 07/08/2006 | 50.00 | 00006344056401 | EDIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO CAP S NA CIDADE DE GUARABI-RA ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 07/08/2006 | 60.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DES PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 07/08/2006 | 200.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 07/08/2006 | 100.00 | 00008276196420 | LUIS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5920 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850155 - TRIBUTOS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/08/2006 | 40.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 07/08/2006 | 60.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE CHADOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 07/08/2006 | 80.00 | 00096593822434 | MARIA ROSANGELA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 07/08/2006 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 07/08/2006 | 275.50 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COS-TURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 07/08/2006 | 35.62 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS EM MOVEIS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 07/08/2006 | 107.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COS-TURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 07/08/2006 | 45.02 | 00089371828404 | MARIA MADALENA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE RECIBO DE E-NERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 07/08/2006 | 72.70 | 00006865183495 | JOSE ADILIO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 07/08/2006 | 153.03 | 00007050876461 | JOSE WELINTON PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 07/08/2006 | 80.00 | 00003565553480 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 07/08/2006 | 160.00 | 00006576017480 | JOSEFA PIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01(UMKIT DE ENERGIA PARA MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/08/2006 | 21.88 | 00096591552472 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 07/08/2006 | 350.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 0069 PARA AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850156 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 08/08/2006 | 30.00 | 00005233493438 | IVETE MATIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RE-TIRADA DA 2¦ VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850155 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/08/2006 | 951.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 850005 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/08/2006 | 945.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRABALHO SO-CIAIS COM PESSOAS IDOSAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/08/2006 | 130.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM BERCO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DIS-TRIBUICAO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/08/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 08/08/2006 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/08/2006 | 367.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SACRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850900 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/08/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850901 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNO 2163 TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DAS CIDADES DE AREIA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852839 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0022802 | 08/08/2006 | 1620.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850841 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022811 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850845 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022829 | 08/08/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850843 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022837 | 08/08/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.:850842 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022845 | 08/08/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850846 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/08/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE LIVROS DA EDITORA GLOBO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850847 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0022861 | 08/08/2006 | 324.80 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850008 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/08/2006 | 600.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MND 0597, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851021 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022888 | 08/08/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851019 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/08/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851018 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022900 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851020 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022918 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 2993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850119 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022926 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 850118 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022934 | 08/08/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHODAGUA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO/06.CH.: 850120 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0022942 | 08/08/2006 | 365.80 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850069 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0022951 | 08/08/2006 | 4462.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850076 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022985 | 09/08/2006 | 7986.57 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850145 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 09/08/2006 | 150.00 | 41204330000186 | SUPERMERCADO QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIME /DESTINADAS A REALIZACAO DE REPAROS NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851022 - MDE ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 09/08/2006 | 247.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851137 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/08/2006 | 793.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850024 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0023078 | 10/08/2006 | 1063.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/08/2006 | 512.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, DESTI-NADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/08/2006 | 841.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852880 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0025305 | 10/08/2006 | 1603.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/08/2006 | 3761.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/08/2006 | 609.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/08/2006 | 8603.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/08/2006 | 1065.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/08/2006 | 172.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023001 | 10/08/2006 | 2119.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852905 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/08/2006 | 480.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 852910 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023094 | 10/08/2006 | 946.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851497 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/08/2006 | 837.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851482 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/08/2006 | 4090.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850903 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/08/2006 | 1240.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE /JUNLO DO ANO EM CURSO. CH.: 850904 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025291 | 10/08/2006 | 5000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RE-FORMA GERAL DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO ENGENHO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM REC. DO PAB | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023108 | 10/08/2006 | 3946.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/08/2006 | 474.00 | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO (FUNDESCOLA) E ELABORACAO DO ORCAMENTO DA ESCOLA ADELINA DE ALMEIDA BARRETO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850165 - TRIBUTOS ISS - 23,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/08/2006 | 160.00 | 00006985785468 | ADEMAR TEIXEIRA DE CASSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE DADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALI-ZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850163 - TRIBUTOS ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/08/2006 | 160.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE INFORMACOES JUNTO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. ISS- 8,00 CH.: 850164 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/08/2006 | 2871.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850848 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/08/2006 | 5903.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850849 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/08/2006 | 1566.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/08/2006 | 1470.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTSOS-PEJA,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850070 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/08/2006 | 611.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852881 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/08/2006 | 3300.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA DE PLACA KIP 6866, DESTINA-DO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852879 - FPM IRRF - 335,42 ISS - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/08/2006 | 500.00 | 00006923396476 | JOSE GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR E REPOSICAO DELAMPADAS E LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852886 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKHN 8610, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E AVARZEADO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO TARDE CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850850 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/08/2006 | 400.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UTENSILIOS METALICOS PERTEN-CENTES AO POSTO DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850905 - PAB ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/08/2006 | 600.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A PLANTOES NO ATENDIMENTO DAPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851484 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/08/2006 | 271.93 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 000101 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/08/2006 | 1430.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO. CH.: 852885 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 12/08/2006 | 600.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZA NO VEICULO DEPLACA LHV 5700, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO /PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 851481 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/08/2006 | 700.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS AO ATLETAS QUE FAZEM PARTE DA SELECAO DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPE-SAS NA XV COPA RURAL DE GUARABIRA CH.: 506896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/08/2006 | 2047.56 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850065 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023337 | 14/08/2006 | 3096.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS DE RESPONSABILIDAD DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/08/2006 | 400.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA MONOFASICO DA COMUNIDADE /DE QUEIMADAS LOCALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851112 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 14/08/2006 | 1.10 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMARICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 15/08/2006 | 90.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZACAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA CRIANCA E ADO-LESCENTE REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 15E 16/08/2006. CONF. LEI N. 105/2005. CH: 852888 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 15/08/2006 | 740.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851143 - ICMS ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 15/08/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. CH.: 852892 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 15/08/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852890 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 15/08/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850906 - PAB ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 15/08/2006 | 150.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/05/06,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMELEI. N§ 105/97. CH.: 851484 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIEREM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA MDA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 851489 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 851488 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 15/08/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851487 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851490 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 15/08/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851492 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 15/08/2006 | 2613.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO, NO /CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851486 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851139 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 15/08/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851138 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/08/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851141 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/08/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 851142 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 15/08/2006 | 225.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE SEMINARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/08/2006CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851023 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/08/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851025 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/08/2006 | 360.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 TRANSPORTANDO PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OURICURI, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2006.CH.: 851024 - MDE ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 15/08/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 851140 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 16/08/2006 | 200.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851033 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/08/2006 | 240.00 | 00008207530413 | ANGELO MARCIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADA VICINAL ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/08/2006 | 600.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851493 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/08/2006 | 6873.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 850907 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850908 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 16/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851493 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 16/08/2006 | 36.73 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADAA QUITACA DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 16/08/2006 | 68.60 | 00006574802407 | MARIA DA GLORIA MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL DE /N§ 072/01. CH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 16/08/2006 | 71.00 | 00006330296456 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/08/2006 | 27.34 | 00005153974405 | LINDALVA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/08/2006 | 31.50 | 00092813372404 | MARIA DE LOURDES VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/08/2006 | 24.45 | 00003111422496 | JOSE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 000102 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852891 - FPM IRRF - 125,40 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 16/08/2006 | 334.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851144 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 17/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 17/08/2006 | 2960.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM INSS - 224,01 CONS. B.BRASIL - 56253 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 17/08/2006 | 373.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850158 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 17/08/2006 | 255.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850159 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 17/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 17/08/2006 | 2408.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM INSS - 190,92 CONS.B.BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 17/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850154 - CTA MOVIMENTO INSS - 160,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023914 | 17/08/2006 | 2776.10 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 17/08/2006 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 800104 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 17/08/2006 | 320.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 000105 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 17/08/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850158 - TRIBUTOS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 17/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTA DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850155 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 17/08/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850155 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 17/08/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850155 - CTA MOVIMENTO INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 17/08/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 17/08/2006 | 3444.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. CH: 852893 - FPM P.A - 112,50 INSS - 242,64 CONS. B. BRASIL - 329,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 17/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 17/08/2006 | 500.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850167 - TRIBUTOS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 17/08/2006 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850168 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 17/08/2006 | 320.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850169 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 17/08/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOINSTITUTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850166 - TRIBUTOS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 17/08/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 852895 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/08/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 852894 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 17/08/2006 | 11868.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM INSS - 800,63 CONS. B.BRSIL - 285,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 17/08/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 85194 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 17/08/2006 | 5036.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851494 - FUS IPAM - 493,48 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL - 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 17/08/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851494 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 17/08/2006 | 7804.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851494 - FUS INSS - 596,02 CONS. B.BRASIL - 628,39 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 17/08/2006 | 19480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850909 - PAB INSS - 1.398,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 17/08/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.CH.: 850910 - PAB INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 17/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 17/08/2006 | 5390.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM INSS - 413,68 CONS. B.BRASIL - 60,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 17/08/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 17/08/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM IPAM - 99,92 P.A. - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 17/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 17/08/2006 | 1599.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM INSS - 95,53 CONSG. B.BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 17/08/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 17/08/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM IPAM - 161,68 CONS. B.BRASIL - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 17/08/2006 | 900.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850159 - CTA MOVIMENTO INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 17/08/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850852 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 17/08/2006 | 13866.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 850852 - FUNDEF 40% IPAM - 1.447,44 CONS. B.BRASIL - 626,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 17/08/2006 | 517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850852 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 17/08/2006 | 16270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850852 - FUNDEF 40% INSS - 1.236,91 CONS. B. BRASIL - 1.071,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 17/08/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850851 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 17/08/2006 | 30518.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850851 - FUNDEF 60% IPAM - 2.623,18 CONS. B. BRASIL - 409,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 17/08/2006 | 34460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850851 - FUNDEF 60% INSS - 2.965,27 CONS. B.BRASIL - 868,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 17/08/2006 | 3446.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850857 - FUNDEF 60% INSS - 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 17/08/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851026 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 17/08/2006 | 7816.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851026 - MDE INSS - 628,82 CONS. B.BRASIL - 456,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 17/08/2006 | 63.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851026 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 17/08/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851026 - MDE IPAM - 323,10 CONS. B.BRASIL - 201,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 17/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 852893 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 17/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850072 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 18/08/2006 | 430.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITA-CAO E CADASTRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851029 - MDE ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 18/08/2006 | 410.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGOA DOMATO,SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ,VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/08/2006 | 180.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DA OR-QUESTRA QUE PARTICIPOU DOS FESTEJOS COMEMORA-TIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCH.: 852897 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 18/08/2006 | 84500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS MUSI-CAIS, LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E CA-MAROTES DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOPERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESSO LICITATORIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 18/08/2006 | 270.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GUI 4485 PARA AS CIDADES DEGUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852897 - FPM ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 18/08/2006 | 300.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLE-MENTACAO DA PINTURA DE MEIO FIO, POSTES E PRACAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADESALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/08/2006 | 1330.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE CONSERTOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CH.: 852897 - FPM ISS - 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 18/08/2006 | 1460.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 73,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 18/08/2006 | 370.00 | 00097752673404 | DAMIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852897 - FPM ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 18/08/2006 | 2660.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. CH: 852897 - FPM ISS - 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 18/08/2006 | 63.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RES-PONSABILIDADE DESTA ADMINIATRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 18/08/2006 | 35.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO ESCAPAMENTO DOS VEICULOS FIATVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 18/08/2006 | 300.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 26 E 28 DEJULHO/2006, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 852903 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 18/08/2006 | 996.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DAS FESTI-VIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852901 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 18/08/2006 | 800.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCCA PREVENTIVA, DURANTE OS (03) TRES DIAS DE /FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 53 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCH.: 850162 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 18/08/2006 | 100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 18/08/2006 | 160.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICAOS PRESTADO DE MAO DE OBRA E CONFECCAO DE FAIXAS EM COMEMORACAO AOS 53 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 18/08/2006 | 254.50 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REBOCO E PINTURA NA PARTE INTERNA DES-TA EDILIDADE. CH.: 852897 - FPM ISS - 12,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 18/08/2006 | 254.50 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO EPINTURA INTERNA NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 852897 - FPM ISS - 12,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 18/08/2006 | 1680.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DOIS) ADESIVOS EM IMPRESSO DIGITALDESTINADO AO COMERCIAL JOSE FLOR NESTE MUNICIPIO. CH.: 852900 - FPM ISS - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 18/08/2006 | 25.77 | 00002434939406 | MARIA DA LUZ MEIRA JANUARIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A -QUITACAO DE RECIBO DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 18/08/2006 | 53.29 | 00004327714410 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 852897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 18/08/2006 | 250.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE PLACA MND 5721 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRAE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/06.CH.: 852897 - FPM ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 18/08/2006 | 519.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 18/08/2006 | 1835.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/08/2006 | 297.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 18/08/2006 | 84.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 18/08/2006 | 7.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 19/08/2006 | 150.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESRADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 000107 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/08/2006 | 700.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SHOW DE VIOLEIROS E ARTISTAS /DA TERRA REALIZADOS NO PATIO FEIRA EM COMEMO-RACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 19/08/2006. CH.: 850171 - TRIBUTOS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/08/2006 | 7.70 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMARICO - TRIIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 22/08/2006 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 22/08/2006 | 875.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO / DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS A ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850172 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 22/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 22/08/2006 | 800.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA PREVENTIVA, DURANTE OS (03) TRES DIAS DE /FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 53 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCH.: 850161 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 22/08/2006 | 1225.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0024643 | 23/08/2006 | 971.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851030 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 23/08/2006 | 850.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850860 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 23/08/2006 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 23/08/2006 | 180.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 23/08/2006 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTEZIA-NOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 23/08/2006 | 355.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RES-PONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 23/08/2006 | 219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 23/08/2006 | 1554.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 23/08/2006 | 549.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSOTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 23/08/2006 | 80.00 | 00004327716464 | ANTONIO ROGERIO M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852897 - FPM ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 23/08/2006 | 1201.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851500 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 23/08/2006 | 60.00 | 00004744710476 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /NA REALIZACAO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 851498 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/08/2006 | 70.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /NA REALIZACAO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 851499 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 24/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850164 - CTA MOV IPAM - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 24/08/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850088 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/08/2006 | 766.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852838 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0024759 | 25/08/2006 | 4198.13 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851501 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/08/2006 | 1150.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 3942 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AREIA E JOA PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 000099 - TRIBUTOS ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 26/08/2006 | 190.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO VEICULO MOTO DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851509 - FUS ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 26/08/2006 | 650.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006.CH.: 851508 - FUS ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 26/08/2006 | 350.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS AO ATLETAS QUE FAZEM PARTE DA SELECAO DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPE-SAS NA XV COPA RURAL DE GUARABIRA CH.: 850048 - ICMS/EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 28/08/2006 | 710.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851032 - MDE ISS - 35,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 28/08/2006 | 406.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851031 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 28/08/2006 | 409.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851034 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/08/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 28/08/2006 | 195.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. CH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/08/2006 | 1170.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 3175 RETIRANDO LIXOS, ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852912 - FPM ISS - 58,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00022430636468 | J.G. DE BRITO - JOAO GERALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS DE BANANA, /DESTINADOS A SECRATARIA DE AGRICULTURA PARA ,DISTRIBUICAO ENTRE PEQUENOS PRODUTORES RURAISCARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852923 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 28/08/2006 | 275.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851505 - FUS ISS - 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/08/2006 | 460.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851507 - FUS ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/08/2006 | 800.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOP 1310 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 851511 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/08/2006 | 308.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851510 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/08/2006 | 560.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAM-PINA GRANDE, AREIA E JOAO PESSOA A SERVICO DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CH.: 850177 - TRIBUTOS ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/08/2006 | 480.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850174 - TRIBUTOS ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACAMOE 8088 DESTINADO A SERVIR JUNTO AO CARTORIOELEITORAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO /DAS ELEICOES 2006. CH.: 852911 - FPM IRRF - 73,52 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 28/08/2006 | 580.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, PIRPIRITUBA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852908 - FPM ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/08/2006 | 420.00 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CONVITES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 000108 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/08/2006 | 3.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850175 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/08/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/08/2006 | 258.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/08/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVER-SAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/08/2006 | 486.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO CURSOCH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/08/2006 | 23.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PERA PAGAMEN-REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /A FATURA DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850175 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/08/2006 | 400.00 | 00039777367449 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNW 5980 TRANSPORTANDO A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE A SERVICO EXCLUSIVO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH.: 852913 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/08/2006 | 415.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CURSOCH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/08/2006 | 43.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A FATURA DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 850175 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/08/2006 | 104.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 850175 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/08/2006 | 0.43 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMARICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/08/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/08/2006 | 510.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850173 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/08/2006 | 354.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS EBOLOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049 - ICMS/EXPORTACAO ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/08/2006 | 900.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, REFEICOESE CONQUITEIS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO EORGANIZACAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850178 - TRIBUTOS ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/08/2006 | 1900.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUE-TEL OFERECIDO AS AUTORIDADES, SECRETARIOS E /ASSESSORES PRESENTES NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO /DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852921 - FPM ISS - 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/08/2006 | 1160.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852924 - FPM ISS - 58,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/08/2006 | 1260.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE UM SHOW PIROTEC-NICO EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DO POSTO DE / SAUDE DA COMUNIDADE DE PINTURAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 852922 - FPM IRRF - 0,43 ISS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/08/2006 | 520.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E GUARABI-RA ENCMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851514 - FUS ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/08/2006 | 1050.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF E OUTROS SETORES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006.CH.: 851512 - FUS ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/08/2006 | 470.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851035-MDE INSS - 51,70 ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851515 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2006 | 900.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOVEICULO SONORO DE PLACA JLT 3487, DURANTE OS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2006. CH.: 852926 - FPM ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/08/2006 | 51.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2006 | 316.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2006 | 463.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2006 | 1116.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2006 | 180.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2006 | 3474.15 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE SUAS MORADIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 852915 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/08/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/08/2006 | 406.25 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851517 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/08/2006 | 281.87 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DESOBSTRUCAO DEPECAS AUTOMOTIVAS E MOTOR /DO VEICULO AMBULANCIA MNM 4695 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851517 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 31/08/2006 | 2258.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MANOEL P. SOARES, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/09/2006 | 790.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852928 - FPM ISS - 39,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/09/2006 | 550.00 | 00097752673404 | DAMIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852928 - FPM ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/09/2006 | 2620.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. CH: 852928 - FPM ISS - 131,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0028690 | 01/09/2006 | 2400.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PRODUDUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADI-TIVO N§ 0001/2006 - CARTA CONVITE N§ 012/2006CH.: 851185 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/09/2006 | 1548.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA /ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004599266400 | KEZIA YONARA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA BENEFICIO DE LOCOMOCAO /DOS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL PARA EXERCEREM SUAS FUNCOES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850863 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/09/2006 | 542.75 | 00000771878494 | RETA DE CASSIA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADA AO /MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850864 - FEM 60% IPAM - 48,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/09/2006 | 410.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGOA DOMATO,SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ,VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 851036 - MDE ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/09/2006 | 80.00 | 00098230670404 | MARIA DO LIVRAMENTO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /REALIZACAO DE EXAME E A QUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/09/2006 | 100.00 | 00067459900400 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /REALIZACAO DE EXAME MEDICO E AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2006 | 268.80 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ORIENTACAO DA POPULACAO MELHORIAS SANITARIAS EMEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - MSD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/09/2006 | 1047.95 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM AS GESTANTES RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850754 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004744703429 | VERONICE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO PE DE SERRA AO GRUPO DE CONVIVENCIA /DA VELHA IDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/09/2006 | 120.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE MO-RADORES DE LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/09/2006 | 30.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/09/2006 | 17.65 | 00005656353443 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/09/2006 | 77.65 | 00007818365494 | JOSE CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA-CAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§072/01CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/09/2006 | 13.78 | 00006229604400 | CICERO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N§ 072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/09/2006 | 19.34 | 00006575239412 | EDILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/09/2006 | 90.02 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/09/2006 | 7.08 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPASAS COM QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/09/2006 | 46.58 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/09/2006 | 130.90 | 00006575086403 | MONALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL DE N§ 072/01. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/09/2006 | 45.00 | 00011219750468 | JOSE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/09/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS,GLP DE 13KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE. CH.: 000100 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 04/09/2006 | 530.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARAAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA E JOAO PESSOANO VEICULO DE PLACA MNJ 6561, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 000109 - TRIBUTOS ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025666 | 04/09/2006 | 669.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852929 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025640 | 04/09/2006 | 709.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMJ 5048 E MMH5327, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852929 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025674 | 04/09/2006 | 6924.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMT5408, KHH 6202, MMM 4695, MOQ 2144 E MMX 3594VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851518 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 04/09/2006 | 231.20 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO SOBRE MELHORIAS SANITARIAS E MEIO AMBIENTE, /REALIZADA NO CENTRO SOCIAL HERMES LIRA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 - MSD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025682 | 04/09/2006 | 6136.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMJ 5024, PLACA MMX 3584, PLACA MMX 3574, PLACA MOE0570, PLACA MOF 5012, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851037 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025691 | 04/09/2006 | 2423.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MOF 8152, PLACA MMH 1776, PLACA MMT 5388, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852929 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 05/09/2006 | 130.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO /DE PNEUS E LAVAGEM DA MAQUINA TRATOR, E REVI-SAO COM TROCA DE OLEO NO VEICULO MOTO VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 852931 - FPM ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 05/09/2006 | 850.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-40000 DE PLACA MNU 8443 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 506983 - ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850844 - FEM 40% ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 05/09/2006 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851038 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 05/09/2006 | 400.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA SUSPENSAO E TROCA DO FEIXO DE MOLAS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DESTA EDI-LIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851145 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 05/09/2006 | 65.00 | 00002560550415 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNI 1420/PB, TRANSPORTAN-DO SERVIDORES DA SAUDE NOS DIAS 08 E 29 DE A-GOSTO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851519 - FUS ISS - 3,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 05/09/2006 | 400.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO /PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851145 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 05/09/2006 | 120.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE UM PAR DE /LENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851520 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/09/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CH.: 851150 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 05/09/2006 | 133.00 | 00006576017480 | JOSEFA PIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01(UMKIT DE ENERGIA PARA MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852932 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/09/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS,GLP DE 13KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE. CH.: 852930 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0025810 | 06/09/2006 | 1022.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 08/09/2006 | 3687.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/09/2006 | 7699.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/09/2006 | 450.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS AO ATLETAS QUE FAZEM PARTE DA SELECAO DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPE-SAS NA XV COPA RURAL DE GUARABIRA, COM DESTI-NO A CIDADE DE MATARACA. CH.: 851149 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/09/2006 | 1536.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA /ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850090 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/09/2006 | 451.80 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/09/2006 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. CH.: 851537 - FUS ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/09/2006 | 75.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/09/06,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851522 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851491 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/09/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 11/09/2006 | 75.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851152 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/09/2006 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM HD 40 GB 7200 RPM E (01) COOLER PARA CPU, DESTINADO A COMPUTADORES PERTENCENTE A A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851146 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 12/09/2006 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DE MEMORIA DE MICRO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851146 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0025950 | 12/09/2006 | 20407.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850068 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 12/09/2006 | 660.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS-JOAO SILVESTRE DA S.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 12/09/2006 | 1307.62 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E VINCULADO E SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852919 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/09/2006 | 167.38 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CILINDROE TESTE DE CARBECOTE DA MAQUINA TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852919 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 13/09/2006 | 400.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS-JOAO SILVESTRE DA S.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851160 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026051 | 13/09/2006 | 4027.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS DE RESPONSABILIDAD DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 13/09/2006 | 600.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPESAS 1§ JOGO DAS SEMIFIMAIS DA XV COPA RURAL DE GUARABIRA NA CIDADE DE ITAPOROROCA NO DIA 10/09/2006CH.: 851151 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 13/09/2006 | 844.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851040 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 13/09/2006 | 2878.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850865 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 13/09/2006 | 5503.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH.: 850866 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 13/09/2006 | 1470.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA /EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850067 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 13/09/2006 | 1022.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DECOPIA XEROGRAFICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850162 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 13/09/2006 | 60.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13/09/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851156 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 13/09/2006 | 75.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO REALIZADA NO DIA 13/09/06. CONFORME LEIN. 105/2005. CH.: 851155 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 13/09/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850916 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 13/09/2006 | 1173.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU=NICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850914 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 13/09/2006 | 4090.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO REREL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850915 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 13/09/2006 | 211.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES DO PEEA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CH.: 850208 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 13/09/2006 | 1105.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 851523 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 13/09/2006 | 461.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 851524 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 14/09/2006 | 500.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (02) DUAS BOTAS /ORTOPEDICAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/09/2006 | 75.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A CONFECCAO DE CAMISETAS EM MA-LHA E JAQUETA COM IMPRESSAO, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.; 851528 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 15/09/2006 | 22.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000100 - TRIBUTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/09/2006 | 540.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27A E HP28A E CONSERTO NA EMPRES-SORA HP 3420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851527 - FUS ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 15/09/2006 | 80.60 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS (CLEA) DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000100 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 15/09/2006 | 300.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 000100 - TRIBUTOS - BRADESCO ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 15/09/2006 | 22.40 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 000100 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 15/09/2006 | 80.00 | 00097750166491 | FRANCISCA BENICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUAMUDANCA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 000100 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 15/09/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852936 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 15/09/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852936 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 15/09/2006 | 150.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA, PARA FUNASA, GIDU E DER, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 15/09/2006 | 2220.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO / DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS A ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850147 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 15/09/2006 | 209.00 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851161 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 15/09/2006 | 45.00 | 00011219750468 | JOSE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 15/09/2006 | 240.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 0069 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851164 - ICMS REPASSE ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 15/09/2006 | 308.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS NESTA /CIDADE ATRAVES DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 15/09/2006 | 80.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA AS CIDA-DES DE GUARABIRA E AREIA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - ICMS ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 15/09/2006 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO EDICAO DE 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 000100 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 15/09/2006 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E AGOSOTO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 15/09/2006 | 99.75 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO (ARTHUR FREIRE F. NETO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE UM (01) TONER HP 2612A E RECARGA DE UM (01) CARTUCHO LEX 17A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE CH.: 851165 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 15/09/2006 | 1268.98 | 00072686472472 | JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOA ACOES MOVIDAS POR SERVIDOR CONTRA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH.: 852935 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026263 | 15/09/2006 | 1952.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851041 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026271 | 15/09/2006 | 896.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851042 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/09/2006 | 1480.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851166 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 15/09/2006 | 250.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA /TROCA DE ESCAPAMENTO E JUNTAS DE CABECOTE,COMPRESSOR NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS KOMBI, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 851163 - ICMS REPASSE ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 15/09/2006 | 300.00 | 00003671959410 | ROBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DE ARGOLINHA REALIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS COMEMORATIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 15/09/2006 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA APRIGIO BERNA-DO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 15/09/2006 | 700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851043 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 15/09/2006 | 70.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 000100 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 15/09/2006 | 130.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 15/09/2006 | 525.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO CO-LETOR DE LIXO 200 LTS, DESTINADA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DA LIMPE-ZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851169 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 15/09/2006 | 2685.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH: 851157 - ICMS ISS - 134,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 15/09/2006 | 960.00 | 00097752673404 | DAMIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851157 - ICMS ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 15/09/2006 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANOLOCALIZADO NA COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 16/09/2006 | 250.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851552 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 18/09/2006 | 1040.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUN-TO DO MUNICIPIO. CH.: 851533 - FUS ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 18/09/2006 | 200.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA /TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851531 - FUS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 18/09/2006 | 300.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A PLANTOES NO ATENDIMENTO DAPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851530 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 18/09/2006 | 120.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PA-RA A CIDADE JOAO PESSOA, ENCAMINHADA PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851532 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 18/09/2006 | 100.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LJP 2699, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851170 - ICMS ESTADUAL ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SEC. DE FINANCAA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851162 - ICMS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026409 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851167 - ICMS ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 18/09/2006 | 2500.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKHN 8610, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E AVARZEADO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO TARDE CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850872 - FEM 40% ISS-125,00 IRRF-186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026468 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOCURSO. CH.: 850874 - FEM 40% ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026476 | 18/09/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850869 - FUNDEF 40% IRRF - 58,93 ISS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026484 | 18/09/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850871 - FEM 40% ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026492 | 18/09/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU NIDADE DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CH.:850870 - FEM 40% ISS-80,00 IRRF-51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026506 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 2993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850868 - FUNDEF 40% ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026514 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850873 - FUNDEF 40% ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026522 | 18/09/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHODAGUA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO/06CH.: 850867 - FEM 40% ISS-210,00 IRRF-652,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026531 | 18/09/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851044 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026549 | 18/09/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851045 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026557 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851046 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/09/2006 | 260.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E A-REIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. CH.: 851047 - MDE ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 19/09/2006 | 900.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESEN-TACOES DE ORQUESTRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA SEMANA DE ARTE EREALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 852937 - FPM ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 19/09/2006 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMA-TICA DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851173 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 19/09/2006 | 990.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850917 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 19/09/2006 | 200.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UTENCILIOS METALICOS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2§ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 851534 - FUS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/09/2006 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. CH.: 851536 - FUS ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/09/2006 | 200.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851535 - FUS ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028398 | 20/09/2006 | 2205.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850028 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/09/2006 | 425.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851172 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/09/2006 | 1654.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0026671 | 20/09/2006 | 7986.42 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850148 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0026689 | 20/09/2006 | 2046.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850085 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/09/2006 | 900.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESEN-TACOES DE ORQUESTRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 18, 19, E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851171 - ICMS ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 21/09/2006 | 611.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 35,30 CONSG. BB - 184,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 21/09/2006 | 900.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL /DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 77,84 CONS. B.BRASIL - 378,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/09/2006 | 900.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 21/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO SETOR DE DESPORTO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 21/09/2006 | 900.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 77,84 P.A.- 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 21/09/2006 | 701.52 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 35,30 CONSG. BB - 211,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 21/09/2006 | 372.33 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852956 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/09/2006 | 900.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 77,84 CH.: 852956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 21/09/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 447,21 CH.: 852956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/09/2006 | 50.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE ABILIO MANOEL FERREIRA XAVIER, ENCA-MINHA DO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 21/09/2006 | 120.00 | 09155391000198 | BIOANALISES-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO PACIENTE ABILIO MANOEL FERREIRA XAVIER, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 21/09/2006 | 25.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE ABILIO MANOEL FERREIRA XAVIER, ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 21/09/2006 | 120.00 | 00096592583487 | SEVERINA DE FATIMA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARTENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 21/09/2006 | 130.00 | 00097748684472 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 21/09/2006 | 25.00 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 21/09/2006 | 100.00 | 00051120437415 | ZELIA MARIA DA CONCEICAO F.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIALIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 21/09/2006 | 100.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 21/09/2006 | 230.00 | 00004821149400 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO SR. ABILIO MANOEL FERREIRA XA-VIER, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 21/09/2006 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES EM RUAN CARVALHO DE LIMA, DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA E JANEIDE BATISTA DOS SANTOS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDEPOR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026883 | 22/09/2006 | 5900.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850091 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 22/09/2006 | 42.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851060 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 22/09/2006 | 420.00 | 00007810248464 | MARCUS JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DE OBRASE REPAROS EM PREDIOS E RUAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851174 - ICMS ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 23/09/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852906 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026913 | 23/09/2006 | 2276.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851060 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 24/09/2006 | 354.50 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850753 - ICMS ISS - 17,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 24/09/2006 | 342.00 | 06173733000104 | JOSÉ ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850753 - ICMS ISS - 17,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 25/09/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852942 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 25/09/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851181 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 25/09/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852940 - FPM IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 25/09/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851182 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 25/09/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851175 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 25/09/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851183 - ICMS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 25/09/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 852941 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 25/09/2006 | 2000.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACAMOE 8088 DESTINADO A SERVIR JUNTO AO CARTORIOELEITORAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO /DAS ELEICOES 2006. CH.: 852939 - FPM IRRF - 73,52 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 25/09/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CH.: 851176 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 25/09/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851547 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 25/09/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851540 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 25/09/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 850919 - PAB ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 25/09/2006 | 1142.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850881 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 25/09/2006 | 510.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851054 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 25/09/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851048 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 25/09/2006 | 320.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISITICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO PE-DE-SERRANOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850010 - ITR ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 25/09/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851179 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 25/09/2006 | 2037.75 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS BRASAS DO FORRO E RITA DE CASSIA E BANDA SOM DO NORTE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852943 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 25/09/2006 | 483.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851053 - MDE ISS - 24,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851178 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 25/09/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851177 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 25/09/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 25/09/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852942 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 26/09/2006 | 1200.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851049 - MDE ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/09/2006 | 1320.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851049 - MDE ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 26/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 27/09/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852950 - FPM INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 27/09/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852950 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 27/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852950 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/09/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 27/09/2006 | 1843.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 852947 - FPM INSS - 129,50 CONS. B. BRASIL - 117,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 27/09/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 27/09/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM IPAM - 194,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 27/09/2006 | 550.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA,AREIAE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851190 - ICMS ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 27/09/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO ANO EM CURSO. CH.: 851188 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 27/09/2006 | 10246.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM INSS - 669,25 CONS. B.BRSIL - 457,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 27/09/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 851192 - ICMS INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 27/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 27/09/2006 | 1649.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM INSS - 110,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 27/09/2006 | 406.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAONO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. CH.: 852949 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/09/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 27/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 27/09/2006 | 1508.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM INSS - 113,08 CONS. B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 27/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852951 - FPM INSS - 248,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852951 - FPM INSS - 248,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 27/09/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851541 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 27/09/2006 | 5733.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851541 - FUS IPAM - 533,90 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL - 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 27/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851541 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 27/09/2006 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851541 - FUS INSS - 193,45 CONS. B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 27/09/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851541 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/09/2006 | 5392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851541 - FUS INSS - 402,57 CONS. B.BRASIL - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/09/2006 | 6895.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850920 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/09/2006 | 19480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850961 - PAB IRRF - 2.178,99 ISS - 965,00 INSS - 1.492,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 27/09/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI- PEAA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 851549 - FUS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/09/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851546 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/09/2006 | 270.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CH.: 851551 - FUS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851544 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/09/2006 | 300.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A PLANTOES NO ATENDIMENTO DAPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851548 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/09/2006 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 851538 - FUS ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851545 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/09/2006 | 108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850880 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/09/2006 | 13468.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850880 - FUNDEF 40% IPAM - 1.447,44 CONS. B.BRASIL - 725,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/09/2006 | 517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850880 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/09/2006 | 16287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850880 - FUNDEF 40% INSS - 1.238,28 CONS. B. BRASIL - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETRMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850879 - FUNDEF 60% INSS - 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/09/2006 | 297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850879 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/09/2006 | 23747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850879 - FUNDEF 60% IPAM - 2.522,54 CONS. B. BRASIL - 519,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/09/2006 | 721.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 850879 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/09/2006 | 35277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 850879 - FUNDEF 60% INSS - 3.053,95 CONS. B.BRASIL - 1.449,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 27/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 27/09/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 851052 - MDE INSS - 155,29 CONS. B.BRASIL - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 27/09/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORASDESTA EDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 27/09/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE IPAM-80,84 CONSG. B. BRASIL - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 27/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/09/2006 | 4565.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE INSS - 380,18 CONS. B. BRASIL - 288,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 27/09/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 27/09/2006 | 3272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851052 - MDE IPAM - 321,44 CONS. B.BRASIL - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851052 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/09/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851052 - MDE INSS - 124,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 27/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 27/09/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850086 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 27/09/2006 | 600.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MND 0597, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851055 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 27/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 27/09/2006 | 5722.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM INSS - 413,68 CONS. B.BRASIL - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 27/09/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 27/09/2006 | 3895.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM IPAM - 427,34 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 27/09/2006 | 796.00 | 40974594000156 | JOSE ROMILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA A MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 851189 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027766 | 27/09/2006 | 3336.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 27/09/2006 | 180.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZDAS NO VEICULO /CAMINHAO DE PLACA MZC 0136,PARA AS CIDADES DEAREIA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851186 - ICMS ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0027782 | 27/09/2006 | 9000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUEDAO ACESSO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A /SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - CIDE R$ 8.550,00 CH.: 850017 - CIDE R$ 450,00 - ISS | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 27/09/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 27/09/2006 | 1861.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM IPAM - 161,68 CONS. B.BRASIL - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 27/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 27/09/2006 | 2499.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 852947 - FPM INSS - 173,87 CONSG. B.BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 27/09/2006 | 170.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO SEMENTES DE CANAACUCAR DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A COMUNIDADE DE VENEZA PARA O PLANTIO EM TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851187 - ICMS ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/09/2006 | 767.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 3175 TRANSPORTANDO AREIAA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM RUAS E PREDIOS DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851196 - ICMS ISS - 38,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/09/2006 | 400.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851202 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/09/2006 | 880.00 | 00092869335415 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/09/2006 | 2505.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH: 851194 - ICMS ISS - 125,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/09/2006 | 1840.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 92,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/09/2006 | 1440.00 | 00000009433473 | JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DUAS) PLACAS DESTINADAS AO PATIO /DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850165 - CTA MOV ISS - 72,00 IRRF - 8,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/09/2006 | 6911.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA E MERCADO PUBLICO DESTE / MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851191 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/09/2006 | 250.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE BANCADAS PARA COMPORA MOBILHA DA SALA DE INFORMATICA LOCALIZADA NA ESCOLA BRAZ BARACHUY DESTE MUNICIPIO. CH.: 851057 - MDE ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/09/2006 | 380.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEL OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851059 - MDE ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/09/2006 | 890.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851058 - MDE ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/09/2006 | 1000.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGOA DOMATO,SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ,VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/09/2006 | 310.00 | 00006865182413 | NILDEVANIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E ORGANIZADORES /DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 53 ANOS /DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/09/2006 | 310.00 | 00006865182413 | NILDEVANIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E ORGANIZADORES /DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 53 ANOS /DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/09/2006 | 1870.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES TRANSPORTANDO OS ATLE-TAS E EQUIPE ORGANIZADORA DA SELECAO DE FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES /DE CAPORA, RIO TINTO, MAMANGUAPE E GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DA COPA RURAL EDICAO 2006. CH.:851201-ICMS ISS-93,50 IRRF-91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/09/2006 | 1491.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA APRIGIO BERNA-DO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850882 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/09/2006 | 800.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES TRANSPORTANDO ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VIAGENS EMESCURCOES NAS CIDADES DE GUARABIRA E ARARA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KIC 8411, NO DECORRERDO MES DE SETEMBRO DSO ANO EM CURSO. CH.: 851056 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/09/2006 | 1888.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851556 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 28/09/2006 | 1045.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE VINCU-LADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851553 - FUS ISS - 52,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 28/09/2006 | 1042.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E RECIFE, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 851559 - FUS ISS - 52,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/09/2006 | 1160.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851555 - FUS ISS - 58,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/09/2006 | 430.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E TROCA DE BOMBA DE GASOLINA /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851557 - FUS ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/09/2006 | 1153.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851554 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/09/2006 | 362.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851558 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE E AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/09/2006 | 180.00 | 00003615574427 | BENEDITO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/09/2006 | 305.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDADESAREIA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS ESTADUAL ISS - 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/09/2006 | 140.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/09/2006 | 140.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851198 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/09/2006 | 65.13 | 00016847776153 | ANTONIO CANDIDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEA DESPESAS COM EXA-MES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/09/2006 | 170.00 | 00006573875419 | CRISTIANE MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A AQUISICAO DE 01 (UM) /COLCHAO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/09/2006 | 50.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/09/2006 | 305.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCU-LADOS AO SETOR CONTABIL E BUROCRATICO DESTA /PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851197 - ICMS ISS - 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/09/2006 | 490.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 851199 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/09/2006 | 350.00 | 00005424846416 | GEOVANI PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA /PREFEIRURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851194 - ICMS INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/09/2006 | 320.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/09/2006 | 88.00 | 06890371000172 | PALHOCA TUBARAO-FLAVIO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VNCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS /RELATIVO A SUAS FUNCOES. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/09/2006 | 374.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 851199 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/09/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851194 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851194 - ICMS IPAM - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIEMTOS DE SERVIDOR DESTA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,. CH.: 851194 - ICMS IPAM - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/09/2006 | 630.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851195 - ICMS ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/09/2006 | 240.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - ICMS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/09/2006 | 110.00 | 00002730799486 | MARINALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KGJ 6322 A SERVICO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - ICMS ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/09/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVER-SAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 851199 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/09/2006 | 254.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2006.CH.: 851199 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/09/2006 | 252.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS EBOLOS DESTINADOS A REFEICOES NA CASA DE APOIODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850179 - TRIBUTOS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/09/2006 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850180 - TRIBUTOS/BB ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/09/2006 | 500.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 000044 - TRIBUTOS/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028339 | 29/09/2006 | 691.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMJ 5048 E MMH5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852957 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/09/2006 | 1905.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/09/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028720 | 29/09/2006 | 721.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMJ 5048 E MMH5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852957 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028371 | 29/09/2006 | 885.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852957 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/09/2006 | 866.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851147 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028401 | 29/09/2006 | 3972.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS /DE PLACA MMM 4695, MOQ 2144 E MOTO DE PLACA /MMT 5408 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851562 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028410 | 29/09/2006 | 1770.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850963 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/09/2006 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851561 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/09/2006 | 270.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DE SUAS FUNCOES NA CIDADE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. CH.: 851513 - FUS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/09/2006 | 240.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DA /SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA EDUCACAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850092 - QSE ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028452 | 29/09/2006 | 4435.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMJ /5024, MMX 3584, MMX 3574 E MOTO DE PLACA MOF 5012, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850883 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 29/09/2006 | 840.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028479 | 29/09/2006 | 1378.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO MOTO DE PLACA /MOF 8152 E MAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852957 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/09/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 000045 - TRIBUTOS/CEF ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/09/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 000046 - TRIBUTOS/CEF ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/10/2006 | 559.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/10/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850093 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/10/2006 | 600.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 851560 - FUSISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/10/2006 | 593.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851203 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0028771 | 04/10/2006 | 1592.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE CESTA BASICAS, A PESSOASCARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850009 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 04/10/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851564 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 04/10/2006 | 360.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851565 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 04/10/2006 | 1400.00 | 00005782077450 | ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO E VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. CH.: 850884 - FUNDEF 60% INSS - 107,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 05/10/2006 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLT 3847, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS COMEMO-RACOES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCACAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH:000047-TRIBUTOS ISS-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 05/10/2006 | 2478.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOEM ACO 06 (SEIS) CARDEIRAS SECRETARIA FIXAS, 04 (QUATRO), BIROS EM ACO COM GAVETAS E 02 /(DOIS) ARQUIVOS EM ACO, DESTINADOS A COMPOSI-CAO DA MOBILIA DE SETORES DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850965 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 05/10/2006 | 360.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME CLINICO EM PESSOA RESIDENTE NES-TA CIDADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850964 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 05/10/2006 | 120.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 9142/PB. TRANSPORTANDO MENBRO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 852964 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 05/10/2006 | 255.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDO-RES,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITU-TO PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 000049 - TRIBUTOS/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 05/10/2006 | 258.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDO-RES,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITU-TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 000049 - TRIBUTOS/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 05/10/2006 | 800.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 3942 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AREIA E JOA PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CH.: 852882 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 06/10/2006 | 420.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 3942, PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO CH.: 852961 - FPM ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 06/10/2006 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 06/10/2006 | 560.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852960 - FPM ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 06/10/2006 | 500.00 | 00046091742434 | LUIS EDNALDO PAREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PATIO DAFEIRA, PARA AS COMEMORACOES AOS 53 ANOS DE EMAMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852959 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 06/10/2006 | 1508.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO FARDAMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852970 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 06/10/2006 | 720.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, TRANSPORTANDO MA-TERIAS DAS CIDADES DE AREIA E CAMPINA GRADE /PARA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 852962 - FPM ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 06/10/2006 | 1250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UMA) CARROCERIA, TIPO BASCULHANTE,DESTINADA A MAQUINA TRATOR, PARA O TRANSPORTEDE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852965 - FPM ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 09/10/2006 | 3800.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852968 - FPM ISS - 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 09/10/2006 | 1725.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 09/10/2006 | 3872.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 09/10/2006 | 468.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 09/10/2006 | 7799.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 09/10/2006 | 6800.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDO-RES,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 09/10/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO /A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 09/10/2006 | 160.00 | 00097752916404 | FERNANDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTO DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 852966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 09/10/2006 | 3600.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - BUENOS AIRES C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRINONI-AL DE BENS E IMOVEL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 852967 - FPM ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS CIDADES /DE AREIA, REMIGIO, ESPERANCA E CAMPINA GRANDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851148 - ICMS ESTADUAL ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/10/2006 | 403.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICA DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 000048 - TRIBUTOS/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 11/10/2006 | 54.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 11/10/2006 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 13/10/2006 | 300.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJP 2699, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE AREIA, CAMPINAGRANDE E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CH.: 851184 - ICMS ESTADUAL ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 13/10/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS,GLP DE 13KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA O CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE. CH.: 852974 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 16/10/2006 | 2327.06 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. CH.: 852982 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 16/10/2006 | 1045.60 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006.CH.: 852986 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 16/10/2006 | 117.10 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850187 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 16/10/2006 | 761.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08 A 15DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852980 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 16/10/2006 | 626.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 16/10/2006 | 66.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PER-TENCENTE AO IPAM INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIS-TENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 16/10/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DOSCOMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 852985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 16/10/2006 | 1320.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 852979 - FPM ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 16/10/2006 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 16/10/2006 | 514.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.CH.: 852985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029190 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852984 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 16/10/2006 | 617.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 852985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 16/10/2006 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES E NOBRAEK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850183 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 16/10/2006 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 16/10/2006 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850185 - TRIBUTOS ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 16/10/2006 | 61.90 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 852971 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 16/10/2006 | 190.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852914 - FPM ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 16/10/2006 | 13.70 | 00096592877472 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/01. CH.: 852914 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 16/10/2006 | 384.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 852985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 16/10/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 852981 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 16/10/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES AGOSTO DO A-NO EM CURSO. CH.: 852981 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 16/10/2006 | 0.43 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO /A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/10/2006 | 953.75 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.:851588 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 16/10/2006 | 256.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADAS ADOACAO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE / MUNICIPIO. CH.: 851586 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029271 | 16/10/2006 | 690.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE /SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851586 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029289 | 16/10/2006 | 2397.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851004 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 16/10/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851003 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 16/10/2006 | 1173.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851001 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 16/10/2006 | 4090.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DESCONTADO DA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 851002 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 16/10/2006 | 837.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851584 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 16/10/2006 | 461.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851583 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0031569 | 16/10/2006 | 1739.46 | 02421514000146 | LAB FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS E MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851589 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 16/10/2006 | 120.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-ME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 852914 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 16/10/2006 | 320.00 | 40974594000156 | JOSE ROMILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO CARROS DE MAO DESTI-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. CH.: 852914 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 16/10/2006 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MA-NUTENCAO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852914 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 16/10/2006 | 1120.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, CORREGOS E ABERTURAS DE VALAS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CH.: 852914 - FPM ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 16/10/2006 | 387.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, PARA RE-CUPERACAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850184 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 16/10/2006 | 650.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E NO HIDRAULICO DO TRA-TOR DESTE PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA /MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CH.: 851204 - ICMS ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 16/10/2006 | 1020.00 | 00092869335415 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852971 - FPM ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 16/10/2006 | 2380.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. CH: 852971 - FPM ISS - 119,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 16/10/2006 | 288.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 16/10/2006 | 240.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO DE RESPONSABLIDADE DESTA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 16/10/2006 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DOS POCOS ARTESIANO VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DE RESPONSABLIDADE DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO ANO EM CURSO. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 16/10/2006 | 8736.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852973 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 16/10/2006 | 1758.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 852973 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 16/10/2006 | 305.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 852985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 16/10/2006 | 700.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM /FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ARECUPERACAO DE UMA SALA DE AULA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,00 CH.: 851066 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 16/10/2006 | 3200.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/10/2006 | 374.40 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850096 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029319 | 16/10/2006 | 2090.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MMM 1670, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850891 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029327 | 16/10/2006 | 827.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850892 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029335 | 16/10/2006 | 935.62 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 16/10/2006 | 700.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851069 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 16/10/2006 | 183.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BATERIAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851061 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 16/10/2006 | 3200.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DESTI-NADOS A ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029378 | 16/10/2006 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES TRANSPORTANDO ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, PAUDARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO,OLHO DAGUARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850887 - FUNDEF 40% ISS - 210,00 IRRF - 652,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029386 | 16/10/2006 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850889 - FEM 40% ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029394 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850890 - FUNDEF 40% ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029408 | 16/10/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851062 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 16/10/2006 | 2000.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNM 1670, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851068 - MDE ISS - 100,00 IRRF - 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029424 | 16/10/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851063 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 16/10/2006 | 350.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA /DE PARAFOSOS DO CENTRO TRAZEIRO E DIANTEIRO EEMBREAGEM DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851065 - MDE ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 16/10/2006 | 130.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 16/10/2006 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 16/10/2006 | 60.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZA-COES DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO DE PLACA /MNJ 5024 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029475 | 16/10/2006 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 2993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850142 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029483 | 16/10/2006 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850145 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029491 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU NIDADE DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.:850144 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029505 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOCURSO. CH.: 850141 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029513 | 16/10/2006 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850143 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 16/10/2006 | 700.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM /FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ARECUPERACAO DE UMA SALA DE AULA DESTINADA AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851066 - MDE ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 16/10/2006 | 600.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPESAS DA FINAL DA XV COPA RURAL DE GUARABIRA. CH.: 852969 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 16/10/2006 | 703.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 851064 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 16/10/2006 | 148.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM 01 NOBREAK SMS MANAGER II SPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851061 - MDE ISS - 7.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 16/10/2006 | 290.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINAZIO DE ESPORTE E /CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 16/10/2006 | 6515.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSSDESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850886 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 16/10/2006 | 2878.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850885 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 16/10/2006 | 95.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROMIVIDO COMOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 16/10/2006 | 110.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROMOVIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 16/10/2006 | 86.22 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROMOVIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 16/10/2006 | 46.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROMIVIDO COMOS ALUNOS DA ESCOLA RIO BRAZ E BARACHUY DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 16/10/2006 | 50.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /DE PLACA MOE 0570 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 16/10/2006 | 80.92 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE /LINS SOBRINHO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851067 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 17/10/2006 | 2200.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA DE PLACA KIP 6866, DESTINA-DO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852976 - FPM IRRF - 103,52 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0029742 | 17/10/2006 | 10080.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUEDAO ACESSO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A /SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 17/10/2006 | 330.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA A CIDADE DE GUARABIA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL NO CA-DASTRAMENTO DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. CH.: 852975 - FPM ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 17/10/2006 | 800.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PA-RA A CIDADE GUARABIRA,AREIA E CAMPINA GRANDE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSOCH.: 851581 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 17/10/2006 | 700.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850181 - TRIBUTOS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0031038 | 18/10/2006 | 2205.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852987 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 18/10/2006 | 900.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NA GIDU - CAIXA ECONOMICA E FUNASA CON-FORME LEI 105/2005. CH.: 000050 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0029777 | 18/10/2006 | 8100.67 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850149 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 18/10/2006 | 1067.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850894 - FUNDEF 60% IPAM - 126,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029882 | 19/10/2006 | 2212.24 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850902 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 19/10/2006 | 750.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEL OFERECIDO AOS ATLETAS, ORGANIZADORES E COMISSAO, REFERENTE A CONQUISTA DO TITULO DO TRI CAMPEONATO DA SELECAO DE FUTEBOL /DESTE MUNICIPIO NA 15§ EDICAO DA COPA RURAL. CH.: 852988 - FPM ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 19/10/2006 | 45.00 | 00011219750468 | JOSE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851208 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 19/10/2006 | 45.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/10 A SERVICO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,COFORME LEI N. 076/2001. CH.: 851207 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 19/10/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851206 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 19/10/2006 | 1630.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZA NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MUDANCAS /PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AREIA, GUARABIRA DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. CH.: 852989 - FPM ISS- 81,50 IRRF-55,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 19/10/2006 | 150.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO /DE IDOSOS DA MELHO IDADE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 - FMAS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 19/10/2006 | 336.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851205 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 19/10/2006 | 1080.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851570 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 19/10/2006 | 110.00 | 00051120437415 | ZELIA MARIA DA CONCEICAO F.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851569 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 19/10/2006 | 150.00 | 00092797466420 | RITA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES DE SAUDE POR SE TARTAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851567 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/10/2006 | 120.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CNCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ZELIA MARTINS DOS SANTOS EM TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. CH.: 851568 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/10/2006 | 2126.46 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850969 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/10/2006 | 1650.43 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851591 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/10/2006 | 626.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/10/2006 | 1169.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/10/2006 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E IMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOCAMINHAO SUGADOR NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MATADOURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850188 - TRIBUTOS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 23/10/2006 | 694.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DEETA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 06 A 23/06 E 26 A 30/08/2006. CH.: 850210 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 23/10/2006 | 570.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO /PERIODO DE 09/09 A 20/10/2006. CH.: 850209 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 24/10/2006 | 80.00 | 00096593822434 | MARIA ROSANGELA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PES-SSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851566 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 24/10/2006 | 4.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 24/10/2006 | 230.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR /TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 24/10/2006 | 176.00 | 00004322855474 | CICERA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SETRATAR DE PESSOA RESIDENTE CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 24/10/2006 | 209.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001, DESTE MUNICIPIOCH.: 852992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 24/10/2006 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 24/10/2006 | 200.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 852992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 24/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 24/10/2006 | 300.00 | 00060082852472 | IVANILDO JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MNM 8610 A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DA CIDADE DE RECIFE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852992 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 25/10/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 880,99 CONS. B.BRSIL - 457,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 25/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 512,31 IRRF - 434,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 25/10/2006 | 11846.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 880,99 CONS. B.BRSIL - 457,05 TESOURARIA.: 0,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851210 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 25/10/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851210 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 25/10/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CH.: 851210 - ICMS INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 25/10/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESD0ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 25/10/2006 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM IPAM - 271,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 25/10/2006 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 25/10/2006 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH: 852993 - FPM INSS - 240,35 CONS. B. BRASIL - 754,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 25/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 25/10/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850166 - CTA MOV IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 25/10/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851209 - ICMS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 25/10/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO ANO EM CURSO. CH.: 851222 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 25/10/2006 | 500.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851224 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 25/10/2006 | 600.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. CH.: 851213 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 25/10/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 25/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 25/10/2006 | 1158.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 86,31 CONS. B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 25/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852997 - FPM INSS - 133,85 CONSIG. B.B - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 25/10/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851221 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 25/10/2006 | 99.55 | 00096592281472 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPASAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 850182 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 25/10/2006 | 98.00 | 00013187208851 | ALDA CELIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE FATURAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/01. CH.: 850182 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 25/10/2006 | 85.47 | 00006884471476 | GERSON ADRIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/01. CH.: 850182 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 25/10/2006 | 138.50 | 00004197454406 | CICERO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850182 - TRIBUTOS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 25/10/2006 | 47.85 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850182 - TRIBUTOS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 25/10/2006 | 77.48 | 00016154712863 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850182 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 25/10/2006 | 155.80 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850182 - TRIBUTOS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 25/10/2006 | 209.00 | 00091702410404 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIAL ELETRICA POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850182 - TRIBUTOS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 25/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 25/10/2006 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 151,39 CONS. B.BRASIL - 562,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 25/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 25/10/2006 | 1388.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 25/10/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851214 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 25/10/2006 | 394.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAONO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 851211 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 25/10/2006 | 255.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDO-RES,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITU-TO PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851223 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/10/2006 | 245.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 25/10/2006 | 5392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - FUS INSS - 412,51 CONS. B.BRASIL - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/10/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 25/10/2006 | 5404.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - FUS IPAM - 594,40 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL - 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 25/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 25/10/2006 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - FUS INSS - 193,45 CONS. B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 25/10/2006 | 6895.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850966 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 25/10/2006 | 22440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850967 - PAB IRRF - 2.332,18 ISS -1.110,00 INSS - 1.805,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 25/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850211 - ECD INSS - 133,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 25/10/2006 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850212 - ECD ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 25/10/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850211 - ECD INSS - 133,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851576 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 25/10/2006 | 350.00 | 00006179198446 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851577 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 25/10/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DE PROGRAMAS DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851579 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 25/10/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851573 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 25/10/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851574 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851578 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 25/10/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851575 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 25/10/2006 | 90.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 25/10/2006 | 85.47 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 850182 - TRIBUTOS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 25/10/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 25/10/2006 | 2800.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 201,76 CONS. B.BRASIL - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 25/10/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 25/10/2006 | 4016.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM IPAM - 427,34 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 25/10/2006 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 25/10/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851221 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 25/10/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851215 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 25/10/2006 | 2061.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 166,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 25/10/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 25/10/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM IPAM - 188,08 CONS. B.BRASIL - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 25/10/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 25/10/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. CH.: 852993 - FPM INSS - 33,46 CONS. B.B - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 25/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 25/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADO AO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - FEM 40% INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 25/10/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 25/10/2006 | 12872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - FUNDEF 40% IPAM - 1.385,02 CONS. B.BRASIL - 725,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 25/10/2006 | 517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 25/10/2006 | 15867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850896 - FUNDEF 40% INSS - 1.213,80 CONS. B. BRASIL - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 25/10/2006 | 3472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850895 - FUNDEF 60% INSS - 265,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 25/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. CH.: 850895 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 25/10/2006 | 24170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850895 - FUNDEF 60% IPAM - 2.572,86 CONS. B. BRASIL - 519,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 25/10/2006 | 721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850895 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 25/10/2006 | 156.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851070 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 25/10/2006 | 4163.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851070 - MDE INSS - 349,39 CONS. B. BRASIL - 325,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 25/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 852993 - FPM INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 25/10/2006 | 172.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851070 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 25/10/2006 | 3684.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 851070 - MDE INSS - 279,43 CONS. B.BRASIL - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 25/10/2006 | 63.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851070 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 25/10/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851070 - MDE IPAM - 361,86 CONS. B.BRASIL - 298,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 25/10/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851073 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 25/10/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851072 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 25/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851075 - MDE INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 25/10/2006 | 35868.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850895 - FUNDEF 60% INSS - 3.008,22 CONS. B.BRASIL - 1.447,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 25/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851075 - MDE INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 26/10/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO /CURSO. CH.: 851220 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 26/10/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851219 - ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 26/10/2006 | 626.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 26/10/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851218 - ICMS IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 26/10/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO ANO EM CURSO. CH.: 851217 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 27/10/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19/08/06.CH.: 851227 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 27/10/2006 | 202.25 | 00007064123460 | LEONARDO FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 27/10/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851590 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 27/10/2006 | 800.00 | 00004821149400 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 27/10/2006 | 270.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 27/10/2006 | 80.00 | 00004821149400 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 27/10/2006 | 80.00 | 00004821149400 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 27/10/2006 | 60.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 27/10/2006 | 830.00 | 00092869335415 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - ICMS ISS - 41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 27/10/2006 | 2585.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. CH: 851226 - ICMS ISS - 129,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 27/10/2006 | 1610.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851226 - ICMS ISS - 80,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 27/10/2006 | 700.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO DE CIDADE, A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851225 - ICMS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 27/10/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850190 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 27/10/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850191 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 27/10/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850192 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 27/10/2006 | 172.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 851228 - ICMS ISS - 8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 27/10/2006 | 820.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGOA DOMATO,SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ,VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 851078 - MDE ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 27/10/2006 | 200.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851077 - MDE ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAR E MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 27/10/2006 | 500.00 | 00006073452411 | DILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DA "ORQUESTRA PROFESSOR ANTONIOPINTO" ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DA SEMA-NA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851076 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 28/10/2006 | 2180.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850962 - PAB ISS - 109,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 28/10/2006 | 266.99 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNE 0515 LOCADO A SEC. DO TRABOLHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850189 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 28/10/2006 | 125.31 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE 0515 LOCADO A SEC. DO TRABALHO E AACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850189 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0031330 | 29/10/2006 | 1530.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUEDAO ACESSO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A /SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/10/2006 | 1524.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/10/2006 | 465.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/10/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 31/10/2006 | 1000.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850968 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/11/2006 | 660.00 | 07921911000109 | QMP SANTOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850970 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/11/2006 | 168.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, DURANTE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, REL. A CONTRA-PARTIDA. CH.: 850008 - MSD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/11/2006 | 63.20 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A REUNIAO COM O PESSOAL BENEFICIADOS NO PROGRAMA MODULOS SANITARIOS DO-MICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRAPARTIDA. CH.: 850009 - MSD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/11/2006 | 508.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO EAMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851597 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/11/2006 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PACIENTES EN-FERMOS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA GUA-RABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DE PILOES, /DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS: 16,25 CH.: 851592 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851593 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/11/2006 | 270.00 | 00002560550415 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNI 1420/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO /HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851595 - FUS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/11/2006 | 220.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851594 - FUS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/11/2006 | 1143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851596 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/11/2006 | 393.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851598 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/11/2006 | 245.60 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE BOLOS E REFRIGE-RANTES PAES E BISCOITO DESTINADOS A REFEICOESATRAVES DO PROGRAMA REALIZADOS COM IDOSOS PE-LA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/11/2006 | 1820.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA C/TRANSLADO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOARECONHECIDA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICI-PIO. CH.: 853004 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/11/2006 | 430.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850193 - TIBUTOS ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/11/2006 | 836.87 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 853000 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/11/2006 | 933.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13 DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853001 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031828 | 01/11/2006 | 225.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850077 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/11/2006 | 458.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 853002 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0031844 | 01/11/2006 | 7650.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUEDAO ACESSO A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A /SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 - CIDE | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/11/2006 | 415.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VE-NEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 853003 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/11/2006 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851081 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/11/2006 | 392.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DESTAEDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851079 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/11/2006 | 1509.60 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPELMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031763 | 01/11/2006 | 1659.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850906 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2006 | 138.00 | 05508342000130 | JK AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULOS KOMBI VINCULADOS AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850194 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACAMNM 1670, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850901 - FUNDEF 40% ISS - 100,00 IRRF - 73,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/11/2006 | 169.50 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZA-DAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850904 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/11/2006 | 1248.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850905 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/11/2006 | 50.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3589VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851080 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 02/11/2006 | 270.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO.CH.: 850201 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031879 | 02/11/2006 | 1800.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO AFAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 850011 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031933 | 03/11/2006 | 758.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853005 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MU- DANCA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. ISS - 60,00 CH.: 852991 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/11/2006 | 150.00 | 00004744703429 | VERONICE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - ICMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/11/2006 | 96.07 | 00089371828404 | MARIA MADALENA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE RECIBO DE E-NERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/11/2006 | 53.40 | 00005835821417 | MARIA DAS GRACAS V. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/11/2006 | 120.00 | 00080630618453 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE MO-RADORES DE CHA DOS CORDEIROS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 03/11/2006 | 300.00 | 00006746360407 | JORDAO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 03/11/2006 | 73.78 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 03/11/2006 | 141.20 | 00092869335415 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELERICAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/11/2006 | 108.97 | 00091667933434 | JOAO COELHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/11/2006 | 93.28 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/11/2006 | 285.70 | 00003155726474 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 03/11/2006 | 2928.25 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 853048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 03/11/2006 | 841.00 | 00056822120459 | EDVALDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES E KIT MORTALIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CH.: 852998 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032077 | 03/11/2006 | 2504.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 3594,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850971 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032085 | 03/11/2006 | 5183.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMT 5408, MMM 4695, MOQ 2144, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851599 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/11/2006 | 250.00 | 00003975159448 | MARINALVA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE (01) UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL /DE N§ 072/2001. CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/11/2006 | 200.00 | 00001350152439 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A-QUISICAO DE (01) UMA LENTE DE OCULOS POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 03/11/2006 | 60.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL, RELATIVO AO 2§ TURNO DAS ELEICOES 2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - ICMS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/11/2006 | 60.00 | 00003230008430 | ROGERIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILLIDADE REALIZADOS A JUSTICAS ELEITORAL NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2006 NO 2§ TURNO DA ELEICAO DESTA CIDADE. CH.: 851229 - ICMS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 03/11/2006 | 100.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NOS DI-AS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2006 NO 2§ TURNO DASELEICOES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - ICMS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/11/2006 | 100.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL, RELATIVO AO 2§ TURNO DA ELEI-COES 2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - ICMS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031925 | 03/11/2006 | 124.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMH 5327 VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853005 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032115 | 03/11/2006 | 6143.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO CONSUMO DOA VEICULOS DE PLACAS MOF 5012, MNJ 5024, MMM 1670, MMX 3574 E MMX 3584 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850907 - FUNDEF 4O% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 03/11/2006 | 580.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTURADE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTACOES REALIZA-DAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA DE ARTE E CULTURA PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851082 - MDE ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 03/11/2006 | 640.00 | 00015125670430 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO BALNEARIO DO BOLI-NHA AREA DE LAZER, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851083 - MDE ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/11/2006 | 690.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) ESTANDAR-TES DESTINADOS A REALIZACAO DA SEMANA DE ARTEE CULTURA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851084 - MDE ISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 03/11/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032166 | 03/11/2006 | 3804.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MMO 5527, MMT 5388, MOF 8152 MMH 1776 E MAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853005 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032239 | 07/11/2006 | 1548.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850078 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 07/11/2006 | 640.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 853008 - FPM ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032212 | 07/11/2006 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850908 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 07/11/2006 | 420.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032191 | 07/11/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5048, VINCU-LADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.CH.: 853006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 07/11/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL ESTADO EDICAO DE 08/11/2006. CH.: 853007 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE VINCU-LADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851600 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032271 | 09/11/2006 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINDO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850972 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0032280 | 09/11/2006 | 2474.26 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850973 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032298 | 09/11/2006 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINDO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850972 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 09/11/2006 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS ,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850972 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032263 | 09/11/2006 | 2205.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851231 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032174 | 09/11/2006 | 986.48 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOMANTIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA A PES-SOAS DIVERSAS QUANDO EM SERVICOS NESTE PODER EXECUTIVO. CH.: 851230 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 09/11/2006 | 29.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 09/11/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CONTA TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032310 | 09/11/2006 | 8100.67 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850150 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032328 | 09/11/2006 | 2190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI PLACA MMX 3584E MOCRO ONIBUS 5024 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850909 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032336 | 09/11/2006 | 2046.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 09/11/2006 | 427.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853022 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS CIDADES /DE AREIA, GUARABIRA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDEE PARA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2006. CH.: 852977 - FP ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/11/2006 | 500.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850198 - TRIBUTOS/BB ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/11/2006 | 800.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851085 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/11/2006 | 4993.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A AO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. CH.: 850910 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/11/2006 | 2870.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850912 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/11/2006 | 1470.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 851086 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/11/2006 | 3118.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/11/2006 | 467.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH.: 853015 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/11/2006 | 7246.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/11/2006 | 4995.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/11/2006 | 5630.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/11/2006 | 245.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLA-CA LJP 2699 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850196 - TRIBUTOS/BB ISS - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/11/2006 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850197 - TRIBUTOS/BB ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACAMOE 8088 DESTINADO A SERVIR JUNTO AO CARTORIOELEITORAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO /DAS ELEICOES 2006. CH.: 853014 - FPM IRRF - 73,52 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/11/2006 | 235.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MMW 3680 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851602 - FUS ISS - 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/11/2006 | 750.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOPITALAR. CH.: 851604 - FUS ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E EQUIPE DE VACINACAO DU-RANTE A CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851603 - FUS ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A PLANTOES NO ATENDIMENTO DAPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/11/2006 | 240.00 | 00061630624420 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PRA CUSTEAR DESPESA COM TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851605 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/11/2006 | 461.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851606 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/11/2006 | 211.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES DO PEEA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850213 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/11/2006 | 1173.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850975 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/11/2006 | 4090.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850974 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851582 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 13/11/2006 | 2000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DIVER-SAS DESTINADAS AOS ATLETAS QUE FAZEM PARTE DASELECAO DE FUTEBOL REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853026 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 14/11/2006 | 626.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0032727 | 16/11/2006 | 264.20 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851587 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 16/11/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850976 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 16/11/2006 | 600.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851610 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 16/11/2006 | 180.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GSI 5830 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 851609 - FUS ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 16/11/2006 | 555.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E AREIA NO VEICULO DE PLACA GUI 4485. CH.: 851608 - FUS ISS - 27,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 16/11/2006 | 650.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851607 - FUSISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 16/11/2006 | 250.00 | 00004322941478 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01(UMOCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 16/11/2006 | 250.00 | 00003252166496 | MARIA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 01(UMOCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0032808 | 16/11/2006 | 4317.68 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO, NO /CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851516 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 16/11/2006 | 507.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PARA DOACAO COM AS GETANTES RECONHECIDA CARENRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 16/11/2006 | 430.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MU- DANCA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. ISS - 21,50 CH.: 853024 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 16/11/2006 | 600.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCAPARA DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JOAO /PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853023 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 16/11/2006 | 180.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 16/11/2006 | 100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 853027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 16/11/2006 | 106.00 | 00096594055453 | JOAO BATISTA FIDELIS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 853027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 16/11/2006 | 155.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 16/11/2006 | 600.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MNM 1670 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CON-FORME SOLICITACAO FEITA A ESTA PREFEITURA, PARA O PERIODO ELEITORAL DAS ELEICOES 2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 853035 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 16/11/2006 | 400.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU 8443, A SERVI-CO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAOFEITA A ESTA PREFEITURA, PARA O PERIODO DAS ELEICOES 2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 853030 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 16/11/2006 | 600.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC 8411 A SERVICO DA JUSTICAELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO FEITA A ESTA PREFEITURA, PARA O PERIODO ELEITORAL DE 2006,NESTE MUNICIPIO. CH.: 853033 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 16/11/2006 | 400.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO FEITAA ESTA PREFEITURA,PARA O PERIODO DAS ELEICOES2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 853034 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 16/11/2006 | 240.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM 3480 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO FEITA A ESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DAS ELEICOES 2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 853029 - FPM ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 16/11/2006 | 300.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO FEITA A ESTA PREFEITURA, PARA O PERIODO DAS ELEICOES 2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 853028 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 16/11/2006 | 400.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 2163 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO FEITA A ESTA PREFEITURA, PARA O PERIODO DAS ELEICOES 2006, NESTEMUNICIPIO. CH.: 853032 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 16/11/2006 | 400.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA KFS 9634 A SERVICO DA JUSTICAELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO FEITA A ESTA PREFEITURA, PARA O PERIODO DAS ELEICOES 2006,NESTE MUNICIPIO. CH.: 853031 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 16/11/2006 | 412.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, REGISTROS E ESCRITURAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853019 - FPM ISS - 20,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 16/11/2006 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853020 - FPM ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 16/11/2006 | 665.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 853017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 16/11/2006 | 160.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850200 - TRIBUTOS/BB ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 16/11/2006 | 1537.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS EXISTEN-TE NA CONTA DE N. 10.375 DO CONVENIO SEPLAG DE N. 001/2005, PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850003 - SEPLAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 16/11/2006 | 429.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850199 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 16/11/2006 | 200.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 16/11/2006 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA PERTECENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 16/11/2006 | 398.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL E GI-NASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO AGRICOLA | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0034568 | 16/11/2006 | 67243.01 | 06217208000143 | RCL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILOES-PB, RELATIVO A2¦ PARCELA DO CONV.0001/2005. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 16/11/2006 | 605.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853018 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 16/11/2006 | 815.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850079 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 16/11/2006 | 2200.00 | 00006855458491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853025 - FPM ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 16/11/2006 | 1070.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853023 - FPM ISS - 53,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 16/11/2006 | 664.00 | 00006581402486 | MANOEL MESSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2006. CH.: 853027 - FPM ISS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/11/2006 | 2460.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH: 853027 - FPM ISS - 123,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/11/2006 | 450.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853021 - FPM ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/11/2006 | 1447.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 16/11/2006 | 8773.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 16/11/2006 | 203.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 16/11/2006 | 677.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 853017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 17/11/2006 | 168.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851254 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0033049 | 17/11/2006 | 26512.26 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO, RECUPE-RACAO DE PAVIMENTACAO EM PERALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 17/11/2006 | 650.00 | 00004143271443 | JORDANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DURANTE A SEMANA DE ARTE ECULTURA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851089 - MDE ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 17/11/2006 | 300.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MND 0597, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851088 - MDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 17/11/2006 | 750.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLT 3847, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE, AS COMEMORACOES DASEMANA DE ARTE E CULTURA DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851090 - MDE ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 17/11/2006 | 120.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 9142/PB. TRANSPORTANDO MENBRO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851249 - ICMS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 17/11/2006 | 320.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 850050 - ICMS/EXPORTACAO ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 17/11/2006 | 5874.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DIVERSOS QUE PRESTARAM SERVICO JUNTO A JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES 2006, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853037 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 17/11/2006 | 1200.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - BUENOS AIRES C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRINONI-AL DE BENS E IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 851247 - ICMS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 17/11/2006 | 255.00 | 00008156604482 | ROSELI TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851246 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 17/11/2006 | 133.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEMVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/11/2006 | 1752.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DOFGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/11/2006 | 582.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS-JOAO SILVESTRE DA S.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENBTE A ESTA EDILIDADE, E VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851253 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 21/11/2006 | 453.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 21/11/2006 | 264.60 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850011 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 21/11/2006 | 1600.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEMANA DE ARTE E CULTURA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851094 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 21/11/2006 | 1422.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOAS COMEMORACOES A SEMANA DE ARTE E CULTURA DESENVOLVIDA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO PARA /OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 851091 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 21/11/2006 | 415.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA /DE OLEO, EMBUXAMENTO DIANTEIRO, BRACO DE DIRECAO NOS VEICULOS ONIBUS E KOMBIS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851093 - MDE ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 21/11/2006 | 477.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851092 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 21/11/2006 | 247.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRACA JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE OSMESES DE JUNHO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853042 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 21/11/2006 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 853040 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 21/11/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DOSCOMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 21/11/2006 | 75.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 21/11/2006 | 72.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 21/11/2006 | 14.62 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850202 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 21/11/2006 | 805.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 21/11/2006 | 705.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. CH.: 853039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 22/11/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO ANO EM CURSO. CH.: 850205 - TRIBUTOS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 22/11/2006 | 348.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS AO IPAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 8502004 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 22/11/2006 | 1150.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLCA MNL 2164 A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852978 - FPM ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 23/11/2006 | 513.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA JUNTO A SUPERINTENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, PA-RA AUTORIZACAO DA CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO /POSTO DE SAUDE NA COMUDADE PINTURAS DE CIMA /PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851256 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 23/11/2006 | 212.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA COBRADA, JUNTO A SUPE-RINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIEN-TE PARA AUTORIZACAO DA CONSTRUCAO DE AMPLIA- CAO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851257 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 23/11/2006 | 663.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, PARA AUTORIZACAO DA CONSTRUCAO DE AMPLIACAO /DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851255 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 23/11/2006 | 210.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DEARQUITETURA, ELABORACAO DE PLANTA BAIXA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851252 - ICMS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 23/11/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVUL-GACAO E INFORMACAO DO ENSINO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851095 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 23/11/2006 | 900.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL /DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 77,84 CONS. B.BRASIL - 378,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORE DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO .DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 23/11/2006 | 930.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851248 - ICMS ISS - 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 23/11/2006 | 701.52 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 53,50 CONSG. BB - 211,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 23/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 23/11/2006 | 611.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 46,78 CONS. B. BRASIL - 184,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 23/11/2006 | 900.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 77,84 P.A.- 112,50 CONS. B.BRASIL - 424,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 23/11/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851258 - ICMS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 23/11/2006 | 400.00 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE LICENCA PARA O FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851251 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 23/11/2006 | 90.00 | 00003564678484 | JOSE VENANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM ESTADIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853043 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 23/11/2006 | 394.68 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/11/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 412,46 CH.: 853043 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 23/11/2006 | 908.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BILHETEAEREOS, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO JOAO PESSOA A BRASILIA A JOAO PESSOA. CH.: 851275 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 23/11/2006 | 900.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853043 - FPM INSS - 77,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 23/11/2006 | 60.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO /DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGENS A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO OS JO-VENS E ADOLESCENTES AO PROGRAMA SENTINELA C0NFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 850206 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 23/11/2006 | 645.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVE-NIO. D.DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 23/11/2006 | 36.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO VEICULO /AMBULANCIA SAVEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 23/11/2006 | 400.00 | 00008031542406 | MARCUS ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADDOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851250 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 24/11/2006 | 210.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ANATO-MOPOTOLOGICO NA SR¦ MARIA MARTINS DOS SANTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851276 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 26/11/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. CH.: 851216 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 27/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850168 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 27/11/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850168 - CTA MOVIMENTO INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 27/11/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850168 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 27/11/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESD0ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 27/11/2006 | 2467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO IPAM - 271,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 27/11/2006 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 27/11/2006 | 1423.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 108,85 CONS. B. BRASIL - 117,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 27/11/2006 | 630.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 853046 - FPM ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 27/11/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853044 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 27/11/2006 | 10991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR RELATIVO AO ESTORNO DO EMPENHO DE N.3355 EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 27/11/2006 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 105/2005. CH.: 851233 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 27/11/2006 | 10596.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 776,38 CONS. B.BRSIL - 457,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 27/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 27/11/2006 | 1099.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 27/11/2006 | 983.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGF 1733, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852916 - FPM ISS - 49,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 27/11/2006 | 394.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853045 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 27/11/2006 | 245.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851611 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 27/11/2006 | 5559.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851611 - FUS INSS - 412,31 CONS. B.BRASIL - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 27/11/2006 | 53.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851611 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 27/11/2006 | 5527.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851611 - FUS IPAM - 594,40 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL - 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 27/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851611 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 27/11/2006 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851611 - FUS INSS - 193,45 CONS. B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 27/11/2006 | 37.50 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGEIRA DE SILI-CONE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA /DISTRIBUICAO COM OS AGENTE DE SAUDE DA DENGUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 27/11/2006 | 180.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 27/11/2006 | 250.00 | 00004742925416 | MARIA HELENA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUISICAO DE (01) UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 27/11/2006 | 200.00 | 00001045507407 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUISICAO DE (01) UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIN§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 27/11/2006 | 200.00 | 00003111422496 | JOSE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUISICAO DE (01) UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIN§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 27/11/2006 | 6895.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850977 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 27/11/2006 | 21640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850978 - PAB IRRF - 2.332,18 ISS -1.070,00 INSS - 1.743,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 27/11/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 850214 - ECD INSS - 133,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 27/11/2006 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES EM LUCINETE SABINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 27/11/2006 | 1839.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850169 - CTA MOVIMENTO INSS - 133,85 CONSIG. B.B - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 27/11/2006 | 1158.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 86,31 CONS. B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 27/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 27/11/2006 | 92.30 | 00007818365494 | JOSE CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA-CAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§072/01CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 27/11/2006 | 98.29 | 00013562518897 | MARIA JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITA-CAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL DE N§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 27/11/2006 | 31.32 | 00001376963450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL DE N§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 27/11/2006 | 57.57 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DEN§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 27/11/2006 | 144.27 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE RECBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 27/11/2006 | 72.71 | 00019577293840 | VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§072/2001. CH.: 853044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 27/11/2006 | 517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850914 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 27/11/2006 | 15885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850914 - FUNDEF 40% INSS - 1.215,14 CONS. B. BRASIL - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 27/11/2006 | 98.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850914 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 27/11/2006 | 12466.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850914 - FUNDEF 40% IPAM - 1.344,60 CONS. B.BRASIL - 633,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 27/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850914 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADO AO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850914 - FEM 40% INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 27/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850913 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 27/11/2006 | 24550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850913 - FUNDEF 60% IPAM - 2.621,26 CONS. B. BRASIL - 519,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 27/11/2006 | 721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850913 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 27/11/2006 | 35787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850913 - FUNDEF 60% INSS - 3.009,73 CONS. B.BRASIL - 1.447,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 27/11/2006 | 3472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850913 - FUNDEF 60% INSS - 265,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 27/11/2006 | 98.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850914 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 27/11/2006 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 27/11/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE INSS - 155,29 CONS. B.BRASIL - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 27/11/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 27/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851096 - MDE IPAM-80,84 CONSG. B. BRASIL - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 27/11/2006 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 27/11/2006 | 3760.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE INSS - 318,60 CONS. B. BRASIL - 325,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 27/11/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 27/11/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851096 - MDE IPAM - 281,02 CONS. B.BRASIL - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 27/11/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 851096 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 27/11/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851096 - MDE INSS - 124,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 27/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 27/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850090 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 27/11/2006 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 27/11/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 27/11/2006 | 3587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO IPAM - 427,34 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 27/11/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 27/11/2006 | 2045.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR RELATIVO AO ESTORNO DO EMPENHO DE N. 3423 EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 27/11/2006 | 3045.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 201,76 CONS. B.BRASIL - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 27/11/2006 | 2061.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 166,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 27/11/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 27/11/2006 | 1861.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO IPAM - 188,08 CONS. B.BRASIL - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 27/11/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 27/11/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850167 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 28/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/11/2006 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851259 - ICMS ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853052 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851614 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851116 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/11/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853055 - FPM ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/11/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853051 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853049 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/11/2006 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853052 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE SEMINARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/11/2006CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851141 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/11/2006 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 851149 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/11/2006 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NO COMPUTA-DOR DA SEC. DE EDUCACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851149 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/12/2006 | 200.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE TABULEIROS DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA PEREIRA /A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850099 - QSE ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/12/2006 | 343.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034801 | 01/12/2006 | 7219.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF /5012, MMJ 5048, MMM 1670, MMX 3574 E MMX 3584VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851146 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/12/2006 | 152.50 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOE 0570 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851148 - MDE TESOURARIA - 0,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/12/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851142 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/12/2006 | 820.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS EM LAGOA DOMATO,SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ,VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 851144 - MDE ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034843 | 01/12/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851100 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO, PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL D/MUNICIPIO. CH.: 851101 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/12/2006 | 418.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851147 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/12/2006 | 958.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851147 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853059 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/12/2006 | 200.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE TABULEIROS DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA PEREIRA /A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850099 - QSE ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0034894 | 01/12/2006 | 7500.00 | 00000896241491 | JOSÉ MATIAS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 303 HORAS MAQUINA NA CONSTRUCAO DE ESTRADAVICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851236 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034908 | 01/12/2006 | 3798.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8152, MMZ 8262, MMO 5527, MMT 5388 EMAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853056 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 853059 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/12/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853059 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003864849454 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE GALERIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853059 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/12/2006 | 2720.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 853059 - FPM ISS - 136,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/12/2006 | 888.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2006. CH.: 853059 - FPM ISS - 44,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/12/2006 | 1610.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853059 - FPM ISS - 80,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CH.: 853059 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/12/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853059 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853059 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/12/2006 | 680.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853061 - FPM ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/12/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853058 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/12/2006 | 14.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034622 | 01/12/2006 | 1597.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA MNH 5327 ESAVEIRO DE PLACA MXD 9432, VINCULADOS AS ATI-VIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853056 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/12/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853057 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853050 - FPM IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853053 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851237 - ICMS ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034673 | 01/12/2006 | 2281.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMX 3594, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850981 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034681 | 01/12/2006 | 644.55 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850980 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/12/2006 | 300.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VIRTUDE DO ENCONTRO TELEPRESENCIAL DE EDUCACAO E SAU/DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851619 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034703 | 01/12/2006 | 4778.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMT 5408, MOQ-2144, MMM 4695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CG.: 851620 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/12/2006 | 185.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO /PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851626 - FUS ISS - 9,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/12/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851617 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/12/2006 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851618 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/12/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851622 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/12/2006 | 980.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE VINCU-LADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851625 - FUS ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851615 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A PLANTOES NO ATENDIMENTO DAPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851623 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034657 | 01/12/2006 | 734.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853056 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/12/2006 | 82.00 | 00096590211434 | JOSEFA MARIA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 853059 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/12/2006 | 749.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UMA ARVORE /DE NATAL COM PISCA LAMPADAS, ROLO FISTAO DE /DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850082 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 04/12/2006 | 1700.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYD 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 853060 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 04/12/2006 | 1359.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UMA CAMERA /FILMADORA JVC, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCCACAO PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851232 - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 04/12/2006 | 763.00 | 08832644000158 | INDECE LIVROS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DE DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850097 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 05/12/2006 | 900.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 8088 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851102 - MDE ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 05/12/2006 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 05/12/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE EDITAL (LEILAO) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 06/12/2006. CH.: 853062 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 05/12/2006 | 518.35 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850989 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 06/12/2006 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851627 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 06/12/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851628 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 06/12/2006 | 400.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 3942 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851046 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 06/12/2006 | 1044.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUICAO GENEROS ALIMENTICIOS /FRANGO CONGELADO, DESTINA DOS A CASA DE APOIODESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853069 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035131 | 06/12/2006 | 5703.58 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850151 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCACÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 06/12/2006 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850100 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 06/12/2006 | 2088.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOFRANGO CONGELADO, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 06/12/2006 | 2200.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035190 | 07/12/2006 | 8400.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES TRANSPORTANDO ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, PAUDARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO,OLHO DAGUARELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850103 - TRAN. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035203 | 07/12/2006 | 1800.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850102 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035211 | 07/12/2006 | 3200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU NIDADE DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE REL. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. CH.:850101 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035220 | 07/12/2006 | 3300.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. CH.: 850098 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035238 | 07/12/2006 | 2200.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 2993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,REL. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. CH.: 850100 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0038261 | 07/12/2006 | 6995.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850987 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0035173 | 07/12/2006 | 4547.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850987 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 07/12/2006 | 1256.30 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851624 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 08/12/2006 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851631 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 08/12/2006 | 400.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DEPLACA MNF 6720, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR UM PERIODO DE 40 DIAS EM TOMBAMENTO DE DIVERSOS PATRIMO-NIOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851262 - ICMS ESTADUAL ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 08/12/2006 | 6567.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 08/12/2006 | 17.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 08/12/2006 | 4813.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVER-SAS DESTA ADMINISTRACAO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 08/12/2006 | 700.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AAS CIDADES DEAREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851103 - MDE ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 08/12/2006 | 70.00 | 00004968692480 | REBECA CRISTINA T. DE SOUTO M. DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO SEMINARIO DE FORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2007 COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851145 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 08/12/2006 | 844.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E /ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035882 | 08/12/2006 | 23200.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGMENTOS PARA 1¦E 2¦ ETAPAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850091 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/12/2006 | 1470.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTSOS-PEJA,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850093 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 08/12/2006 | 1371.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 11/12/2006 | 2818.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES 11/2006CH.: 850921 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 11/12/2006 | 6496.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006CH.: 850922 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 11/12/2006 | 200.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DA SEMANADE ARTE E CULTURA REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 11/12/2006 | 22.20 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTGRAFIAS NO TA-MANHO 10X15 RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 11/12/2006 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR /17", CAIXAS DE SOM, 01 (UM) TECLADO E 01 (UM)MOUSE DESTINADOS A COMPUTADOR PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851184 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 11/12/2006 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NO COMPUTA-DOR DA SEC. DE EDUCACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851184 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0035378 | 11/12/2006 | 4965.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 11/12/2006 | 286.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASA RECUPERACAO DA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. CH.: 851264 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 11/12/2006 | 80.00 | 00002159623466 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DA /AREA ONDE SE ESTACIONAM OS CARROS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 11/12/2006 | 1567.50 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES, 01 (UM) REFRIGERADOR, 01 (UM) TELEVI-SOR E 01 (UM) APARELHO DVD, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.:850986 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 11/12/2006 | 100.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 11/12/2006 | 28.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 11/12/2006 | 1173.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850985 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 11/12/2006 | 4628.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850984 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 11/12/2006 | 886.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851630 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 11/12/2006 | 211.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CH.: 850215 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 11/12/2006 | 461.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851629 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0035327 | 11/12/2006 | 6336.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 11/12/2006 | 751.00 | 02489152000125 | MADEGUARA- FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES PARA A RECUPERACAO DE MORADIAS,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851263 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 11/12/2006 | 2330.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS COM GAVETASMESAS PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU E TECLADO, CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850003 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/12/2006 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851261 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 12/12/2006 | 626.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0035432 | 12/12/2006 | 3044.42 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850982 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035441 | 12/12/2006 | 1104.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULAN-CIAS FIAT E SAVEIRO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851632 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0035459 | 12/12/2006 | 3830.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851706 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0035564 | 12/12/2006 | 1388.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850999 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/12/2006 | 45.00 | 00011219750468 | JOSE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 105/2005. CH.:851265 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/12/2006 | 45.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ELMAR /INFORMATICA. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 851266 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/12/2006 | 2443.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVER-SAS AREAS DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853068 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/12/2006 | 950.00 | 41204330000186 | SUPERMERCADO QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE PATRIMONIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853066 - FPM ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 12/12/2006 | 196.28 | 09143025000119 | PROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANTANA DE PLACA KGM 6902, LOCADO A ESTA PREFEITURA VIN-CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851277 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 12/12/2006 | 303.72 | 09143025000119 | PROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEIUCLO SANTANA DE PLACA KGM 6902 VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851227 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 12/12/2006 | 2200.00 | 00008277621434 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMZ 8262 DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RE-CUPECAO DE PREDIOS E RUAS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2006. CH:853067-FPM IRRF-141,43 ISS-110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 12/12/2006 | 4188.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE).CH.: 850152 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 12/12/2006 | 1195.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851153 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035483 | 12/12/2006 | 1776.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBIS EMICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851150 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 12/12/2006 | 750.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851104 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0035505 | 12/12/2006 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS LOCADO A ESTA /EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851151 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0035513 | 12/12/2006 | 862.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851152 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0035521 | 12/12/2006 | 1775.90 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851158 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035572 | 13/12/2006 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851155 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 13/12/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIO-NAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851154 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 13/12/2006 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 25/11/2006, CONFORMELEI N. 105/2005. CH.: 851234 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 14/12/2006 | 300.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PROGRAMA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E CONTROLE DE DIREITO PUBLICO, /CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 000116 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 14/12/2006 | 354.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH.: 000112 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035599 | 14/12/2006 | 115.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850998 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 14/12/2006 | 1132.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850990 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 14/12/2006 | 490.00 | 00002560550415 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNI 1420/PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851641 - FUS ISS - 24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 14/12/2006 | 655.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MMW 3680 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /NOVEMBRO/2006. CH.: 851635 - FUS ISS - 32,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/12/2006 | 605.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E RECIFE, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851645 - FUS ISS - 30,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 14/12/2006 | 810.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GSI 5830 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 851660 - FUS ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 14/12/2006 | 1160.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE VINCU-LADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851640 - FUS ISS - 58,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 14/12/2006 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851636 - FUS ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 14/12/2006 | 600.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 851633 - FUSISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 14/12/2006 | 220.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851634 - FUS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 14/12/2006 | 80.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - FUS ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 14/12/2006 | 100.00 | 00006746360407 | JORDAO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851267 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 14/12/2006 | 318.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A REFEICOES NA CASA DE APOIO DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 000113 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 14/12/2006 | 260.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO.CH.: 000115 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 14/12/2006 | 3844.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDONACIONAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONVENIO DE N§416/01 E PROCESSO 25210.002.316/2001-81. CH.: 851278 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 14/12/2006 | 1435.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850153 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 14/12/2006 | 810.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADO NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850096 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0035742 | 14/12/2006 | 8594.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHOR COMODIDADE DOS ALUNOS /TENDO EM VISTA O ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850010 - PDDE | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 14/12/2006 | 400.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADO DO CENTRO SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 000114 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 14/12/2006 | 300.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 850207 - TRIBUTOS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 15/12/2006 | 105.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 000117 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 15/12/2006 | 225.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /CIDADE DE RIO TINTO E JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE SEMINARIOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05.122006, CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851166 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 15/12/2006 | 170.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851164 - MDE ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 15/12/2006 | 670.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851165 - MDE ISS - 33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 15/12/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851168 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 15/12/2006 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA A MANUTENCAO DOS SERVI-COS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851160 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 15/12/2006 | 348.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZA-DAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851161 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 15/12/2006 | 466.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/06CH.: 851159 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 15/12/2006 | 870.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS PERTENCENTES AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 851163 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 15/12/2006 | 435.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA /DE EDUCAACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 851163 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 15/12/2006 | 75.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15/12/06,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851642 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 15/12/2006 | 45.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 15.12.06 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851644 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 15/12/2006 | 2594.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851637 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 15/12/2006 | 341.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 851646 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 15/12/2006 | 7.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARFIA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0038121 | 18/12/2006 | 6434.40 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850996 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0035904 | 18/12/2006 | 1600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO AFAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 850012 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035912 | 18/12/2006 | 525.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850930 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0035921 | 18/12/2006 | 250.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850212 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0035939 | 18/12/2006 | 935.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/12/2006 | 180.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE,NOS DIAS 24,27,29/11 E 04/12/06 PRATRATAR DE ASSENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI N105/2005. CH.: 850211 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/12/2006 | 780.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLT 3487, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851177 - MDE ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 19/12/2006 | 255.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS AO I P A M RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850210 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/12/2006 | 372.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851268 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850172 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/12/2006 | 1099.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/12/2006 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 151,39 CONS. B.BRASIL - 378,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/12/2006 | 549.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA /PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/12/2006 | 930.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA /PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 151,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/12/2006 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853073 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853070 - FPM IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/12/2006 | 408.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. CH.: 853099 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 20/12/2006 | 255.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS AO I P A M RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850209 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 20/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 20/12/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESD0ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/12/2006 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO IPAM - 271,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 20/12/2006 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/12/2006 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 240,35 CONS. B. BRASIL - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/12/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/12/2006 | 883.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO IPAM - 117,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/12/2006 | 1512.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 240,35 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/12/2006 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853097 - FPM INSS - 92,93 CONS. B. BRASIL - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/12/2006 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853097 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853097 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/12/2006 | 408.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/06.CH.: 853101 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/12/2006 | 607.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/06CH.: 853101 - FPM INSS - 92,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/12/2006 | 1053.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/06.CH.: 853101 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853077 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 20/12/2006 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853071 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 20/12/2006 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853075 - FPM ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853072 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/12/2006 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850208 - TRIBUTOS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/12/2006 | 375.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. INSS - 71,36 CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/12/2006 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 293,49 IRRF - 412,46 CH.: 853107 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/12/2006 | 10969.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 803,15 CONS. B.BRSIL - 457,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/12/2006 | 5191.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 785,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853106 - FPM INSS - 218,82 IRRF - 21,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 20/12/2006 | 1300.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BILHETEAEREOS, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO JOAO PESSOA A BRASILIA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853084 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/12/2006 | 1292.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 86,31 CONS. B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/12/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/12/2006 | 579.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 88,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/12/2006 | 183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/12/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853076 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/12/2006 | 1817.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853098 - FPM INSS - 133,85 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0038130 | 20/12/2006 | 7028.25 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850994 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/12/2006 | 245.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851657 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/12/2006 | 5501.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851657 - FUS INSS - 412,51 CONS. B.BRASIL - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/12/2006 | 49.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851657 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/12/2006 | 5236.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851657 - FUS IPAM - 575,98 P.A. - 70,00 CONSIG. B.BRASIL - 241,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851657 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/12/2006 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851657 - FUS INSS - 193,45 CONS. B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/12/2006 | 2696.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851654 - FUS INSS - 412,51 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 20/12/2006 | 2482.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851654 - FUS IPAM - 543,89 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 20/12/2006 | 1205.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851654 - FUS INSS - 193,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 20/12/2006 | 21640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850991 - PAB IRRF - 2.332,18 ISS -1.070,00 INSS - 1.743,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/12/2006 | 6895.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850993 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/12/2006 | 3570.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850992 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/12/2006 | 1031.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2006. CH.: 850216 - ECD INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/12/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851658 - FUS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/12/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851656 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/12/2006 | 346.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851656 - FUS IPAM - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851656 - FUS IPAM - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/12/2006 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DE PROGRAMAS DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851653 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/12/2006 | 850.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AREIA E GUARABIRA. CH.: 851659 - FUS ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851651 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 20/12/2006 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851647 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851648 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851649 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 20/12/2006 | 721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850927 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 20/12/2006 | 48227.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850927 - FUNDEF 60% INSS - 3.017,52 CONS. B.BRASIL - 1.447,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 20/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850927 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 20/12/2006 | 28493.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850927 - FUNDEF 60% IPAM - 2.522,54 CONS. B. BRASIL - 418,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 20/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850927 - FUNDEF 60% INSS - 237,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 20/12/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMRBO/2006. CH.: 850927 - FEM 60% INSS - 28,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 20/12/2006 | 20500.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/06.CH.: 850925 - FUNDEF 60% INSS - 3.017,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 20/12/2006 | 10688.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2006. IPAM - 1.465,93 CH.: 850925 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 20/12/2006 | 1174.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850925 - FUNDEF 60% INSS - 89,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 20/12/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006.CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 20/12/2006 | 517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853103 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 20/12/2006 | 21352.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853103 - FPM INSS - 1.215,14 CONS. B. BRASIL - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/12/2006 | 7977.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 853104 - FPM INSS - 1.215,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 20/12/2006 | 108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853103 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 20/12/2006 | 16851.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 853103 - FPM IPAM - 1.401,52 CONS. B.BRASIL - 725,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 20/12/2006 | 6638.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 853104 - FPM IPAM - 1.390,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 20/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853103 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADO AO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853103 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 20/12/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADO AO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE /2006. CH.: 853104 - FPM INSS - 6,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/12/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/12/2006 | 3422.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851180 - MDE IPAM - 281,02 CONS. B.BRASIL - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/12/2006 | 1413.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 851179 - MDE IPAM - 319,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/12/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/12/2006 | 984.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851180 - MDE IPAM - 80,84 CONS. B.BRASIL - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 20/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 851179 - MDE IPAM - 80,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 20/12/2006 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 20/12/2006 | 2750.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE INSS - 155,29 CONS. B.BRASIL - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 20/12/2006 | 1015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 851179 - MDE INSS - 155,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 20/12/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 20/12/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851180 - MDE INSS - 124,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 20/12/2006 | 811.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 851179 - MDE INSS - 88,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 20/12/2006 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 20/12/2006 | 5048.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851180 - MDE INSS - 318,60 CONS. B. BRASIL - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 20/12/2006 | 2241.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851179 - MDE INSS - 318,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 20/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850099 - PEJA INSS - 535,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 20/12/2006 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851167 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 20/12/2006 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853079 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/12/2006 | 700.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 20/12/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 20/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 20/12/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 20/12/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO IPAM - 188,08 CONS. B.BRASIL - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 20/12/2006 | 2061.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 166,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/12/2006 | 218.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 20/12/2006 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TICO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO IPAM - 188,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 20/12/2006 | 1218.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 166,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 20/12/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 20/12/2006 | 2637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 201,76 CONS. B.BRASIL - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 20/12/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 20/12/2006 | 3573.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO IPAM - 427,34 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 20/12/2006 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850172 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/12/2006 | 1353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 201,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 20/12/2006 | 1601.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO IPAM - 215,57 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 20/12/2006 | 1376.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850171 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 20/12/2006 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853076 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 20/12/2006 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853081 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 20/12/2006 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853083 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 20/12/2006 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853082 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.CH.: 853080 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/12/2006 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853074 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 21/12/2006 | 61.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 21/12/2006 | 40.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 000110 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 22/12/2006 | 1000.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LONAGARINA SECRETARIA COM 02 (DOIS) LUGARES,02 (DUAS)COM 03(TRES) LUGARES E 01(UMA) COM 04(QUATRO)LUGARES DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 22/12/2006 | 300.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE E AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 22/12/2006 | 100.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 22/12/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850985 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 22/12/2006 | 60.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO /DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGENS A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO OS JO-VENS E ADOLESCENTES AO PROGRAMA SENTINELA C0NFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 22/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN. 072/2001. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 22/12/2006 | 140.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 22/12/2006 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 072/2001. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/12/2006 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 22/12/2006 | 120.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N.072/01CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 22/12/2006 | 153.25 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 22/12/2006 | 110.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 0072/2001. CH.: 853108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 22/12/2006 | 2645.30 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 - IGD/BF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 22/12/2006 | 712.00 | 24283772000146 | MARIA DA PENHA PEDROSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RAPADURA DESTINA-DA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVI-DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR (PNAE). CH.: 850154 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 22/12/2006 | 160.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBIS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853108 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 22/12/2006 | 410.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNI-DADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851183 - MDE ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 22/12/2006 | 1200.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - BUENOS AIRES C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA IMPLANTA-CAO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851182 - MDE ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 22/12/2006 | 315.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851169 - MDE ISS - 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 22/12/2006 | 160.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. CH.: 853108 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 22/12/2006 | 200.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853108 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 22/12/2006 | 820.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853108 - FPM ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 22/12/2006 | 1176.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E CON-SERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2006CH.: 853108 - FPM ISS - 58,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 22/12/2006 | 2680.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 853108 - FPM ISS - 134,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 22/12/2006 | 400.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUESE PINTURAS EM SALAS DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 000118 - TRIBUTOS/BRADESCO ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 23/12/2006 | 600.00 | 00043477887468 | VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MND 0597, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851185 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 23/12/2006 | 3195.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - IGD/BF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 23/12/2006 | 6170.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO, ESTANTES COM PRATELEIRAS, MESA COM GAVETAS, /CADEIRAS FIXA E PRESIDENTE, GUILHOTINA PARA /PAPEL, SUPORTE PARA TECLADO E CPU, RACK PARA MICRO, FOGAO INDUSTRIAL E GELAGUA DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PETI NESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 - IGD/BF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 26/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 27/12/2006 | 60.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/11/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851235 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 27/12/2006 | 1257.65 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEIULO FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851707 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 27/12/2006 | 680.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 851705 - FUSISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 27/12/2006 | 350.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851704 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 27/12/2006 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851702 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 27/12/2006 | 210.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUSPEN-SAO E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3594 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851707 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0037494 | 27/12/2006 | 3063.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850929 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 27/12/2006 | 66.82 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS /PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850932 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0037516 | 27/12/2006 | 12325.32 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA MELHOR COMODIDADE DOS ALUNOS /TENDO EM VISTA O ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850098 - QSE | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 27/12/2006 | 418.00 | 40974594000156 | JOSE ROMILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO CARROS DE MAO DESTI-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. CH.: 850085 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 27/12/2006 | 7994.66 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0037656 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00000896241491 | JOSÉ MATIAS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 303 HORAS MAQUINA NA CONSTRUCAO DE ESTRADAVICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 853110 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 28/12/2006 | 820.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853111 - FPM ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 28/12/2006 | 2720.00 | 00004322927483 | CICERO DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 853111 - FPM ISS - 138,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 28/12/2006 | 450.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA MAQUINA TRATOR VINCU-LADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850213 - TRIBUTOS ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 28/12/2006 | 150.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850931 - FUNDEF 40% ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 28/12/2006 | 85500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO 14§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006.CH.: 850936 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 28/12/2006 | 410.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DE ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNI-DADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851188 - MDE ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 28/12/2006 | 6251.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850935 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALOROZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 28/12/2006 | 7222.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIORELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850935 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 28/12/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRBO DE 2006. CH.: 850997 - PAB ISS - 40,00 INSS - 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/12/2006 | 2207.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 - IGD/BF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/12/2006 | 3700.00 | 08008076000175 | ONIX INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO /COMPUTADORES, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES E 01 (UMA) IMPRESSORA DP 3120 DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 28/12/2006 | 260.00 | 00004143469472 | HELENA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR OCASIAODA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 21.12.06CH.: 851272 - ICMS ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 28/12/2006 | 49.50 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N. 072/2001. CH.: 853111 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 28/12/2006 | 650.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT CELTA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAOPESSOA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. CH.: 851270 - ICMS ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 28/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,25 DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 28/12/2006 | 471.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 28/12/2006 | 14.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 28/12/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037702 | 29/12/2006 | 1339.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMH 5327, MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037699 | 29/12/2006 | 1860.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902 VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037711 | 29/12/2006 | 4017.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMM 4695, MMT 5408, MOQ 2144, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851710 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037729 | 29/12/2006 | 2207.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3594 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851000 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO UTILITµRIO PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0037761 | 29/12/2006 | 13000.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 04 (QUATRO) PORTAS ANO/MODELO 2006/2007 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0037770 | 29/12/2006 | 13000.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 04 (QUATRO) PORTAS ANO/MODELO 2006/2007 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851005 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037737 | 29/12/2006 | 7251.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOE /1670, MMJ 5048, MMX 3574 E MMX 3584 VINCULA-LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037745 | 29/12/2006 | 744.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMJ /5048 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0037788 | 29/12/2006 | 25000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS 16.210 CIFERAL ANO 1998, DE PLACA LCR 9574 DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851186 - MDE R$ 10.000,00 CH.: 850215 - TRIBUTOS R$ 15.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0037796 | 29/12/2006 | 45000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS 16.210 CIFERAL ANO 1998, DE PLACA LCR 9574 DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037753 | 29/12/2006 | 324.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8152 E MMT 5388 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/12/2006 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851143 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/12/2006 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIO-NAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO D/MUNICIPIO,REL.AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851099 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/12/2006 | 525.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27/11 E01/12/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851621 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/12/2006 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E IMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE FIM DE ANO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31.12.06 E 01. 01.2007. CH.: 853112 - FPM ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023