| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 22.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 46.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 469.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000023 | 02/01/2006 | 1290.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FIAT UNO colocado à disposição da administração municipal, no mês de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de setembro a dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. aos meses de outubro a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 3816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao período entre fevereiro e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao meses de outubro a dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 853.48 | 00002067595415 | JOSE BERNARDO PEREIRA | Empenho de despesas com o rassarcimento de valores recolhidos aos cofres públicos por ex-vereador, a qual foi restituída por conta de acórdão do TCE/PB (30/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 100.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 3695.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (efetivo), referente aos meses de abril a dezembro/05 e 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1788.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 651.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente ao mês de dezembro/05 e 13º salário/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 4530.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 117.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-familia de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 11870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração (folha mensal e 13º salário), conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1497.97 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 1800.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Jornal A Tribuna do Vale, nos meses entre julho e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de dezembro/05 e 13º/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2005, para os monitores do PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2005, para os monitores do PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2005, para os monitores do PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitoria no PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitoria no PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051106248449 | MARIA DA PENHA SOUZA AMEIDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitoria no PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitoria no PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitoria no PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 980.00 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessão de bolsa de estudo para integrantes do magistério municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 82.50 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funçãoes no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 4396.44 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - pneus, câmaras de ar e protetores para o ônibus escolar de placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 4528.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculos desta Prefeitura - peças,acessórios para o microônibus escolar de placa MNJ 3267 e mão-de-obra mecânica para o ônibus escolar de placa MOQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 1548.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no Grupo Escolar Municipal João Franscisco do Nascimento, no apoio a manutenção do funcinamento do mesmo, por um período de 150 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no suprimento da ausência de vigilante titular para a Escola Municipal Antonio José da Costa, no período entre julho e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 2165.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na condução do microônibus escolar (substituindo ausências de motoristas titulares), nos meses de julho a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 5615.12 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de material de limpeza destinado a utilização nas unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 123.60 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas e janelas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 7489.37 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Empenho da aquisição de material elétrico de reposição para utilização nas escolas de ensino fundamental da rede municipal (áreas internas e externas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000069 | 02/01/2006 | 26257.39 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9583) e o FIAT UNO (MNC6683). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 1144.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-familia de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas e demais unidades da educação), referente ao mês de nov/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 42434.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de nov/05 e 13º salário/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 1157.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 18964.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 7500.00 | 05675748000108 | SCS PRODUÇÕES ARTISTICAS - SEBASTIAO CARLOS SOUZA | Empenho de despesas com a contratação de Grupo Musical (BANDA SEXTO SENTIDO) e do CANTOR ALEXANDRE LIMA , nas festividades do ANO NOVO em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1900.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem do Orçamento Programa para o exercício de 2006 e Plano Plurianual para o período 2006/2009, com listagem específica do Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 845.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000058 | 02/01/2006 | 1290.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FIAT UNO colocado à disposição do Hospital Municipal, no mês de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 517.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de água para unidades do programa de Saúde da Fam´lias e demais unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000070 | 02/01/2006 | 5638.41 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículo colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período entre 16/06/05 e 15/12/05, conforme comprovanmte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio (móvel), em pacientes encaminhadas atarvés do sistema municipal de saúde (PSF e atenção básica).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 1238.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 1238.00 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | Empenho de despesas com plantões médicos na área de pediatria no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 1031.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com a prestação de serviços médicos em plantões noturnos no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 1031.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 825.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 1031.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 290.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias relativas ao pagamento de salários através de crédito na conta corrente dos servidores desta Prefeitura (TARIFAS BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 814.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 29804.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salarios (proventos e outras vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 227.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa (contínua) do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1650.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3237 e F4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuenração de férias de servidor municipal (GARI), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 7930.00 | 04577012000134 | TRACTOR - MAX - EDNALDO DE MACEDO COSTA | Empenho de despesas com a utilização de 122 horas de pá mecânica nos serviços de escavação e carregamento de peçarro para manutenção de estradas vicinais deste município e limpeza de lixo acumulado, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meses de julho a dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 618.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 927.00 | 00032363346491 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidores (vigilantes) da Sec. Mun da Infra Estrutura em gozo de férias e outras ausências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 850.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material (cimento) para utilização no conserto da bueira da estrada vicinal que liga a Sede do município ao Povoado de Jacarè. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun. da Infra Estrutura, no mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 1256.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (out/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 30557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (nov/05 e 1ª parcela do 13º salário). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 309.00 | 00092891950453 | SANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompnhamento de pessoas carentes do Distrito de Curimataú, com destino a diversos setores especializados de Saúde na Capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 50.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, restante do mês de NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 7025.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00020286171449 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA | Empenho de despesas com o pagamento do aluguel do prédio onde funcionam as instalações do PETI deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 465.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, no período de noventa dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 465.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, no período de noventa dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 465.00 | 00001269266462 | ALICIA MARIA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, no período de noventa dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 465.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, no período de noventa dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 465.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, no período de noventa dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 309.00 | 00004789468488 | JORDANIA BORGES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na ministração de aulas de música para incentivo de talento musical nos beneficiários do PET deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 558.00 | 00005885359407 | CINTIA DE CASSIA GOUVEIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITORIA AUXILIAR na CRECHE deste municípios, no período de 90 (noventa) dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 558.00 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITORIA AUXILIAR na CRECHE deste municípios, no período de 90 (noventa) dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 558.00 | 00000988249456 | ELISÂNGELA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITORIA AUXILIAR na CRECHE deste municípios, no período de 90 (noventa) dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 558.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITORIA AUXILIAR na CRECHE deste municípios, no período de 90 (noventa) dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 558.00 | 00002421734460 | MÉRCIA MARIA GOPMES DE PONTES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITORIA AUXILIAR na CRECHE deste municípios, no período de 90 (noventa) dias (dez/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 82.40 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | Empenho de despesas para a prestação de serviços na digitação de cadastros de beneficiários dos programas sociais para atualização junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 1152.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos beneficiários do PTEI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 465.00 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de serviços prestados na limpeza geral e e preparo da merenda do PETI no período de 90 (noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de out a dez/05 e 13º sal./05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 600.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 2460.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de camisetas em malha para utilização pelos participantes / beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 103.00 | 00042461855404 | JONES CRISPIN DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com utilização de máquina (locação do serviço) que realizou a colocação de tubos no pontilhão da estrada do Povoado de Jacaré, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 201.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 747.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a confecção de lençóis, toalhas e outras roupas de cama para utilização no Hoispital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 1421.35 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 (utilizado no transporte de profissionais do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 756.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 10740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores das unidades municipais de saúde, mês de DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do TARTOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 15370.58 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 12/05 e 13º/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 200.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de manutenção de portas e janelas da Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 1875.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 70.04 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 0.87 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 1827.57 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 9456.36 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mês de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2006 | 1030.00 | 00048674150497 | GILVANDO DE ARAÚJO FLÔR | Empenho de despesas com os serviços de mão-de-obra no assentamento e consertos de portas, janelas e parte hidráulica de escolas municipais (Augusto M de Brito, Manoel A Araújo e Virgínio V Borges). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2006 | 2550.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material (cimento) para serviços de conserto em calçamento de vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2006 | 1600.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (ago/05, set/05. out/05, nov/05), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2006 | 730.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de penus e câmaras de ar para o veículo desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2006 | 150.00 | 00072662921404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONZAGA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 40.00 | 00079887350478 | MARIA DOS SANTOS SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 1444.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo, no período de 120 dias (jan/05).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 801.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica para utilização nas festividades do Padreoeiro do Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 80.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 420.00 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração correspondente às férias de servidor municipal, período de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 823.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de remuneração de férias de PROFESSORA MUNICIPAL, referente ao período 2004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 438.48 | 00067510604400 | MARIA APARECIDA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesa com o pagamento de remuneração de férias de PROFESSORA MUNICIPAL, referente ao período 2004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 523.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de remuneração de férias de PROFESSORA MUNICIPAL, referente ao período 2004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 527.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de remuneração de férias de PROFESSORA MUNICIPAL, referente ao período 2004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000138 | 20/01/2006 | 6458.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura (ônibus escolares e outros utilizados no transporte de estudasntes e manutenção das escolas (transporte de água). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 3714.00 | 00017682549823 | ELIEZER BEZERRA RAMOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas dos ônibus escolares quando da necessidade dos serviços, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 927.00 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes de escola pública, na usências eventuais de servidores titulares, no período de 90 dias (jan/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 300.00 | 00028169557453 | JERONIMO NUNES DE SOUSA | Empenho de despesas com a contribuição financeira concedida aos integrantes do destacamento da PM que garantiu a segurança dos paerticipantes de evento público realizado no Dist.de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 683.62 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 10083.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente ao mês de DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 1564.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutenção dos Pocos Artesianos Comunitarios localizados nas localidades rurais de Châ de Areia e Lagoa do Gonçalo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com a elaboração de projetos, planilhas e outros documentos necessários ao Projeto de Implantação de Esgoto da Rua São João e do Conjunto Maria Isaura, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 3440.88 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente a dez/05, 13º/05 e jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2006 | 3400.00 | 00024843636487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Empenho de despesas com o LOCAÇÃO (INSTALAÇÃO) de equipamentos componentes de um Parque de Diversões, na Rua José Lins do Rego - Centro - Pilar(PB), no período das festas de final de ano (Ano Novo e Natal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente ao mês de janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 762.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente ao mês de jan/06 e 13º/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 1567.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de nov/05, dez/05, 13º/05 e jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 7500.00 | 04221345000126 | PROMOTHER SHOW - BISS (JOÃO O DA CUNHA) | Empenho de despesas com a realização de show musical (Banda Garota Cem Calcinha), na festa de São Sebastião, realizada na Praça Central do Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 574.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000145 | 20/01/2006 | 5620.90 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 309.00 | 00079855245415 | MARIA BERNADETE BORGES NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviço no acompanhamento de pacientes carentes desta cidade para a realização de exames de alta complexidade da capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 697.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2006 | 360.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF II e IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2006 | 384.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA funasa, bem como outros serviços para a manutenção de servoços da unidades de saúde (cópias xerográficas e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2006 | 550.00 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2006 | 392.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 4ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2006 | 750.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de jan/06 e 13º/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2006 | 1288.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas, residentes no Povoado de Figueiras, para recebimento de atendim,entos de saúde na sede deste município, no período entre set/05 e dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2006 | 206.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para os integrantes do Grupo Musical que realizou a Festa de São Sebastião, no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2006 | 766.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos mês de jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2006 | 4500.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE M BORGES ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios para a administração municipal, nos meses de out/05, nov/05 e dez/05, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2006 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - meses de nov/05, dez/05 e 13º/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2006 | 1945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de ago/05, set/05, out/05, nov/05 e dez/05, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2006 | 389.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente ao mês de jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente ao mês de JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos mês de MAR/05 A DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2006 | 323.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com os serviços de manutenção (consertos) de eqwuipamentos de informática (computadores) em utilização por servidores da Secretaria Municipal da Administração e Núcleo do Programa Fome Zero deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 309.00 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para os integrantes do grupo musical e destacamento policial, que realizou festividades do Padroeiro do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 713.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Empenho de despesa com a aquisição de material espeortivo para distribuição (premiação) de vencedores de competiçõies desportibvas educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 1840.00 | 09238106000100 | J CARLOS NOVEIS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal da Administração (arquvos em aço, cadeiras, mesas e poltronas giratórias). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2006 | 260.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para Associação de Produtores Rurais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 200.00 | 00002110206489 | ROSELIA DE CASTRO FREITAS | Empenho de despesas com a concessaõ de auxilio financeiro a turma de concluintes da Escola José Lins do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2006 | 1154.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 2832.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de professores municipais que lecionam na Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos e do Assentamento, as quais moram na sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2006 | 540.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (pedra rachão) destinado a serviços desta Prefeitura (bueira da estrada de Jacaré). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2006 | 17552.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2006 | 10.65 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2006 | 2515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de janeiro/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2006 | 1911.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (janeiro/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2006 | 494.93 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2006 | 163.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias relativas ao pagamento de salários através de crédito na conta corrente dos servidores da Sec. da Administração e Infra-Estrutura (TARIFAS BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2006 | 5998.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2006 | 0.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2006 | 125.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancárias relativas ao pagamento de salários através de crédito na conta corrente dos servidores da Saúde Municipal (TARIFAS BBPAG = R$ 2,50 x 50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2006 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2006 | 25434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2006 | 2319.66 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Empenho de despesas com a aquisição de remédios para abastecimento da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2006 | 774.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE NOBREGA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços profissionais no Hospital Municipal (auxiliar de enfermagem substituta). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2006 | 1749.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2006 | 120.80 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para aquisicao de materiais de informatica destinados ao uso nos serviços burocráticos (informática) das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2006 | 33.00 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2006 | 155.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na costura de roupas de cama para utilização em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2006 | 1516.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados aoconsumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2006 | 500.00 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de remeneração de férias (valor integral + adicional de 1/3) para servidor damunicipal - vigilante, referente ao período 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 120.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEVA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 120.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da locomoção de agentes do PEVA em atuação na zona rural e périfieria urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o repasse de quotas de salário-família para agentes de saúde do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês 12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 530.00 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para o pessoal que realizou a Campanha nacional de Vacinação Anti-Rábica neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 1380.37 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 66.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2006 | 70.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2006 | 6.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 610.77 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2006 | 800.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutençao do ônibus escolar de placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2006 | 390.00 | 09093444000193 | PROMAC | Empenho de despesas com a aquisição de peça para manutenção de veículo - KOMBI utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2006 | 442.80 | 09093444000193 | PROMAC | Empenho de despesas com a aquisição de peça para manutenção de veículo - KOMBI utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2006 | 980.00 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessão de bolsa de estudo para integrantes do magistério municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 309.00 | 00056796714415 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA FILHO | Empenho de serviços prestados no conserto de carteiras escolares de diversas escola municipais (ao preço unitário de R$ 5,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 928.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de motoristas municipais em gozo de férias regulamentares e outras ausências ocasionais (condutores de ônibus escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 30.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições para servidores da educação municipal quando a serviço em tempo integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 120.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de aparelhos de refrigeração utilizados nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 180.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de fogão industrial de 01 boca para a Escola Virgínio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 20.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo KOMBI de placa mms 95863, utilizado nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 160.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2006 | 95.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para mantenção de veículos desta Prefeitura, cuja manutenção é feita na Sec da Infra Estrutura (MMY 1435). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2006 | 150.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesdas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2006 | 100.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | Empenho de despesas com a realização de serviços, destinados a menutencao de veiculo desta Prefeitura - MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 1308.80 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de vigilância no prédio onde funciona o PETI deste município, no período entre out/05 e início de jan/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2006 | 3400.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Empenho de despesas com os serviços de abastecimento de água potável para a população do município de Pilar, em carro pipa de placa MNA 6041, num total de 68 (sessenta e oito) carradas colocadas em sisternas comuns (comunitárias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2006 | 1500.00 | 00079895140444 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastramento de pessoas carentes no Programa Bolsa Renda para fins de recebimento de auxílio financeiro do Governo Federal, nos meses de agosto a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2006 | 5450.00 | 06021985000118 | PLACACENTRO - CLEUMY IND. COM. DE MADEIRAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de madeira serrada (massaranduba) para recuperação da cobertura da Escola Municipal Manoel Alves de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2006 | 5295.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza destinados a utilização nas ecolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2006 | 720.00 | 00097781703472 | SEVERINO DO RAMO DE ARAUJO FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração de férias (+ adcional de 1/3) de motorista de ônibus escolar (servidor municipal efetivo), referente ao período 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2006 | 2027.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2006 | 5608.45 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas escolas e demais unidades da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2006 | 2400.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FÁBIO JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de fogos de artifício para as festividades de final/início de ano, em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2006 | 309.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, na regularização cadastral de pontos comercial e recolhimento de impostos e taxas legais, no mês de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2006 | 309.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, na regularização cadastral de pontos comercial e recolhimento de impostos e taxas legais, no mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2006 | 1030.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | Empenho de despesas com a locação de equipamentos de um parque de diversões para colocação nas festividades do Padroeiro do Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2006 | 2500.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco (A TURMA DOS CABAÇOS) participante do CARNAVAL DE RUA 2006 do Distrito de Curimataú, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2006 | 2605.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de troféus, medalhas, camisetas em malha e outros materias de apoio para utilização pelos partcipantes das festividades de emancipação política deste município, inclusive da Maratona Aguinaldo V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2006 | 4500.00 | 05192899000105 | NEFERTITTI PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÕES | Empenho de despesas com a contratação de Grupo Musical (BANDA PIMENTA DE CHEIRO), nas festividades do ANO NOVO em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2006 | 3000.00 | 05192899000105 | NEFERTITTI PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÕES | Empenho de despesas com a sonorização da apresentação dos Grupo Musical BANDA PIMENTA DE CHEIRO e ALEXANDRE LIMA e Banda Pimenta de Cheiro, nas festividades do ANO NOVO em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2006 | 214.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materias diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2006 | 729.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2006 | 35.00 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2006 | 2740.00 | 03799819000159 | AMICRO COM E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Empenho de despesas da aquisição de equipamentos de informática (monitor, gabinete, mouse, teclado, estabilizador, impressora EPSON LX 300 e demais acessórios), para utilização no sistema de informação da atenção básica a saúde (PAB, FAE, AIH< SISPRENATAL, PNI, SIM, SINASC e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2006 | 1814.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2006 | 27400.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário (proventos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mês de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente ao período entre março e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao 13º salário e mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2006 | 336.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2006 | 3299.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de abr/05, mai/05, jun/05, jul/05, ago/05. set/05, out/05, nov/05, dez/05 e 13º salário/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2006 | 3542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de mar/05, abr/05, mai/05, jun/05, jul/05, ago/05. set/05, out/05, nov/05, dez/05 e 13º salário/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2006 | 3806.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente aos meses de mar/05, abr/05, mai/05, jun/05, jul/05, ago/05. set/05, out/05, nov/05, dez/05 e 13º salário/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2006 | 357.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente ao mês de JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2006 | 3175.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de mai/05, jun/05, jul/05, ago/05. set/05, out/05, nov/05, dez/05 e 13º salário/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2006 | 486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2006 | 1147.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2006 | 47209.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2006 | 1172.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2006 | 21836.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2006 | 479.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento da remuneração mensal (fev/06) de servidor municipal, lotado na Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2006 | 400.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de serviodr municipal comissionado referente ao mês de dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2006 | 28400.28 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2006 | 5477.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2006 | 792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor lotado na Sec Mun da Administração - mês de dezembro/05 + 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2006 | 835.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor lotado na Sec Mun da Administração - meses de janeiro e fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2006 | 2175.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de novembro/05, dezembro/05 e 13º salário de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2006 | 1450.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/06, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2006 | 1069.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de fevereiro/06 e remuneração de férias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2006 | 2850.32 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no veículo utilizado nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2006 | 465.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios - tarifas BBPAG para pagamento de servidores (186 x R$ 2,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2006 | 1200.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente aos meses de novembro/05, dezembro/05 e 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2006 | 800.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2006 | 381.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de serviodora municipal, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2006 | 3956.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículo colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2006 | 60.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com o custeio da participação de serviodres da saúde municipal em treinamento específico de atenção básica à saúde (PNI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2006 | 3778.00 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2006 | 50.00 | 00002406577481 | MARIA SONIA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade comprovada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2006 | 31298.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de novembro/05 + 2ª parcela do 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2006 | 600.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2006 | 4530.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2006 | 85.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado aos serviços da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Realização de obras de construção e reforma de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2006 | 136175.20 | 04941767000176 | MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com o pagamento da 4ª medição das obras de construção de módulos habitacionais com recursos do PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 214.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos e outros serviços da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2006 | 500.00 | 00007648696479 | THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste municiípio, necessitada de intervenção cirúrgica de urgência, conforme atestado médico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 30.00 | 00007070839405 | MARLUCE DOS SANTOS SILVA | Empenho de despesa referente a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 67.46 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 200.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR - Mª Venderleia da Silva Lima | Empenho de despesas com a aquisição de PÃO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 1228.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 482.11 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2006 | 177.46 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em paceintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2006 | 155.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na recuperação de instalações eletricas de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2006 | 2023.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material hospitalr (seringas, agulhas, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2006 | 552.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos destinados a manutenção de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 106.43 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos básicos para utilização em urgência do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 1140.40 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti- frutigranjeiros) para consumo no HospitalMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 858.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para mantenção do TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 342.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para mantenção do TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de fev/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada ao grupo folclórico de bumba-meu-boi deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2006 | 1539.75 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2006 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 125.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviço técnicos para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2006 | 6128.82 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - parcial da competência 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 332.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da educação municipal (placa MNC 6683). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 633.33 | 00032456476468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de remuneração de férias + adicional de 1/3, de servidor municipal (motorista de ônibus escolar), referente ao período 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 2600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos (telhas, cimento, portas, pregos, ripas e caibros), para os serviços de recuperação do prédio da escola Municipal Manoel Alves de Araújo e outras unidades de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 2299.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2006 | 4000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco (O BLOCO DOS GODELA) participante do CARNAVAL DE RUA 2006, nesta cidade, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2006 | 350.00 | 00097780685420 | NAIR ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada ao grupo folclórico de bumba-meu-boi deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2006 | 144.20 | 00007362095490 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de cercas do prédio onde funciona o PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2006 | 60.00 | 00003600267450 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2006 | 14.50 | 35431717000172 | RECALMAR | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos para consumo nos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2006 | 230.50 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa a aquisição de material para uso das atividades de infra-estrutura (brocas e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2006 | 516.49 | 02683153000106 | PALMA MAQ. E FERRAMENTAS - M. A. S. SIQUEIRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (eletrodos e outros) destinados aos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2006 | 30.00 | 00097782572487 | ARLINDO ROBERTO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2006 | 100.00 | 00071485767415 | MANOEL TENORIO DA MOTA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro para custeio de despesas médicas para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 206.00 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na digitação de formulários do cadastramento de pessoas carentes beneficiárias do Programas Sociais, conforme solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2006 | 206.00 | 00007748835454 | POLYANE DELANE DE OLIVEIRA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preenchimento de formulários do cadastramento de pessoas carentes beneficiárias do Programas Sociais, conforme solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2006 | 103.00 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | Empenho de despesas para a prestação de serviços na digitação de cadastros de beneficiários dos programas sociais para atualização junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2006 | 206.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preenchimento de formulários do cadastramento de pessoas carentes beneficiárias do Programas Sociais, conforme solicitação do Ministério do Desenvolvimento Soc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2006 | 206.00 | 00006479495470 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na digitação de formulários do cadastramento de pessoas carentes beneficiárias do Programas Sociais, conforme solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado ao bloco carnavalesco A TURMA DO RON participante do CARNAVAL DE RUA 2006, patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00040387003487 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | Empenho de despesa com a contribuição financeira para a agremiação carnavalesca (MOCIDADE INDEPENDETE DE PILAR) participante do CARNAVAL DE RUA 2006 nesta cidade de Pilar, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para o bloco carnavalesco (TURMA DOS BAMBINOS) participante do CARNAVAL DE RUA 2006 nesta cidade de Pilar, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2006 | 2500.00 | 04315716000139 | ARTSHOW PRODUÇÕES | Empenho de despesas com a locação de um palco e de um gerador para a apresentação de grupos musicais na Festa do Padroeiro da localidade de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2006 | 275.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco (CRIANÇA FOLIA) participante do CARNAVAL DE RUA 2006 do Distrito de Curimataú, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2006 | 655.99 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2006 | 0.34 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2006 | 113.22 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2006 | 300.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento da prestação de serviços no cadstro de docentes e pessoal de apoio das escolas munuicipaisno PROJETO PRESENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2006 | 418.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de valor correspondente a remuneração de férias de professor municipal (cocupante de funções de direção escolar, referente ao período de 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2006 | 502.18 | 00036467723449 | SOLANEA ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho do pagamento de valor correspondente a remuneração de férias de professor municipal (cocupante de funções de direção escolar, referente ao período de 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2006 | 58000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Empenho de despesas com a realização do CARNAVAL DE RUA 2006, com a apresentação das bandas CASCAVEL e DNA, durante quatro noites e ainda locação de som e palco (completos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 747.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2006 | 301.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 247.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédio da Unidade Sanitária do PSF II (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2006 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2006 | 2063.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2006 | 825.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com a prestação de serviços médicos em plantões noturnos no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2006 | 825.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2006 | 413.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2006 | 1031.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2006 | 40.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de quotas de salário-famíla para agentes do AVAS (jan/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2006 | 415.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2006 | 1548.00 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | Empenho de despesas com plantões médicos na área de pediatria no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 825.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 600.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2006 | 47.00 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2006 | 583.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2006 | 186.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços auxílio na limpeza geral de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2006 | 1440.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2006 | 899.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2006 | 1014.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2006 | 560.00 | 00060103965491 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com remuneração de férias + adcional de 1/3 para servidora municipal, referente ao período 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 5ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2006 | 405.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de adicional de férias para serviodra municipal, referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a concessão de gratificação de produtividade referente aos serviços de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2006 | 4179.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no Hospital Municipal e demais unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2006 | 8190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2006 | 8125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2006 | 27034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade para servidores das unidades municipais de saúde (jan/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2006 | 320.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado ao retelhamento de unidades escolares (onde se fizer necessário). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2006 | 2515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de fevereiro/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2006 | 1911.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (fevereiro/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2006 | 389.74 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2006 | 10130.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2006 | 2575.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutenção de veiculos desta Prefeitura (óleo lubrificante, graxa, filtros e estopas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2006 | 17099.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2006 | 13291.56 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2006 | 220.00 | 00030867401400 | JOSE SEVERINO FERREIRA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para equipe de futebol amador representante deste município em copetição da categoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2006 | 325.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - peças e acessórios para a Toyota Hilux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2006 | 255.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - serviços mecânicos na Toyota Hilux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2006 | 840.00 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessão de bolsa de estudo para integrantes do magistério municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2006 | 200.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Empenho de despesas com a aquisição de material para os sserviços de manutenção das dependências físicas da Escola MUnicipal João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2006 | 980.00 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessão de bolsa de estudo para integrantes do magistério municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2006 | 463.50 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação na pintura geral da Escola Municipal Manoel Alves de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2006 | 200.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Jornal A Tribuna do Vale, no mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2006 | 150.00 | 00074692550791 | JOSÉ SÉRGIO ALVES DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de contribuição para a participação de grupo musical (orquestra) para a realização de evento com alunos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2006 | 236.90 | 00002110206489 | ROSELIA DE CASTRO FREITAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições para integrantes de grupos musicais que realizaram as festividades carnavalescas em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2006 | 766.92 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente ao mês de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2005 e 13º de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2006 | 486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente ao mês de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de serviodr municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2006 | 1032.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente ao mês de fevereiro e março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de março, abril, maio e junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2006 | 457.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2006 | 474.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, conforme comprovantes em anexo (mês de março/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2006 | 1706.96 | 00004013069415 | ADALBERTO RODRIGUES DE LIMA | Empenho de despesas com o rassarcimento de valores recolhidos aos cofres públicos por ex-vereador, a qual foi restituída por conta de acórdão do TCE/PB (30/05) - Processo TC nº 1060/95. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2006 | 6.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2006 | 927.00 | 00098013548449 | JOSE FERNANDO DA CRUZ FIRMINO | Empenho de despesa com os servicos na conducao do veículo desta Prefeitura colocada a disposicao da população residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2006 | 359.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2006 | 50.00 | 07485498000179 | TECNOVAC CAPITAL CARTUCHOS IND. COMÉRCIO LTDA. | Empenho de despesas com a recarga de cartuchos utilizados na impressão de documentos dos serviços de vigilância epidemiológica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2006 | 46.50 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos da Sec Mun da Saúde - PSF (Programa de Hipertensão e Diabetes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2006 | 222.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços auxílio na limpeza geral de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2006 | 421.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédio da Unidade Sanitária do PSF II (2ª e 3º parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2006 | 88.00 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2006 | 202.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2006 | 491.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2006 | 431.90 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, equipos e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2006 | 135.00 | 12683769000130 | HILFRAN SERVIÇOS - JOSÉ HILTON P DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de aparelho de FAX da Sec. Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2006 | 110.00 | 03799819000159 | AMICRO COM E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços na expansaõa da memória do computador utilizado para sistemas de infromação da atenção básica a saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2006 | 294.00 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos para distribuição com a clientela de unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2006 | 1009.26 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de laboratório para utilização nos atendimentos de análises clínicas no laboratório municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2006 | 841.73 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2006 | 185.49 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a premiação de atividades desportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2006 | 1150.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Empenho de despesas com a aquição de peças e acessórios para menutenção de TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2006 | 3300.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de servicos prestados no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado (Secretário da Infra Estrutura), referente ao 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado (Secretário da Infra Estrutura), referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2006 | 120.00 | 12617882000118 | BOMBA D AGUA & SERVICOSAUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de servicos destinados a manutencao de bomba d´água utilizada em poços artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2006 | 680.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e outros) destinados à Creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2006 | 600.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados às atividades realizadas com famílias ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2006 | 7025.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2006 | 20.00 | 00003911016417 | CRISTINA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2006 | 210.00 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de Campanha de Combate a AIDS, com a distribuição de preservativos e panfletos informativos para os participantes de eventos públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2006 | 550.00 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2006 | 2000.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco (BLOCO CACHIMBLEMA) participante do CARNAVAL DE RUA 2006 deste Município, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2006 | 1140.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMÉRCIO LTDA | Emmpenho de depesas com a aquisição de péças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2006 | 567.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2006 | 1400.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus para o veículos desta Prefeitura, utilizado pela educação municipal - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2006 | 60.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de alinhamento e balanceamento de pneus de veículo desta Prefeitura, utilizado pela educação municipal - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2006 | 4209.92 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização nas unidades municipais da educação (Secretaria e escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2006 | 3016.56 | 00033846979449 | JOSÉ MARIA DE LIRA NETO | Empenho de despesa com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental durante impedimentos dos onibus utilizados para tanto em inacessos causado por sazonalidades da zona rural (Galhofa, Corredor).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2006 | 27116.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2006 | 1340.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de apresentação de orquestra de frevo em evento carnavalesco realizado nas vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2006 | 6250.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículo colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2006 | 3079.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2006 | 1102.10 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de coleta e transporte de lixo urbano e entulhos em geral, em veículo de placa KGY 7615 - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2006 | 927.00 | 00042191521487 | GEOVA MARINHO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento da finalização dos serviços de manutenção do sisrtema de abastecimento de água no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2006 | 570.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Empenho de despesa com os serviços de freio e suspensão no veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2006 | 4235.30 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2006 | 1030.00 | 00002143599480 | SEBASTIAO LUIS PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de edificações (prédios públicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Equipamentos Moveis e Utencílios p/ Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisição de bomba d´água submerssa com quadro de comando para colocação em Poço Artesiano. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2006 | 800.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | Empenho de despesas com serviço de operação de caçamba utilizada na retirada e transporte de lixo para aterro sanitário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 463.50 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de estradas vicinais deste município, através do uso de máquina pesada (patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 463.50 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte e descarga de piçarro e cascalhos utilizados na manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 1050.60 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | Empenho de despesas com prestação de serviços de borracharia nos pneus de todos os veículos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2006 | 29061.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de DEZEMBRO + ÚLTIMA PARCELA DO 13º, EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2006 | 100.00 | 00084038349420 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o repasse de quotas de salário-família para agentes de saúde do PEVA - FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2006 | 1515.02 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente destinado a utilização nas unidades municipais da saúde (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2006 | 10520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores das unidades municipais de saúde, mês de FEVEREIRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2006 | 777.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 1100.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 6ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 564.64 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 3747.25 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, scalps, luvas e etc.) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2006 | 1160.00 | 02147582000169 | MÉDICA COM E REPRESENTAÇÕES - ANGELO B ESTEVES | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (tensiômetros) destinados a utilização pelos profissionais das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2006 | 190.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2006 | 261.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2006 | 928.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2006 | 3988.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 773.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2006 | 1236.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDI MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 618.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2006 | 1236.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 618.00 | 00013708970497 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2006 | 618.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2006 | 618.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com a prestação de serviços médicos em plantões noturnos no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio (móvel), em pacientes encaminhadas através do sistema municipal de saúde (PSF e atenção básica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2006 | 814.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2006 | 27405.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens fixas) de servidores da saúde municipal - mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2006 | 2070.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pneus e acessóriospara manutenção de TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2006 | 300.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação no TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de mar/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2006 | 1231.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2006 | 100.00 | 00036737917453 | ISAIAS DE SOUSA OLIVEIRA | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco folclórico (ÍNDIOS TUPINAMBÁ DA FRONTEIRA) participante do CARNAVAL DE RUA 2006 desta cidade, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 618.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de serviço de som para sonorização de evento carnavalesco nas vias públicas do Distrito de Curimatau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2006 | 200.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Jornal A Tribuna do Vale, no mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2006 | 1322.56 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2006 | 10609.29 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2006 | 293.72 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de miudezas diversas destinadas a ornamentação das vias públicas desta cidade para as festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2006 | 762.20 | 00083921184487 | EURÍPES AGUIAR BEZERRA | Empenho de despesas com os serviços de segurança durante as festividades carnavalescas realizadas em praça pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2006 | 825.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com elaboração e listagem de relatórios administrativos necessários a solicitação de recursos perante os órgãos publicos federais e e/ou estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 309.00 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | Empenho de despesas com a substituta de servidora municipal em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 1026.09 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita dos meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente aos meses de janeiro e fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2006 | 1055.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica para consumo com os equipamentos e iluminação utilizados no período carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 897.65 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches completos (sanduiche e refrigerante) para os integrantes dos grupos musicais, agentes de saúde, seguranças e outros prfissionais que realizaram as festividades carnavalescas em Praça Pública desta cidade (numa médias de 90 unidades por noite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2006 | 1015.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura.(tarifas FOPAG = 406 lançamentos em contas de servidores municipais ao preço unitário de R$ 2,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2006 | 11873.70 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 02/06 e restante das anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2006 | 238.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessóriosdestinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da Educaçãop Municipal (placa MNC 6683). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2006 | 490.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2006 | 200.00 | 01272174000176 | JC PRESTADORA DE SERVIÇOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do MICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3267 (serviços de recolocação de para-brisa e lanternas traseiras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2006 | 93.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do MICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3267 (serviços de freio e embreagem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2006 | 1422.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do NICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3267 (PARA-BRISA DIANTEIRO E LANTERNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2006 | 413.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Empenho de despesas com o pagamento de prestação de serviços na substituição de motorista de ônibus escolar em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2006 | 341.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção dos sistemas de injeção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares de placas MNQ 4701, MMO 3735 e MNC 0251, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2006 | 2684.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos desta Prefeitura - ônibus escolares de placas MNQ 4701, MMO 3735 e MNC 0251, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2006 | 468.65 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral de áreas internas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 755.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação (cartuchos p/impressoras e fax). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 707.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2006 | 160.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação no veículo KOMBI de placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2006 | 540.00 | 04379238000120 | OFICINA DO RONALDO - RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de conservação de véiculo desta Prefeitura - revisão de rodas, válvulas, embuchamentos e direção ( ônibus escolar - MMQ 4701). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2006 | 7917.29 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (tinta e outros) destinadoas a pintura e manutenção das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 173.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas de pagamento de salário de serviodra de Escola Municipal, referente ao mês de dez/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2006 | 47824.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente - mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2006 | 25369.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2006 | 52.08 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2006 | 726.35 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2006 | 2.26 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2006 | 155.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2006 | 42.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2006 | 10171.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2006 | 1911.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (março/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2006 | 2515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de março/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2006 | 16.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2006 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2006 | 393.73 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2006 | 4967.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2006 | 1680.00 | 00091665191449 | GIRLENE CARNEIRO DA SILVA e outros | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de listagens, levantamento de dados e organização do cadastro geral (fichas funcioanais), RAIS, GFIP e outros cadastros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2006 | 100.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2006 | 911.50 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2006 | 5541.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2006 | 430.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2006 | 1472.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2006 | 619.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédio da Unidade sanitária do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de tonner de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de tonner de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2006 | 162.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (material elétrico), destinados as unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2006 | 449.08 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2006 | 901.60 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2006 | 45.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2006 | 105.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2006 | 413.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE NOBREGA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços em unidade da saúde municipal (auxiliar de enfermagem substituta). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2006 | 27700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2006 | 8125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2006 | 438.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2006 | 7440.38 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículo colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2006 | 46647.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salário dos integranyes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento do mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2006 | 82.50 | 00006317704457 | SILVANA BEZERRA RODRIGUES | Empenho de despesas com serviços prestados no transporte de servidor da educação, em veículo (moto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2006 | 6570.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - Õnibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2006 | 750.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da educação municipal - placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2006 | 1205.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das escolas municipais (parte física) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2006 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da educação municipal (placa MNC 6683). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2006 | 5985.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de material de limpeza destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2006 | 61.50 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção da motocuicleta da Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2006 | 938.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para mwerenda escolar - recursos PNAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2006 | 760.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | Empenho de despesas com prestação de serviços de divulgação da abertura de matrícula parea a educação de jovens e adultos na ERscola Reunida Noturna Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2006 | 4200.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção dos ônibus escolares utilizados no transporte de estudantes - placas MNJ 3560, MMO 3735, MMQ 4701.MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2006 | 8889.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos ônibus escolares utilizados no transporte de estudantes - placas MNJ 3560, MMO 3735, MMQ 4701.MNC 0251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2006 | 309.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no Grupo Escolar Municipal João Franscisco do Nascimento, no apoio a manutenção do funcinamento do mesmo, no mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2006 | 463.50 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura geral (interna e externa) da Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2006 | 210.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no conserto de cadeiras escolares, das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2006 | 170.00 | 00056796714415 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA FILHO | Empenho de serviços prestados na confecção de divisórias de madeira para estantes de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2006 | 800.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de LEITE IN NATURA para consumo nas escolas municipais - merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2006 | 4662.31 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar - recursos PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2006 | 618.00 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes de escola pública, na usências eventuais de servidores titulares, no período de 60 dias (fev e mar/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2006 | 1030.00 | 00002291603442 | MARIA JANUARIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda para os alunos matriculados na Escola Municipal que funciona na Fazenda Boa Sorte (assentamento), no primeiro semestre de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2006 | 25355.41 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2006 | 6.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2006 | 2850.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | Empenho de despesas com a contratação de grupo musical (BANDA ENCANTU´S) para a realização da Festa de São Sebastião, no Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2006 | 460.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Empenho de material destinado a ornamentação das vias públicas para a realização do Carnaval de Rua 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade, no período entre agosto e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2006 | 675.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade, no período entre janeiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2006 | 1500.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doaçoa de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2006 | 528.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município - com recursos do PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2006 | 391.20 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2006 | 7275.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2006 | 210.00 | 00030894603434 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2006 | 697.20 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | Empenho de despesas para a prestação de serviços na digitação de cadastros de beneficiários dos programas sociais para atualização junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2006 | 206.00 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2006 | 206.00 | 00006479495470 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2006 | 206.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2006 | 206.00 | 00007748835454 | POLYANE DELANE DE OLIVEIRA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2006 | 309.00 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2006 | 1238.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Empenho de despesas com o tyransporte de pessoas carentes (e enfermas) residentes no Povoado de Chã de Areia, em ocasiões de urgência, no veículo de placa KFO 7449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2006 | 30.00 | 00003162984416 | MARIA JOSE DA COSTA MUNIZ | Empenho de despesas com a concessão de auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2006 | 480.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CREC HE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2006 | 1800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material (cimento) para os serviços de conserto em calaçamento das vias públicas desta cidade (Serventia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2006 | 690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de renovação de pneus de veículos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2006 | 196.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2006 | 2740.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para mantenção do veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2006 | 5060.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a manutençao (retífica, pintura e outros) do veículo Ford F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2006 | 82.50 | 00003181036480 | MAURA MAURICIO DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições para o pessoal que fez a manutenção das estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2006 | 7500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de tubos de esgoto para os serviços de esgoto (saneamento) do Distritio de Curimataú. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2006 | 3350.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus, cãmaras de ar e acessórios para o veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469 e TRATOR MF | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Equipamentos Moveis e Utencílios p/ Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2006 | 1190.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aqusição de motor elétrico submerso para colocação no Poço Artyesiano dque abastece a comunidade rural do Povoado de Chã de Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2006 | 1750.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa MMY 1435 (caminhão-caçamba) e caminhão-pipa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2006 | 5630.21 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/04/2006 | 523.81 | 00004128934445 | MARCELO DE SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor da Sec Mun da Infra-Estrutura - mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado (Secretário da Infra Estrutura), referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2006 | 21882.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2006 | 1008.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/04/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/04/2006 | 1072.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/04/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (novembro e dezembro/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (período de janeiro a abril/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/04/2006 | 477.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/04/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao período de três meses. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2006 | 1143.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de serviodora municipal, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidora comissionada, referente ao período de cinco meses. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre março e dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre janeiro e março/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal comissionado, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2006 | 474.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (abril/2006), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2006 | 6718.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS e INATIVOS, , referente ao mes de MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2006 | 5352.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS e INATIVOS, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de auxiliar de serviço contratado - mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2006 | 1141.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salário-famíla dos integranyes do magistério público municipal - mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2006 | 1172.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2006 | 20801.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2006 | 852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de motorista lotado na Sec Mun da Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2006 | 1215.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2006 | 28749.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário (vencimentos fixos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2006 | 3200.00 | 00013708970497 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2006 | 1238.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2006 | 825.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDI MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2006 | 1031.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com a prestação de serviços médicos em plantões noturnos no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2006 | 774.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2006 | 1083.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2006 | 1547.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2006 | 9796.03 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2006 | 3210.63 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da educação municipal (valor parcial do pessoal de apoio - competência 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2006 | 1133.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na condução do microônibus escolar (substituindo ausências de motoristas titulares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2006 | 195.70 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DONASCIMENTO | Empenho de servicos prestados como vigilante substituto nas escolas municipais e Sec Mun da Educação em ocasiões esporádicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2006 | 649.00 | 00002869651430 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA E OUTRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção mecânica de veículos utilizados nos serviços da Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2006 | 206.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção mecânica geral dos tratores da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2006 | 1465.06 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2006 | 9124.80 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2006 | 735.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura - tarifas FOPAG (295 lançamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2006 | 78.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos e troca de fechaduras de porats do prédio da Sec Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 721.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço e jantar completos) para os profissionais operadores de máquinas utilizadas nos serviços de aterro sanitário deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 1879.20 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2006 | 532.50 | 00002110206489 | ROSELIA DE CASTRO FREITAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições (café da manhã e ceia noturna) para oos operadores das máquinas e caçambas utulizadas nos serviços de aterro sanitário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2006 | 5950.00 | 06095705000116 | TRATOR CAT - JANAINA MARIA DE FREITAS MACIEL | Empenho de despesas com os serviços de transpoisção de do lixo do aterro sanitário, feito em caçamba de placa KHY 7939/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2006 | 5000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FORD F.4000 colocado à disposição da Secretaria Mun.da Infra-Estrutura, nos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2006 | 40.00 | 00006100510405 | MARIA JOSE DE PAULA CAMPOS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente destinada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2006 | 62.83 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2006 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FIAT UNO colocado à disposição da administração municipal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2006 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FIAT UNO colocado à disposição da saúde municipal (Hospital), nos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2006 | 700.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de equipamentos odotológicos das Unidades Sanitárias do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2006 | 840.55 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a aclientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/04/2006 | 404.50 | 10805893000368 | LEON HIMER S. A | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2006 | 4449.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Empenho de despesas com o pagamento de parcela referente aos serviços de retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, no Dist. de Curimataú. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com a elaboração de projetos, planilhas e outros documentos necessários ao PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MARIA ISAURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2006 | 2000.00 | 12736609000102 | CARPINTARIA TITELA - Edmilson Rodrigues Salvador | Empenho de despesas com os serviços de recuperação geral de carroceria em madeira (aberta) para do vaículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2006 | 25.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa de veículo desta prefeitura (Toyota Hilux) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2006 | 120.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2006 | 3603.96 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2006 | 537.60 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2006 | 700.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2006 | 893.80 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2006 | 392.00 | 00030894603434 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (batata doce) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2006 | 895.50 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2006 | 480.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho da aquisição de gás de cozinha usado no cozimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2006 | 1006.47 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a aclientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2006 | 196.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2006 | 635.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2006 | 695.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (Programa de Saúde da Família). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2006 | 825.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2006 | 200.00 | 00006916516470 | JUCIANE DA SILVA FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviço no Posto de Saúde de Figueira na substituição de servidora em férias (auxiliar de serviços). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2006 | 1000.10 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para a realização de exames de análises clínicas no laboratório Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2006 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem. destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2006 | 4609.30 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem. destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2006 | 75.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura - tarifas FOPAG para pagamento de profissionais da saúde.(30 lançamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2006 | 68.37 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos para distribuição na farmácia básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2006 | 200.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a locomoção de servidor municipal que realiza o pagamento de profissionais do PSF, SAÚDE BUCAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE e AVAS, em seus respectivos postos, nos meses de janeiro a abril/206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2006 | 7.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura - Farmácia Básica.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2006 | 310.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza contínua em unidade do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço das unidades municipais de saúde, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2006 | 278.00 | 00000910291713 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO | Empenho de despesas com o fornecimento de itens para alimentção dos profissionais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2006 | 175.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho das despesas com a organização de Campanha de Vacinação Contra Gripe realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2006 | 3600.00 | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO para utilização no apoio aos serviços de saúde prestados através do PSF e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2006 | 880.00 | 03820838000110 | DIAUTO - Maria José Sousa da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI da educação municipal (placa MMS 3583). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2006 | 1650.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção de madeiramento e telhado de salas de aula das unidades municipais de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2006 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2006 | 100.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2006 | 1886.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos (lâmpadas, ripas, pregos, telhas e outros), destinados a manutenção das depedências físicas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2006 | 150.00 | 00091665051434 | EDENILSON GONÇALVES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para fins de custeio da participação de equipe de futebol amador representante deste município (Estação Futebol Clube) na Copa Cultura de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante os meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2006 | 802.63 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2006 | 10218.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2006 | 3.03 | 00000000016438 | PASEP | Empenho de retenção em favor do PASEP realizada sobre a quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2006 | 1.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aos mês de janeiro a abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2006 | 927.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, na regularização cadastral de pontos comercial e recolhimento de impostos e taxas legais, nos meses de fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2006 | 1236.00 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria tereza da Conceição (Dist. de Curimataú). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2006 | 1236.00 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no suprimento da ausência de vigilante titular para a Escola Municipal Antonio José da Costa, no período de janeiro a abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2006 | 618.00 | 00001075228450 | INÁCIO BELO MOUZINHO | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria Tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), num período de 60 (sessenta) dias - jan e fe/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2006 | 1236.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio à manutenção do funcionamento do Posto Médico do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2006 | 27300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2006 | 875.50 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgências onde a ambulância usada para tanto encontrava-se ocupada por outro paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2006 | 413.00 | 00004258934488 | JÚNIOR WILSON DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção mecânica do veículo FORD F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2006 | 1236.00 | 00005912268470 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufuciência dos mesmo perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2006 | 958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento da remuneração de servidor da Educação Municipal - meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2006 | 895.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora da educação municipal, correspondente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2006 | 482.30 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2006 | 6628.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2006 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2006 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2006 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2006 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2006 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2006 | 1486.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático para uso dos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2006 | 173.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente (papel) para uso pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2006 | 162.00 | 52736949000158 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Empenho de despesa com o recolhimento de tributos federais devidos pelos Conselhos Escolares da Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2006 | 7950.00 | 08808693000155 | TIPOGRAFIA F. TOSCANO DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de impressão de formulários para uso nas escolas municipais (boletim do aluno, diários de classe e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2006 | 824.00 | 00007085800410 | JOSEFA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços na recuperação geral do TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2006 | 247.00 | 07485498000179 | TECNOVAC CAPITAL CARTUCHOS IND. COMÉRCIO LTDA. | Empenho de despesas com a recarga de cartuchos utilizados na impressão de documentos dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2006 | 3603.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRE FILHO | Empenho de despesas com a aquisição de ítens destinados ao consumo no Hospital (soro, gase e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2006 | 4323.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRE FILHO | Empenho de despesas com a aquisição de ítens destinados ao consumo no Hospital (soro, gase e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2006 | 1784.42 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para a realização de exames de análises clínicas no laboratório e uso nas urgências do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2006 | 492.30 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2006 | 176.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados a utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2006 | 3372.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2006 | 350.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de estradas vicinais deste município, através do uso de máquina pesada (patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2006 | 67.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (AQUISIÇÃO DE PEÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2006 | 50.00 | 10805893000368 | LEON HIMER S. A | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2006 | 7500.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2006 | 20.00 | 00072662921404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONZAGA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2006 | 519.20 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2006 | 680.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e material de higiene) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2006 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun. da Infra Estrutura, no mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2006 | 200.00 | 12617882000118 | BOMBA D AGUA & SERVICOSAUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de férias de servidor municipal. cpnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de remuneração de férias regulamentares de servidor municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2006 | 15350.00 | 04941767000176 | MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação da 1ª parcela dos serviços de retirada de lixo para aterro sanitário e manutenção de estardas vicinais, atrvés do uso de máquina pesada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2006 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun. da Infra Estrutura, no mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2006 | 996.67 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2006 | 361.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE NOBREGA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços profissionais no Hospital Municipal (auxiliar de enfermagem substituta). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2006 | 1056.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura (ambulância). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2006 | 380.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de 02 ventiladores de coluna e dois ventiladores de mesa para utilização na Secretaria Municipal da saúde e unidades de saúde do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2006 | 427.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 8ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2006 | 600.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2006 | 90.00 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2006 | 552.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2006 | 120.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da locomoção de agentes do PEVA em atuação na zona rural e périfieria urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2006 | 120.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEVA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2006 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2006 | 4067.33 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem e hospitalar (seringas, algodão, equipos, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2006 | 52.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o trânsito de documentos entre as unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2006 | 592.60 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuição com a clientela atendida em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2006 | 172.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2006 | 226.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2006 | 796.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados aoconsumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2006 | 566.50 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | Empenho do pagamento de serviços prestados no auxílio administrativo junto à Secretaria Municipal da Saúde (seleção de fichas de atendimento no Posto de Saúde de Jacaré). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2006 | 6438.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de materiais de construção para a edificação de casa de famílias carentes deste município, confrome declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2006 | 1895.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa a aquisição de materiais destinados aos consertos e reparos nas dependências físicas da unidades sanitária do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2006 | 17.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2006 | 38.20 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos da Sec Mun da Saúde - PSF (Programa de Hipertensão e Diabetes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2006 | 48.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com aquisição de peças destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2006 | 330.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - KOMBI DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2006 | 210.00 | 00004920987439 | IRINEIDE FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviço no Grupo Escolar de Figueira na substituição de servidora em férias (auxiliar de serviços). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2006 | 3794.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para ônibus escolares de placas MNJ 3560 e MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2006 | 700.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2006 | 1960.00 | 00017682549823 | ELIEZER BEZERRA RAMOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas dos ônibus escolares quando da necessidade dos serviços, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2006 | 250.00 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | Empenho de despesas com os serviços de abertura de letreiors nas escolas municipais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2006 | 860.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2006 | 349.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2006 | 390.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículo desta Prefeitura - MICROÔNIBUS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2006 | 2111.23 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para mantenção de veículos desta Prefeitura - MICROÔNIBUS, utilizado no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/05/2006 | 750.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2006 | 122.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2006 | 1907.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas titulares lotados na Sec Educação quando em férias ou outras ocasiões, no transporte de estudantes em ônibus escolares pertencentes ao município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2006 | 1019.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus e acessorios para manutenção de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2006 | 0.23 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2006 | 2515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de abril/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2006 | 2017.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (abril/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2006 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FIAT UNO colocado à disposição da administração municipal, no mês der março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2006 | 624.36 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês de março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2006 | 723.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00037448765434 | JURACY DE MELO NERI | Empenho de despesas com a aquitação da 1ª parcela de acordo trabalhista realizado entre esta Prefeitura e a reclamante (beneficiária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2006 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo FIAT UNO colocado à disposição da administração municipal, no mês der abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2006 | 672.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/05/2006 | 370.80 | 00073821241420 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornmecimento de alimentação para integrantes de grupos musicais que participaram do CARNAVAL DE RUA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2006 | 573.74 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2006 | 80.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de alinhamento e balanceamento de pneus do ônibus escolar de placa MNJ 3560, utilizado pela educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2006 | 1820.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de penus para o veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560, utilizado pela educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2006 | 3.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2006 | 4066.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - onibus e microônibus (ambos utilizados no transporte de estudantes). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2006 | 27669.22 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2006 | 1226.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2006 | 46418.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento da remuneração dos integranyes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2006 | 25944.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2006 | 5839.16 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas da rede municipal - merenda escolar (recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente aos meses de março e abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas da rede municipal - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2006 | 134.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funçãoes no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2006 | 2400.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2006 | 1325.45 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2006 | 69.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2006 | 1873.24 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2006 | 8620.65 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2006 | 1512.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no veículo utilizado nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2006 | 600.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de dezembro/05 e 13º salário/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2006 | 1550.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, relativa ao meses entre abril e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, relativa ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2006 | 1550.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2006 | 1550.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2006 | 1812.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2006 | 874.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2006 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de novembro/05, dezembro/05 e 13º salário/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2006 | 1944.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de INATIVO correspondente aos meses de outubro/05, novembro/05, dezembro/05 e 13º salário/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2006 | 486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de INATIVO correspondente ao mês de janeiro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de outubro/05, novembro/05 e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de novembro/05, dezembro/05 e 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de novembro/05, dezembro/05 e 13º salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2006 | 7594.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2006 | 18.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2006 | 7400.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de fevereiro, março e abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2006 | 235.08 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2006 | 1294.71 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2006 | 44.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de alinhamento e balanceamento de pneus da veículo ambulância de placa MNQ2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2006 | 640.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de penus e acessórios para o veículo amabulância desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2006 | 5718.58 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2006 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores das unidades municipais de saúde, mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2006 | 829.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2006 | 27850.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salarios (vencimentos e outras vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude - mês de abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2006 | 1134.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2006 | 618.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2006 | 618.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2006 | 825.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2006 | 1340.00 | 00013708970497 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2006 | 1110.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDI MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2006 | 87.00 | 00139289000124 | PAPEL CENTER COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Empenho de despesas com a confecção de carimbos para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2006 | 15.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2006 | 5030.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2006 | 950.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de março, abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado (Secretário da Infra Estrutura), referente aos meses de março, abril e 50% do mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2006 | 1203.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2006 | 21481.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário (vencimentos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2006 | 1510.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa (contínua) do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00007292800475 | ISAC DO NASCIMENTO VICENTE | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00002589428430 | MARCONE ROGÉRIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servico no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública (retirada de entulhos e auxílio na coleta do lixo urbano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública em diversas áreas deste miunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de servicos prestados no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00004579567471 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2006 | 1262.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2006 | 619.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na divulgação através de locução em carro-de-som para a participação dos munícipes da eleição do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/05/2006 | 245.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para veículo de placa MNW 6469 (Caminhão F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/05/2006 | 25.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Empenho de despesas com a aquisição de vidros para colocação no veículo de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2006 | 50.00 | 35396779000190 | DIVEPE-DIST DE VEIC E PECAS LTDA. | Empenho de despesas realizadas com a aquisicao de pecas/acessorios para veiculo desta Prefeitura - MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2006 | 1800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material(cimento) destinado aos serviços de construção de galeria pluvial (saneamento) na Rua São João - Serventia Pública desta cidade. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/05/2006 | 257.50 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos na manutenção dos tratores desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2006 | 304.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/05/2006 | 263.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para a CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/05/2006 | 1596.50 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes das dependência do PETI, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2006 | 200.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Jornal A Tribuna do Vale, no mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/05/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2006 | 4000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante os meses de fevereiro e março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/05/2006 | 550.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a premiação de atividades desportivas (capeonato Pilarense de Futebol). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/05/2006 | 116.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2006 | 800.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de LEITE IN NATURA para consumo nas escolas municipais - merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2006 | 130.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2006 | 1860.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de transporte de estudantes residentes no Povoado de Jacare, neste municipio, que frequentam escolas de ensino fundamental na cidade de Itabaiana (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/05/2006 | 5015.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Empenho de despesas com o transporte de alunos do ensino funadamental, residentes no Distrito de Curimataú (Pilar/PB), estudantes na Sede do município, em ônibus de placa MUM 4729, num total de 59 (cinquenta e nove) viagens ao preço unitário de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/05/2006 | 3960.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de professores municipais que lecionam na Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos e do Assentamento, as quais moram na sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2006 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Empenho de despesas com serviços de reboque de veículo municipal - MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2006 | 103.00 | 00052688240404 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de vigilante de escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2006 | 648.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | Empenho de despesas com a aquisição de livros didáticos para utilização pelos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2006 | 903.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (generos alimenticios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/05/2006 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/05/2006 | 160.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de equipamentos de informática (no-break) utilizado na emissão de documentos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2006 | 609.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com os serviço de transporte de gêneros alimentícios da merenda escolar para entrega nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2006 | 133.90 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na organização de campeonatos desportivos no Ginásio e Estádio Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2006 | 437.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com aquisição de peças destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2006 | 1339.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de motoristas municipais em gozo de férias regulamentares e outras ausências ocasionais (condutores de ônibus escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2006 | 618.00 | 00088525759449 | ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professor substituto em ausência esporádicas de titulares em diversas esacolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2006 | 638.60 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/05/2006 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2006 | 750.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para elaboração da proposta para elaboração do Projeto de Melhorias Sanitárias neste município - 1ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/05/2006 | 710.92 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/05/2006 | 10261.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/05/2006 | 240.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na CRECHE deste município (colchonete e bambolês). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2006 | 2728.20 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2006 | 1328.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material recreativo destinado a utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2006 | 2145.14 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de material desportivo para utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2006 | 1188.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de camisetas em malha para distribuição com mães (famílias ASEF) por ocasião das festividades do Dia das Mães do bveneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2006 | 3053.09 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2006 | 207.00 | 00005501108445 | LEONELA GOUVEIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviço no levantamento do cadastro de fam´lias necessitadas de melhorias sanitárias em suas residências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2006 | 30.00 | 00002441939408 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/05/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/05/2006 | 1853.89 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a aclientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2006 | 720.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/05/2006 | 700.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (fichas de atendimento e receituários), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2006 | 198.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2006 | 491.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2006 | 10620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores das unidades municipais de saúde, mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/05/2006 | 495.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédio da Unidade sanitária do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/05/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2006 | 355.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2006 | 222.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos e outros serviço de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2006 | 41.20 | 00095235868404 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesas com a locomocao de serviodres da Secretaria Mun. da Infra-Estrutura quando em serviço (moto-taxi). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2006 | 564.44 | 00002110206489 | ROSELIA DE CASTRO FREITAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e ceia noturna) para oos operadores das máquinas e caçambas utilizadas nos serviços de aterro sanitário e dos carros-pipa que abasteceram cisternas comunitárias neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2006 | 463.50 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto a Sec. Mun da Infra Estrutura na limpeza de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 7ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2006 | 29780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2006 | 50.00 | 00001262910471 | ANGELA MARIA CAMPOS | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme comnprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2006 | 1030.00 | 00002614272450 | MARCOS AURELIO DE CASTRO NUNES | Empenho de despesas com pagamento de serviços prestados na edificação de casas para familias carentes do Dist. de Curimataú, conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2006 | 669.50 | 00092891624491 | LOURDINES DOMINGOS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza geral na CRECHE deste municipio, nos meses de fevereiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2006 | 824.00 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza geral na CRECHE deste municipio, nos meses de janeiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2006 | 999.10 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, nos meses de janeiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2006 | 999.10 | 00000988249456 | ELISÂNGELA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITOR na CRECHE deste município, nos meses de janeiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2006 | 999.10 | 00005885359407 | CINTIA DE CASSIA GOUVEIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITOR da CRECHE deste municípios, no período de janeiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2006 | 1256.60 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitor do PETI - UNIDADE DE CURIMATAU, referente aos meses de março, abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2006 | 999.10 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos monitores do PETI deste município, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2006 | 999.10 | 00002421734460 | MÉRCIA MARIA GOPMES DE PONTES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITOR AUXILIAR no PETI deste municípios, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2006 | 824.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2006 | 824.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2006 | 824.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/05/2006 | 824.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2006 | 309.00 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2006 | 750.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para elaboração da proposta para elaboração do Projeto de Melhorias Sanitárias neste município - 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2006 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2006 | 74.37 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2006 | 2515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de maio/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2006 | 2017.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (maio/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2006 | 270.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura (tarifas FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2006 | 517.50 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidor da educação municipal, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2006 | 1349.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2006 | 9747.82 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2006 | 2409.76 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do pessoal de apoio das escolas - competência 04/06 (parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2006 | 136.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA | Empenho de despesas com os serviços de conserto do aparelho de fax utilizados pelas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2006 | 433.91 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2006 | 4568.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/05/2006 | 52.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no conserto de equipamentos eletrodomésticos do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/05/2006 | 119.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura (tarifas FOPÁG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento de AGENTE DO PEVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2006 | 614.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2006 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da saúide municipal (placa MNC 6587). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2006 | 1228.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2006 | 200.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR - Mª Venderleia da Silva Lima | Empenho de despesas com a aquisição de PÃO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças de manutenção da copiadora (máquina de xérox) da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2006 | 1304.70 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção de veiculo desta Prefeitura - Fiat Uno de placa MNC 6587 e ambulância de placa MOW 2223 (ambos utilizados nos serviços da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2006 | 135.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a execução de serviços destinados à manutenção de veiculo desta Prefeitura - Fiat Uno de placa MNC 6587 e ambulância de placa MOW 2223 (ambos utilizados nos serviços da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2006 | 40.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | Empenho da aquisição de material de para utilização nos serviços de vigilância epidemiológica e ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2006 | 441.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2006 | 160.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a aquisição de impressos destinados aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2006 | 3117.30 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem e hospitalar (seringas, equipos, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2006 | 26.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2006 | 95.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2006 | 717.57 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2006 | 222.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesas com a divulgação de campanha de vacinação através da utilização de serviços de som móvel (carro-de-som) nas vias públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2006 | 5963.64 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2006 | 426.50 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para realização da eleição do conselho tutelar deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2006 | 680.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e material de higiene) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2006 | 621.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Empenho de despesas com os serviços de abatecimento de água potável em cisternas comunitárias utilizadas por pessoas carentes deste município, num total de 21 (vinte e uma) carradas em caminhão-pipa de minha propriedade (placa MNA 6041). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2006 | 754.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Empenho de despesas com a aquisição de material destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2006 | 225.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - caminhão-pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2006 | 895.30 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção de veiculo desta Prefeitura - CAMINHÃO de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2006 | 105.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços destinados à manutenção de veiculo desta Prefeitura - CAMINHÃO de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2006 | 72.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aqiisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2006 | 1200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de radiador para o veículo de placa mnw 6469 (FORD F.400). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2006 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun. da Infra Estrutura, no mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2006 | 5487.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2006 | 1017.00 | 00063939762415 | EDERALDO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza (roço do mato) em áreas internas e externas do Cemitério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2006 | 16000.00 | 04941767000176 | MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a quitação da 2ª parcela dos serviços de retirada de lixo para aterro sanitário e manutenção de estradas vicinais, através do uso de máquina pesada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2006 | 672.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2006 | 1102.50 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente ao período de abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2006 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2006 | 5.51 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2006 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículos FIAT UNO colocados à disposição da administração municipal, no mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00037448765434 | JURACY DE MELO NERI | Empenho de despesas com a aquitação da 2ª parcela de acordo trabalhista realizado entre esta Prefeitura e a reclamante (beneficiária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2006 | 1276.36 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no veículo utilizado nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2006 | 400.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado referente ao mês de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2006 | 1770.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor lotado na Sec Mun da Administração - meses de março a junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2006 | 1786.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de fevereiro a junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2006 | 899.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de serviodr municipal comissionado, referente aos meses de abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2006 | 486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (período de maio e junho/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2006 | 1014.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2006 | 1277.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (maio e junho/2006), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2006 | 5947.20 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2006 | 1945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2006 | 3025.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de março, abril, maio e junho/06, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente aos meses de março, abril, maio e junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2006 | 1320.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMÉRCIO DE TRATORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de tratores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2006 | 5196.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Empenho de despesa com a aquisição de pneus e câmara de ar para o trator MF 290 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de MAIO e JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2006 | 1287.50 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no Grupo Escolar Municipal João Franscisco do Nascimento, no apoio a manutenção do funcinamento do mesmo, nos meses de fevereiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2006 | 1029.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e/ou de expediente destinado a utilização nas escolas municipais e Secretaria da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2006 | 1090.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA DO NORDESTE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material elétrico destinado a manutenção do funcionamento da iluminação de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2006 | 1607.90 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados à manutenção de veiculo desta Prefeitura - Fiat Uno de placa MNC 6683, KOMBI de placa MNJ 3443 e os ônibus de placa MNC 0251, MNJ 3560, MMQ 4701 (todos utilizados nos serviços da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2006 | 760.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços destinados à manutenção de veiculo desta Prefeitura - Fiat Uno de placa MNC 6683, KOMBI de placa MNJ 3443 e os ônibus de placa MNC 0251, MNJ 3560, MMQ 4701 (todos utilizados nos serviços da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2006 | 45.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de alinhamento e balanceamento das rodas do veículo TOYOTA de placa MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2006 | 1610.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios e prestação de serviços para manutenção de veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2006 | 380.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2006 | 600.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas da rede municipal - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2006 | 2026.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de eqwuipamentos de informáticas destinados a autilização por servidores da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2006 | 90.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de cartucho para impressora da Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2006 | 24532.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2006 | 588.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento da remuneração de serviodr municipal, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/06/2006 | 29633.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2006 | 1220.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/06/2006 | 400.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme créditos de salário realizados em contas correntes de servidores da Secretaria da educação - magistério e outros (tarifas FOPAG = 160 x R$ 2,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/06/2006 | 58222.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2006 | 1362.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/06/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/06/2006 | 124.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/06/2006 | 6186.44 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas da rede municipal - merenda escolar (recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/06/2006 | 1980.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | Empenho de despesas com a aquisição de livros didáticos para utilização pelos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2006 | 1214.65 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/06/2006 | 9705.39 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/06/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2006 | 5927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2006 | 78.70 | 00091665191449 | GIRLENE CARNEIRO DA SILVA e outros | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da administração municipal (maio/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre MAIO e AGOSTO/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2006 | 1944.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marçõ e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2006 | 433.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme créditos de salários realizados em contas correntes de servidores desta Prefeitura (tarifas FOPAG)- Sec Infra Estrutura e Sec Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2006 | 157.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/06/2006 | 437.24 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/06/2006 | 1276.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/06/2006 | 21223.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário (vencimentos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de março/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/06/2006 | 515.00 | 00004393360400 | JOSÉ ROBERTO MAURÍCIO DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação e manutenção do funcionamento do Poço Artesiano da localidade do Arruda, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/06/2006 | 644.80 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço para o pessoal (mesários e outros) que realizou os procedimento de recepção e apuração dos votos da eleição do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2006 | 185.40 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para o técnicos responsáveis pela manutenção dos poços artesianos das localidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/06/2006 | 85.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO - JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIR | Empenho de despesas com a aquisição de acessório destinado a manutenção de veículo desta Prefeitura - placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/06/2006 | 30.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de recauchutagem de pneus do caminhão-pipa de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2006 | 1030.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios na orientação geral de todo o processo de eleição do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/06/2006 | 20.00 | 00080532772415 | GILDO CARLOS ALVES FRANCO | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme comnprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/06/2006 | 40.00 | 00001254072462 | JOSILENE FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/06/2006 | 272.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Empenho de material destinado a utilização nas atividades da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2006 | 36467.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário (vencimentos fixos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2006 | 1650.00 | 00013708970497 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2006 | 1372.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDI MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2006 | 1032.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com a prestação de serviços médicos em plantões noturnos no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/06/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/06/2006 | 150.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho das despesas com a organização de Campanha de Vacinação Contra Gripe realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2006 | 154.50 | 00002093560496 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral das depend~encia do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/06/2006 | 62.00 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/06/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/06/2006 | 300.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a emissão de cópias xerográficas de documentos da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/06/2006 | 485.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/06/2006 | 198.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2006 | 1401.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados aoconsumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/06/2006 | 15.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/06/2006 | 1360.30 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de vigilância no prédio onde funciona o PETI deste município, no período entre fvereiro e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/06/2006 | 300.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/06/2006 | 220.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/06/2006 | 200.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesa com a contribuição financeira para a quadrilha junina ARRASTA PÉ participante do SÃO JOÃO NA PRAÇA 2006 do Distrito de Curimataú, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/06/2006 | 130.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/06/2006 | 2707.90 | 00033846979449 | JOSÉ MARIA DE LIRA NETO | Empenho de despesa com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental durante impedimentos dos onibus utilizados para tanto em inacessos causado por sazonalidades da zona rural (Galhofa, Corredor). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/06/2006 | 903.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (generos alimenticios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/06/2006 | 300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção dos sistemas de injeção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares de placas MNJ 3560 e MNC 0251, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/06/2006 | 1117.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para a realização de serviços na manutenção dos sistemas de injeção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares de placas MNJ 3560 e MNC 0251, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/06/2006 | 618.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do trator desta Prefeitura, quando da ausência do motorista efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/06/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/06/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/06/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2006 | 536.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração de férias de servidor da saúde municipal (motorista). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 8ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2006 | 108.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o trânsito de documentos entre as unidades municipais de saúde e transporte de agentes do AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2006 | 1444.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2006 | 461.80 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos para distribuição na farmácia básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2006 | 205.15 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2006 | 773.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2006 | 600.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2006 | 1260.95 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2006 | 495.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédio das Unidades Sanitárias do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2006 | 825.00 | 00001291278419 | RACHEL SILVEIRA DA CUNHA ARAÚJO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/06/2006 | 4638.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/06/2006 | 86.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA. | Empenho da despesa com a aquisição de vidros para unidades sanitárias do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2006 | 3426.99 | 05495281000203 | TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de um aparelho de ELETROCARDIÓGRAFO para utlização em exames especilizados em cardiologia em pacientes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/06/2006 | 54.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FRANACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2006 | 10565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores das unidades municipais de saúde, mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2006 | 7475.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/06/2006 | 2439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2006 | 618.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da insuficiência dos mesmos perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2006 | 706.96 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2006 | 5990.00 | 00066535212491 | LUCIANO DE SOUZA FAZIO | Empenho de despesa com a locação de CAMINHÃO-CAÇAMBA de placa KJID 3122/PE, utilizada nos serviços de retirada e escoamento do lixo urbano e manutenção das estradas vicinais, nos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/06/2006 | 4872.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Empenho de despesas com o pagamento de parcela referente aos serviços de retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, no Dist. de Curimataú. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2006 | 110.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos e outros serviço de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2006 | 92.70 | 00079897088415 | BENEDITO SEBASTIÃO JANUÁRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços na limpeza da área para relização do SÃO JOÃO NA PRAÇA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2006 | 309.00 | 00067465080487 | JOSEILSON DOMINGOS DE ALBUQERQUE | Empenho de despesas com os servicos de segurança dos participantes do SÃO JOÃO NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2006 | 247.20 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2006 | 1080.34 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2006 | 10309.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2006 | 1277.01 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2006 | 339.90 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas e janelas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2006 | 796.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/06/2006 | 700.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/06/2006 | 124.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funçãoes no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/06/2006 | 1030.00 | 00005895693415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Empennho de despesas com a prestação de serviços na condução do ônibus escolar de placa MNJ 3560, quando em substituição de motorista titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/06/2006 | 120.00 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do microcomputador utilizado na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/06/2006 | 941.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a rernovação do licenciamento de veículos da educação municipal - MNJ 3560 e MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/06/2006 | 588.06 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2006 | 1.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2006 | 598.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/06/2006 | 130.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de aparelho de refrigeração utilizado em unidade de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/06/2006 | 361.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE NOBREGA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços profissionais no Hospital Municipal (auxiliar de enfermagem substituta). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2006 | 855.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2006 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2006 | 241.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/06/2006 | 851.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuição com a clientela atendida em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2006 | 2400.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem de documentos relativos ao planejamento das açoes da saude municipal e informçao da DIRF do exercicio de 2005,competencia 2006,de todos os serviodres da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2006 | 1802.50 | 00006077143448 | FLAVIO FERREIRA MARCOLINO | Empenho de serviços prestados na condução do veículo municipal colocado à disposição da população carente do Distrito de Curimataú, para assistência imediata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2006 | 307.20 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2006 | 128.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinados ao consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2006 | 417.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2006 | 240.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados ao consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2006 | 120.00 | 00072662921404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONZAGA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/06/2006 | 562.50 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2006 | 25.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de parafusos para os serviços de manutençao de veículos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/06/2006 | 490.00 | 00002672487413 | GILVAN DO NASCIMENTO PAIAVA | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração relativa às férias de servidor municipal (gari). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2006 | 1650.00 | 00032363346491 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidores (vigilantes) da Sec. Mun da Infra Estrutura em gozo de férias e outras ausências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2006 | 536.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias de servidor do setor de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2006 | 154.50 | 00014094843434 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura - de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados no balancete do mê de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2006 | 721.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, na regularização cadastral de pontos comercial e recolhimento de impostos e taxas legais, nos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2006 | 54.65 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2006 | 3.29 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2006 | 383.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2006 | 2017.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (junho/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2006 | 2761.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de junho/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2006 | 445.46 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00005749349446 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para o custeio de depesas com a formação da "Quadrilha do Coronel José Lins", participante do São João na Praça. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2006 | 1207.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a rernovação do licenciamento de veículos da educação municipal - MMS 9583, MMQ4701, MNW6227 e MNC0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2006 | 100.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de cobertura para cadeiras da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2006 | 4832.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de material de limpeza destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2006 | 800.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de LEITE IN NATURA para consumo nas escolas municipais - merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/06/2006 | 60.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2006 | 175.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneu para a KOMBI da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2006 | 1030.00 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes de escola pública, na usências eventuais de servidores titulares, no período de 90 dias (abril, maio e junho/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/06/2006 | 6439.09 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 05/2006 (parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/06/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/06/2006 | 29900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/06/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2006 | 9322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2006 | 1133.00 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço, café da manhã e jantar destinadas aos integrantes das Bandas Musicais, que se apresentaram em peças pública, neste município, durante os festejos juninos, realizado em praça pública nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/07/2006 | 32.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/07/2006 | 3645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de Janeiro a Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2006 | 1326.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de serviodra municipak, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2006 | 929.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de Junho e Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de serviodr municipal comissionado, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses de Fevereiro e Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/07/2006 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/07/2006 | 485.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com servidores da administração municipal quando em serviço (conforme necessidades). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00037448765434 | JURACY DE MELO NERI | Empenho de despesas com a aquitação da 3ª parcela de acordo trabalhista realizado entre esta Prefeitura e a reclamante (beneficiária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/07/2006 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículos FIAT UNO colocados à disposição da administração municipal, no mês de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2006 | 175.00 | 12927760000128 | ASTECÊNCIO Comércio de Equip Contra Incêndio Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de extintor e suporte para utilização no ônibus escolar - MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2006 | 45.00 | 12927760000128 | ASTECÊNCIO Comércio de Equip Contra Incêndio Ltda. | Empenho de despesas com o recarregamento e recuperação de extintores utilizados no ônibus escolar - MNJ 3560, e do FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2006 | 30.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com a retirada de vazamento da porta do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2006 | 275.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com aquisição de vidros para janelas do ônibus escola de placa MNJ 3560 e outros acessórios para o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/07/2006 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/07/2006 | 144.20 | 00001100371460 | JOSÉ ROBERTO ROSENO DA SILVA | Empenho de despesas com serviços de consertos de bancos do ônibus de placa MNJ 3560 e do FIAT UNO placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao do microônibus escolar, nos meses de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/07/2006 | 700.00 | 00032456476468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de remuneração de férias + adicional de 1/3, de servidor municipal (motorista de ônibus escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/07/2006 | 294.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas relativas ao Curso de Capacitação dos Professores de Jovens e Adultos (PEJA) "almoço e lanche dos cursistas"que irão vivenciar técnicas metodológicas através de oficinas didádicas, como foco a motivação do aluno, promovido pela Secretaria da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/07/2006 | 240.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | Empenho com Despesa com a prestação de serviço de capacitação de monitores do Programa de Capacitação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/07/2006 | 1710.00 | 01160778000120 | CAPOTARIA LUZ DIVINA | Empenho de despesa com cobertura e enchimento dos bancos e serviço de solda do Microônibus Placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/07/2006 | 5133.00 | 09268517004551 | F. S VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | Empenho de despesa com a aquisição de equipamentos para unidades da educação municipal (aparelhos de ar condicionado e gelágua) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/07/2006 | 405.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (talões de receituário controlado), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/07/2006 | 177.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/07/2006 | 100.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com o custeio de locomoção de agentes do AVAS, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2006 | 51.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos da Sec Mun da Saúde - PSF (Programa de Hipertensão). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2006 | 189.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o trânsito de documentos entre as unidades municipais de saúde e para o 12º Regional de Saúde, em Itabaiana(moto-táxi) abastecimento de água potável para as atividades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2006 | 77.50 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2006 | 507.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2006 | 68.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materisi diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/07/2006 | 3322.02 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/07/2006 | 2190.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde derste município, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/07/2006 | 618.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/07/2006 | 1500.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênero alimentícios) destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/07/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/07/2006 | 34467.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salárioS (vencimentos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/07/2006 | 2271.00 | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO, para utilização no apoio aos serviços de saude,por um período de 60(sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2006 | 2339.19 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/07/2006 | 280.00 | 00030894603434 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002409234488 | SÉRGIO lEANDRO DE A. BORBA | Empenho de Despesa com a prestação de serviço na organização do evento de posse dos membros do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/07/2006 | 2766.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a prestação dee serviços mecânicos para manutencao de veiculos desta Prefeitura - MMY 1435, MMW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2006 | 200.00 | 04379238000120 | OFICINA DO RONALDO - RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de conservação de véiculo desta Prefeitura - revisão de rodas, serviço da suspensão e troca de pino - PLACA MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2006 | 309.00 | 00003916211498 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza geral e retirada de entulhos nas via públicas no Conjunto Maria Isaura (Estação Ferroviária). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/07/2006 | 1060.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS - José Luis Pereira | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo desta Prefeitura - placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/07/2006 | 978.00 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço, café da manhã e jantar para os operadores de máquinas utilizadas no aterro sanitário e estradas, bem como para servidores municipais quando em serviços extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2006 | 3298.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado (Secretário da Infra Estrutura), referente aos meses de Junho e Julho de 2006 e também a diferença de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/07/2006 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun. da Infra Estrutura, no mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/07/2006 | 80.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização nas atividades da Secretaria Mun da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/07/2006 | 298.20 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aqiisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/07/2006 | 6438.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/07/2006 | 6000.00 | 00020286171449 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA | Empenho de despesas com o pagamento do aluguel do prédio onde funcionam as instalações do PETI deste município, referente ao período entre Janeiro a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/07/2006 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/07/2006 | 412.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Empenho de despesas com os serviços de colocação de água para Unidades Escolares.deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/07/2006 | 685.67 | 10855625000199 | COMAPI - Comercial de Madeira Pedro Ivo Ltda. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a concertos em cobertura (madeira) de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/07/2006 | 500.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMÉRCIO DE TRATORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de tratores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/07/2006 | 5500.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO - OAB 7799/PB | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura, nos meses entre Janeiro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/07/2006 | 225.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MNZ 9651,para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/07/2006 | 1550.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/07/2006 | 1250.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/07/2006 | 721.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura e Administração, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/07/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/07/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/07/2006 | 1457.17 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/07/2006 | 10651.50 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/07/2006 | 0.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/07/2006 | 43.20 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/07/2006 | 3.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/07/2006 | 69.98 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/07/2006 | 55.19 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/07/2006 | 10082.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/07/2006 | 1598.00 | 00093820712704 | GENALDO XAVIER GONCALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços no "corte de terra" em roçados de agricultura familiar , com a utilização de TRATOR desta Prefeitura, em virtude da grande demanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/07/2006 | 70.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos TARTORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/07/2006 | 27380.68 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2006 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/07/2006 | 1497.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - Kombi de placa MNJ 3433 (peças e acessórios) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/07/2006 | 927.00 | 00001306246407 | JAELSON CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Empenho de despesa com serviços prestados no retalhamento da Escola Municipal Vírginio Veloso Borges, neste minicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/07/2006 | 1650.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da educação (cartuchos para impressoras). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/07/2006 | 134.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funçãoes no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/07/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/07/2006 | 160.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" destinado a merenda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/07/2006 | 206.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados no abastecimento de água potável para a Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/07/2006 | 58032.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários (vencimentos e outras vantagens) dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente (mês de junho/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/07/2006 | 1369.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/07/2006 | 28393.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/07/2006 | 1226.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/07/2006 | 1800.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora da educação municipal, meses de JUNHO e JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/07/2006 | 541.42 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor da educação municipal, mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/07/2006 | 160.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na aposição de 160 m² de gesso na EMEIEF Vpirginio Veloso Borges, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/07/2006 | 4664.41 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2006 | 264.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/07/2006 | 619.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédios, onde funcionam unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/07/2006 | 1533.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223 (peças e acessórios). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/07/2006 | 1477.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material destinado aos serviços de concertos e reparos em unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/07/2006 | 6229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de profissionais (médicos e enfermeiros) substitutos do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/07/2006 | 87.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos destinados a pessoa carente deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/07/2006 | 30.00 | 00002005547433 | EDILSON RODRIGUES DE ARAÚJO | Empenho de despesa referente a concessão de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2006 | 1500.00 | 03013800000135 | FÁBIO´S FEST LOCAÇÕES | Empenho de despesa com a cerimônia de posse dos membros do Conselho Tutelar deste município (Serviços de Bufet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/07/2006 | 25.00 | 00004655203404 | LADJANE ADELINO DE ANDRADE | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente,deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/07/2006 | 25.00 | 00004764509423 | LÚCIA MACIEL DA SILVA | Empenmho de despesa com a aconcessão de auxílio financeiro com pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/07/2006 | 618.00 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref aos meses de Março e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2006 | 5963.21 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/07/2006 | 4698.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutenção de veiculos desta Prefeitura (óleo lubrificante, graxa, filtros e estopas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/07/2006 | 1637.00 | 00004474392434 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Empenho de despesa com serviços prestados, no revestimento e limpeza do poço artesiano da localidade de Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2006 | 5400.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/07/2006 | 402.00 | 00027447847453 | ANTONIO MANOEL FELIPE | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de estacas de cimento para colocação no Estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/07/2006 | 1800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material(cimento) destinado aos serviços de construção de galerias pluviais (saneamento) nas ruas centrais do Distrito de Curimataú, neste município. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/07/2006 | 93.00 | 00007446618469 | JOSE CARLOS M DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza de ruas diversas, neste município, em dias feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/07/2006 | 10280.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (pessoal da limpeza pública) - mês de abril/20069 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/07/2006 | 11260.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/07/2006 | 1296.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/07/2006 | 65.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículo de placa MMW 6469,desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2006 | 1560.00 | 00004579567471 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2006 | 1450.00 | 00007292800475 | ISAC DO NASCIMENTO VICENTE | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2006 | 1460.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2006 | 910.00 | 00007172491408 | DANIEL ANTONIO DA SILVA | Empenho de despesas com serviços prestados no auxílio aos pintores responsáveis pela pintura dos meio-fios das ruas destra cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2006 | 70.00 | 00871254000185 | ROCHELÂNIO JOSÉ DOS SANTOS | Empenho de despesas com a confecção de placa de alumínio para veículos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2006 | 910.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa (contínua) do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Equipamentos Moveis e Utencílios p/ Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2006 | 2090.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aqusição de motor bomba monofásico, destinado a manutenção do pleno funcionamento de poço artesiano localizado em comunidade rural (Chã de Areia), deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2006 | 53.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinados a utilização em escolas da rede municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2006 | 600.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nasEscolas Municipais, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de LEITE IN NATURA para consumo nas escolas municipais - merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2006 | 1339.00 | 00007535452418 | ADRIANO DA SILVA GALDINO | Empenho de despesa realizada como pagamento de servicos prestados, como mecânico, na realização de serviços de Lanternmagem e Pintura do Fiat Uno de placa MNC 6683,desta Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2006 | 10.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços) - ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2006 | 90.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças) ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2006 | 515.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de transporte de estudantes residentes no Povoado de Jacare, neste municipio, que frequentam escolas de ensino fundamental, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para merenda escolar, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2006 | 640.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Empenho de despesa com aquisição de pneus dianteiros para o trator MF 290 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2006 | 18814.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2006 | 16.65 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/07/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2006 | 11080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2006 | 206.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2006 | 2316.44 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/07/2006 | 1631.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2006 | 1543.40 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2006 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/07/2006 | 1087.80 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas,luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2006 | 2510.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 10ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/07/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/07/2006 | 600.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, nos meses de JUNHO e JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/07/2006 | 1080.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio (móvel), em pacientes encaminhadas através do sistema municipal de saúde (PSF e atenção básica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2006 | 155.00 | 00006896819413 | JANIELE MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de conserto de aparelhos de televisão de unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/07/2006 | 100.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2006 | 20.00 | 00001262910471 | ANGELA MARIA CAMPOS | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme comnprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2006 | 521.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (generos alimenticios) destinados ao consumo nas atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2006 | 601.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2006 | 1442.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de prestador de serviços - motorista substituto - para ausencia ocasionais dos titulares lotados na Sec. Mun. da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2006 | 2800.00 | 00002504597444 | ELIANDO COSMO DE CASTRO | Empenho de despesas com a quitação de serviços prestados na execução dos serviços de saneamento básico no Distrito de Curimataú, neste Municipio - PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2006 | 225.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos e outros serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2006 | 783.91 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Empenho de despesa com a aquisição de material destinado aos serviços de construção de galerias pluviais (saneamento) nas ruas centrais do Distrito de Curimataú, neste município. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2006 | 624.29 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2006 | 10353.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2006 | 810.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a remuneração de férias regulamentares de servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2006 | 103.50 | 00006594858424 | ALYSON DA SILVA BISPO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza de área pertencente a Escola Municipal João Maurício da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2006 | 155.00 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza de área pertencente a Escola Municipal Maria Augusta de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2006 | 3470.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na recuperação da caixa de marcha do onibus escolar de placa MNJ 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/07/2006 | 144.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de abono PASEP para integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de abono PASEP para servidores de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/07/2006 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/07/2006 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/07/2006 | 1.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/07/2006 | 9194.47 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da educação municipal (magistério). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/07/2006 | 4998.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/07/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/07/2006 | 46.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/07/2006 | 2017.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (jULHO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/07/2006 | 2761.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de jJulho/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/07/2006 | 1.75 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/07/2006 | 309.00 | 00006928823402 | VALDESSA VIRGINIA DE LIMA | Empenho de despesas com a sonorização de evento patrocinado poe esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de abono PASEP para servidores sem recebimento direto em decorrencia de erro no csdastro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/07/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2006 | 27800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/07/2006 | 10353.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/07/2006 | 441.62 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2006 | 9.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2006 | 2958.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2006 | 490.67 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2006 | 1800.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FÁBIO JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de fogos de artifício para as festividades juninas em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2006 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2006 | 870.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação nos ônibus escolares e Kombi, utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2006 | 18.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2006 | 320.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO MNC 6683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2006 | 473.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - fiat uno de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2006 | 915.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênero alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2006 | 1081.50 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no suprimento da ausência de vigilante titular para a Escola Municipal Antonio José da Costa, no período de maio a julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2006 | 432.60 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado a acomodação de sala de aula de ensino fundamental (anexo a Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito), localizada na Rua do Cruzeiro, no período de 01/01/06 a 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2006 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2006 | 1507.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do microônibus escolar de placa MMJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2006 | 208.50 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nas unidades municipais de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2006 | 887.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2006 | 260.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2006 | 1600.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para os serviços de manutenção da motocicleta desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2006 | 720.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços (reparos no sistema de freios) para mantenção de veículos desta Prefeitura, - ônibus escolar de placa MMMO 3735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2006 | 7142.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para mantenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2006 | 889.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento de veículos desta Prefeitura utilizados nos serviços da educação municipal - MICROÔNIBUS-MNC 6762, FIAT UNO-MNC6683 e ÕNIBUS ESCOLAR-MMO3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2006 | 1076.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento da remuneração de serviodr municipal, referente aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2006 | 70.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Empenho de despesa com a aquisição de câmara de ar para o trator MF 290 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2006 | 750.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO - PAULO SOARES DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação do cubo do eixo da carroça do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2006 | 275.72 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVS LTDA | Empenho de despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades exercidas no Ginásio Poliesportivo Municipal, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2006 | 7800.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | Empenho de despesas com as despesas de locação, montagem e desmontagem de uma estrutura de palco com sistema de sonorização e iluminação para a realização de festividades juninas em Praça Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2006 | 22200.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | Empenho de despesas com as despesas de contratação de serviços musicais (Bandas Forrozão Flor da Pele e Dejinha de Monteiro e banda), para as festividades juninas realizadas em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2006 | 14.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2006 | 315.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO MNC 6587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2006 | 575.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção deste veículos desta Prefeitura -FIAT UNO MNC 6587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2006 | 243.00 | 00098333275400 | FERNANDA ALVES GOMES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral de unidade de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2006 | 688.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário (armário triplo, mesa secretária c/ 6 cadeiras e estante em aço) destinados aos serviços de fisioterapia da Unidade sanitária do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2006 | 774.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2006 | 1947.75 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgência onde a ambulância esada para tanto encontrava-se ocupada por outro paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2006 | 500.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2006 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2006 | 4582.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2006 | 493.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2006 | 162.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento de veículo desta Prefeitura - FIAT UNO da saúde municipal - placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2006 | 1885.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2006 | 95.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2006 | 240.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a aquisição de impressos destinados aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2006 | 351.00 | 07485498000179 | TECNOVAC CAPITAL CARTUCHOS IND. COMÉRCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de cartuchos reciclados para a impressora utilizada na emissão de documentos utilizados no Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2006 | 2439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2006 | 2250.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doaçoa de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2006 | 6060.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais (Estrovengas, botas, enxadas, chibancas, picaretas, pás, luvas e outros) destinados a execução de serviços de limpeza pública nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2006 | 1339.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício de comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2006 | 1236.00 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2006 | 3777.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com a empreitada para prestação de serviços na pintura de meios-fios de todas as ruas da área urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (roço do mato e acondicionamento de entulhos p/coleta, nas ruas desta cidade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2006 | 1440.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública em diversas áreas deste miunicípio (auxílio dos garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2006 | 1398.00 | 00002589428430 | MARCONE ROGÉRIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servico no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2006 | 2400.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (pedra rachão) destinado a serviços de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2006 | 399.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de fechaduras e cadeados para colocação em unidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2006 | 650.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinados aos serviços de implantação de saneamento básico no Distrito de Curimataú. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2006 | 1081.50 | 00042472040415 | DAMIÃO BATISTA TOMÓTEO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na escavação e retirada de piçarro, destinados aos serviços de manutenção das estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2006 | 927.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2006 | 1648.00 | 00005764568455 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIRMINO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2006 | 855.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2006 | 150.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - F 4000 de placa MNW6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2006 | 1385.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos veículos desta Prefeitura - placa MMY 1435 (caminhão-caçamba) e MNW 6227 (caminhão-pipa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2006 | 824.00 | 00079904580472 | SEVERINO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização da retirada de lixo no depósito público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/08/2006 | 5990.00 | 00003088581406 | ADINALDO ALVES DE VASCONCELOS | Empenho de despesa com a locação de CAMINHÃO-CAÇAMBA de Placa KID 4633, utilizado no serviço de coleta de lixo e colocação de piçarro nas estradas vicinais, em período integral, nos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2006 | 505.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (dez/05), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/08/2006 | 2058.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (período de janeiro a maio de 2006), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2006 | 1170.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Empenho de despesas com o pagamento de parcela referente aos serviços de retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, no Dist. de Curimataú. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/08/2006 | 8986.92 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/08/2006 | 526.00 | 00096441054434 | IVONALDO P DE BRITO | Empenho de despesas com o transporte de materiais diversos, utilizados nos serviços municipais de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/08/2006 | 1263.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/08/2006 | 12126.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura (pessoal da limpeza pública) - mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2006 | 12905.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2006 | 50.00 | 00004422322419 | JOSÉ EDUARDO PINTO MONTEIRO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2006 | 2598.26 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2006 | 420.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2006 | 306.45 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2006 | 350.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2006 | 126.90 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/08/2006 | 100.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo na CRECHE deste município - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/08/2006 | 643.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários do PETI, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/08/2006 | 308.00 | 00004643747404 | EVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/08/2006 | 224.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo na Creche desse Município. recurso PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2006 | 2400.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de julho e agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2006 | 3219.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2006 | 247.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/08/2006 | 450.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR - Mª Venderleia da Silva Lima | Empenho de despesas com a aquisição de PÃO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/08/2006 | 80.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/08/2006 | 1357.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/08/2006 | 80.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de aparelhos de refrigeração utilizados em unidade de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2006 | 472.50 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2006 | 1386.60 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período entre 16/12/05 e 15/04/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2006 | 1421.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e outros) destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2006 | 441.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2006 | 100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de equipamentos odontológicos para Unidades Sanitárias do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2006 | 110.00 | 40954372000171 | PRO SONO COLCHOARIA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a uso em unidade de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2006 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Empenho de despesas com os serviços de atualização dos sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde (FCES - CNES - DEparaSIA), mês de JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/08/2006 | 4120.36 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/08/2006 | 69.00 | 00006479495470 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO FILHO | Empenho de despesas com a aquisição de peixe para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2006 | 135.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho das despesas com a organização de Campanha de Vacinação realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/08/2006 | 1031.00 | 00001291278419 | RACHEL SILVEIRA DA CUNHA ARAÚJO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/08/2006 | 1546.00 | 00013708970497 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MÉDICO SUBSTITUTO no Hospital Municipal, em virtude da ausência de profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2006 | 618.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/08/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/08/2006 | 371.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédios, onde funcionam unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/08/2006 | 6261.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços PROFISSIONAIS (MÉDICOS, ENFERMEIRO E OUTROS), PRESTADOS EM UNIDADES DE SDAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/08/2006 | 35079.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários (vencimentos e outras vantagens) dos serviodres da saúde municipal - mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/08/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/08/2006 | 721.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos gerais prestados na limpeza dos recintos internos e externos da Casa Sede da Fundação Menino de engenho, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/08/2006 | 103.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO | Empenho de despesas com o pagamento de serviço de reboque de Trator desta prefeitura para realização de concerto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/08/2006 | 10365.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2006 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora da educação municipal, ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2006 | 24900.52 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/08/2006 | 220.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a participação de servidora da educação municipal ministrante de treinamento para os monitores do programa de Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/08/2006 | 1407.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/08/2006 | 57989.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/08/2006 | 1206.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/08/2006 | 28798.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/08/2006 | 1364.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - recursos PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/08/2006 | 278.10 | 00078871808487 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a utilização de veículo de minha propriedade (F4000 de placa MOH 2209), nos serviços da educação municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/08/2006 | 3998.06 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de materiais de limpeza destinados ao consumo nas escolas municiáis deste Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/08/2006 | 4991.21 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo das escolas municipais deste Município. Recursos destinados do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/08/2006 | 378.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a manutenção de dependências físicas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a manutenção de dependências físicas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/08/2006 | 2060.00 | 00017682549823 | ELIEZER BEZERRA RAMOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas dos ônibus escolares quando da necessidade dos serviços, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação,reforma e conservação de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/08/2006 | 540.00 | 05774470000126 | BLM MINERAÇÃO COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (pedra rachão) destinado a serviços desta Prefeitura - construção de salas de aula na Escola Municipal Professora Francileide Dias da Costa. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação,reforma e conservação de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/08/2006 | 720.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (BRITA 25) destinado a serviços desta Prefeitura - construção de salas de aula na Escola Municipal Professora Francileide Dias da Costa. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2006 | 500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/08/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2006 | 105.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiAis de limpeza para Secretaria de Administração, desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/08/2006 | 853.48 | 00010969527420 | IRAIDES TAVARES SIMOES CHAVES | Empenho de despesas com o rassarcimento de valores recolhidos aos cofres públicos por ex-vereador, a qual foi restituída por conta de acórdão do TCE/PB (30/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2006 | 1053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de ABRIL e MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2006 | 1701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - meses de JUNHOI, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2006 | 779.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. aos meses de fevereiro a julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/08/2006 | 512.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de JUNHO e JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO referente aos meses de maio a dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO referente aos meses de JANEIRO a JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2006 | 3726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de INATIVO correspondente aos meses de fevereiro a agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de janeiro a agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2006 | 1393.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de junho a agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2006 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de JUNHO e JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (período de julho a setembro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2006 | 507.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2006 | 256.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente ao mês de MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2006 | 6000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante os meses de maio, junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2006 | 1110.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no veículo utilizado nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/08/2006 | 125.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços de conserto da impressora utilizada na Sec Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/08/2006 | 1491.97 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/08/2006 | 3.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/08/2006 | 2540.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/08/2006 | 294.72 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - TOYOTA HILUX da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/08/2006 | 663.28 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - peças e acessórios para a Toyota Hilux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/08/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/08/2006 | 1.52 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/08/2006 | 655.00 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para membros do Conselho Tutelar e servidores da Sec. Mun da Infra-Estrutu7ra e da Administração, quando em serviço público em horário integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/08/2006 | 197.25 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para participantes de treinamento oferecido pelo Ministério Público para os conselheiros tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/08/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/08/2006 | 47.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/08/2006 | 2153.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/08/2006 | 4900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/08/2006 | 120.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA de placa MOQ2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/08/2006 | 160.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA de placa MOQ2223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/08/2006 | 0.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/08/2006 | 2400.00 | 03672194000160 | N & G VEÍCULOS LTDA. | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MNK 1304, utilizado no Hospital Municipal, por um período de 60(sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/08/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/08/2006 | 10710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/08/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/08/2006 | 661.80 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuição com a clientela atendida em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/08/2006 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref ao MÊS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/08/2006 | 721.00 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref aos meses de MAIO E JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/08/2006 | 100.00 | 00019086156487 | MARIA DA SOLIDADE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/08/2006 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/08/2006 | 280.00 | 00030894603434 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/08/2006 | 576.80 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com pacientes encaminhados pela ação social para recebimento de atendimento especializado de saúde na capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/08/2006 | 753.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas (carentes) residentes no Distrito de Chã de Areia, em urgências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/08/2006 | 20.60 | 00006515725418 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na retirada enxame no cemitério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/08/2006 | 127.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos e outros serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de abono PASEP para servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2006 | 667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de remuneração de férias de servidor municipal efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2006 | 1236.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | Empenho de despesas com prestação de serviços de borracharia em pnues de veículos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2006 | 120.00 | 00054968844468 | RISONETE MACIEL DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2006 | 400.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para maratonista representante deste município e atividades comemorativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2006 | 79.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2006 | 455.00 | 06949363000154 | PR BIJOUTERIAS COMÉRCIO LTDA. | Empenmho de despesas com a aquisição de material para a realização de cursos de bijouteria para mães de família atendidas pelo PROGRAMA ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2006 | 1390.50 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Empenho de serviços prestados na substituição de motorista da Secretaria Municipal da Saúde em ausências justificadas, no período de 150 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2006 | 727.97 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2006 | 360.50 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, na regularização cadastral de pontos comercial e recolhimento de impostos e taxas legais, no mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2006 | 12142.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (julho/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2006 | 627.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2006 | 891.00 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches completos (sanduiche e refrigerante) para os integrantes dos grupos musicais que realizaram as festividades juninas patrociunadas por esta Prefeitura em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2006 | 124.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funçãoes no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2006 | 124.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2006 | 217.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação - MICROÔNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2006 | 193.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2006 | 838.80 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/08/2006 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/08/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de adicional de férias para servidora da educação municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/08/2006 | 270.00 | 05893176000133 | JC SER4VIÇOS AUTOMOTIVOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos no FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/08/2006 | 938.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/08/2006 | 2200.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção mecânica de tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/08/2006 | 146.00 | 00000383061741 | JOSE CLEONALDO DA S MARTINIANO | Empenho de despesas com o pagamento de 1/3 de adicional de férias ´para servidor da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/08/2006 | 120.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEVA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/08/2006 | 120.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da locomoção de agentes do PEVA em atuação na zona rural e périfieria urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/08/2006 | 357.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente destinado a utilização nas atividades da ação social (Programa Bolsa Alimentação). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/08/2006 | 10.00 | 00002959558480 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente destinada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/08/2006 | 15.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente (deficiente) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/08/2006 | 40.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/08/2006 | 210.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | Empenho da aquisição de materiais diveros destinados a manutenção de veículos e outros equipamentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/08/2006 | 721.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício de comunidades rurais e roçadeira utilizada na limpeza de ruas.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/08/2006 | 60.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - F4000 de placa MNW6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/08/2006 | 103.00 | 00002272391486 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de caibos para as enxadas utilizadas no rroço de mato (limpeza pública). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2006 | 524.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2006 | 491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de remuneração de férias de servidor municipal, referente ao período 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2006 | 1236.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução de máquina utilizada para carrefgamento de piçarro e areia utilizados na manutenção de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2006 | 1560.30 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas titulares lotados na Secretaria Municipal da Infra=Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2006 | 185.50 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2006 | 20.00 | 00006343633448 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2006 | 82.40 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | Empenho de despesas para a prestação de serviços na digitação de cadastros de beneficiários dos programas sociais para atualização junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/08/2006 | 155.00 | 00008305299422 | OLINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de serviços prestados na divulgação de campanha de vacinação, através da utilização de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/08/2006 | 528.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/08/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2006 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/08/2006 | 309.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/08/2006 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2006 | 41.50 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/08/2006 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/08/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a 11ª parcela de aquisição (leasing) de máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/08/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/08/2006 | 5.26 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2006 | 300.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Empenho de despesas com a aquisição de peças para TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/08/2006 | 52.62 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2006 | 360.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de professora da Escola Mun.Antonio Marinho dos Santos, quando em licença. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/08/2006 | 248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias para serviodra da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2006 | 1161.84 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/08/2006 | 257.50 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas e janelas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/08/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/08/2006 | 235.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de casas de taipa do município para ilustração de projeto de construção de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2006 | 200.00 | 00003147173402 | SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para atleta do município, participante da MEIA MARATONA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/08/2006 | 849.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/08/2006 | 50.09 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/08/2006 | 2280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - peças para o ÔNIBUS ESCOLAR de placa MMO3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2006 | 380.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/08/2006 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços no pagamento de salários de servidores da educação municipal - tarifa FOPAG (=R$2,50 x 200). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/08/2006 | 5915.48 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 07/08 (parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/08/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados no balancete do mê de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/08/2006 | 12208.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/08/2006 | 42.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/08/2006 | 442.80 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/08/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/08/2006 | 2017.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (AGOSTO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/08/2006 | 2761.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de AGOSTO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/08/2006 | 314.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de desporto e cultura), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/08/2006 | 1488.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/08/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/08/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/08/2006 | 27800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2006 | 266.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços no pagamento de salários de servidores da saúde municipal - tarifas FOPAG (R$2,50 x 107). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/08/2006 | 820.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho de despesas com o repasse de gratificações para vacinadores deste município, conforme indicação da Coordenação de Imunização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/08/2006 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da ação social), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/08/2006 | 692.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Prohrama Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/08/2006 | 190.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para a CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/08/2006 | 1.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2006 | 1422.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2006 | 57910.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2006 | 8.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2006 | 2165.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação, no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2006 | 433.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX da Educação Municipal (placa MNF 3628). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2006 | 100.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviço mecânicos destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX da Educação Municipal (placa MNF 3628). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2006 | 1364.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2006 | 200.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Empennho de despesa com serviços de recuperação de portas de veículos da educação municipal - TOYOTA HILUX e FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2006 | 950.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de manutenção da qualidade das dependência físicas das unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2006 | 600.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais (recurosa do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2006 | 960.00 | 00030894603434 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas escolas municipais - recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2006 | 515.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços na digitação de cadastros de alunos das escolas municipais no PAC - programa Administrador de Cadastros - censo escolar da Educação Básica/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2006 | 134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de adicional de férias (1/3) para servidora da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2006 | 5320.56 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2006 | 24540.30 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de LEITE IN NATURA para consumo nas escolas municipais - merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Adquirir equipamentos e material permanente p/Sec.de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2006 | 680.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de impressora HP Multifuncional (impressora, aparelho de fax e xerox), destinado ao uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2006 | 471.58 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2006 | 1005.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no veículo utilizado nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2006 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2006 | 6700.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA - ME | Empenho de despesasn com a prestação de serviços na apresentação da BANDA KASCA E NÓ em praça pública desta cidade, na noite de São João. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2006 | 3000.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Empenho de despesas com a locação de grupo gerador de 180 kwa, utilizados nos eventos juninos em Praça Públoca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2006 | 60.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinados aos serviços de manutenção das dependêrncias físicas do Estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2006 | 391.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos gerais prestados na limpeza dos recintos internos e externos da Casa Sede da Fundação Menino de engenho, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2006 | 198.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de câmara de ar para TRATOR desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006281569440 | MARIA ANDREÉIA NUNES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a BANDA FANFARRA JOSÉ LINS DO REGO, da Escola Estadual de Ensino Médio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2006 | 454.10 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (g~eneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2006 | 643.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2006 | 280.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2006 | 680.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e material de higiene) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2006 | 265.10 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2006 | 4022.80 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/09/2006 | 61.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2006 | 998.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados à distribuição na Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/09/2006 | 930.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2006 | 1435.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e câmara de ar para manutencao de veiculos desta Prefeitura, utilizados nos serviços de saúde - FIAT UNO de placa MNC 6587 e AMBULÂNCIA de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2006 | 600.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (aparelho de pressão c/ estetoscópio) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2006 | 100.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Empennho de despesa com serviços de recuperação de portas da AMBULÃNCIA PLACA MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2006 | 950.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - JOSÉ REGINALDO P DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2006 | 1207.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2006 | 67.00 | 00091663318468 | PEDRO MAURICIO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas para recebimento de atendimentos de saúde na Sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2006 | 146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de adicional de férias de servidor lotado na Sec Mun da Saúde, referente ao período de 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2006 | 36.05 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | Empenho de despesas com a prestação de serviços em unidade de saúde (vigilante substituto). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2006 | 3985.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2006 | 12.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2006 | 144.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aqiisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2006 | 250.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (substituição de molas) - F4000 de placa MNW6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2006 | 73.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a rernovação do licenciamento de veículo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2006 | 9167.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/09/2006 | 164.80 | 00004784801480 | CÍCERO MARTINS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza de áreas desrtinadas a construção de casas populares no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/09/2006 | 2152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de abril a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/09/2006 | 5601.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médicos plantonistas do Hospital Municipal (Adamilton Miguies de Oliveira Silva, Antonio Ramos da Silva Filho, Diego Nery B Gadelha, Rachel Silveira da C Araújo e José Walderedo C Farias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/09/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/09/2006 | 35079.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários (vencimentos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/09/2006 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/09/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/09/2006 | 618.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédios, onde funcionam unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/09/2006 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/09/2006 | 78.20 | 00003845061863 | JOSE BILA DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de assistente social vinculada ao PSF em atuação na periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/09/2006 | 119.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/09/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/09/2006 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PRESTADO EM UNIDADES DE SDAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/09/2006 | 433.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/09/2006 | 322.00 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos destinados á distribuição na Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/09/2006 | 1507.27 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/09/2006 | 1393.36 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/09/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/09/2006 | 300.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a contribuição (patrocínio) desta Prefeitura para a BANDA MARCIAL PROFESSOR JOSE LUCIANO, do Povoado de Jacaré (neste Município). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante (julho,agosto e setembro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/09/2006 | 91.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/09/2006 | 1800.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | Empenho de despesas com a concessão de premiação para os maratonistas vencedores (1º, 2º e 3º lugares, masculino e feminino), participantes da XXIII Maratona Aguinaldo Veloso Borges, realizada por ocasião das comemorações do 248º Aniversário de Emancipação Política deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/09/2006 | 1258.80 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/09/2006 | 9310.65 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/09/2006 | 5952.53 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/09/2006 | 3740.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (efetivo), referente aos meses de janeiro a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/09/2006 | 1949.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente ao meses de maio a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/09/2006 | 2060.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodor municipal, referente aos meses de maio a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre setembro e dezembro/2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/09/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre janeiro e setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/09/2006 | 3759.48 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de julho a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/09/2006 | 2012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de maio a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/09/2006 | 1700.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes no Sítio Juruá e Povoado de Figueira, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de minha propriedade - mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/09/2006 | 5100.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes no Sítio Juruá e Povoado de Figueira, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de minha propriedade - mês de março, abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/09/2006 | 1392.00 | 00015110940444 | ANAIZO AUGUSTINHO BEZERRA | Empenho de despesa com o transporte e distribuição nas escolas municipais, dos gêneros alimentícios da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/09/2006 | 1226.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/09/2006 | 28263.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/09/2006 | 915.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênero alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/09/2006 | 176.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/09/2006 | 51.50 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | Empenho de despesas com os serviços de abertura de letreiros nas escolas municipais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/09/2006 | 130.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do NICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/09/2006 | 480.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | Empenho com Despesa com a prestação de serviço de capacitação de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/09/2006 | 234.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a participação de monitores do PEJA em PCN´S (Formação Continuada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/09/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/09/2006 | 31.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/09/2006 | 1468.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/09/2006 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/09/2006 | 60.83 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/09/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de serviços técnicos contábeis realizados no balancete dos mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/09/2006 | 200.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Jornal A Tribuna do Vale, no mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/09/2006 | 176.00 | 06949363000154 | PR BIJOUTERIAS COMÉRCIO LTDA. | Empenmho de despesas com a aquisição de material para a realização de cursos de bijouteria para mães de família atendidas pelo PROGRAMA ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2006 | 417.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2006 | 855.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas atividades do PÉTI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/09/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/09/2006 | 640.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos, destinados aos serviços de manutenção das dependências físicas de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/09/2006 | 340.00 | 00401700000198 | AG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peça (moto de partida) para o veículo de placa MOQ 2223 (ambulância). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/09/2006 | 4950.00 | 00000824704487 | EDMILSON DE LORENZO DE SOUZA | Empenho de despesas com a utilização de trator de esteira na realização de serviços de limpeza do local onde é colocado o lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/09/2006 | 114.00 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no roço de mato existente em vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/09/2006 | 31.00 | 00006113628485 | JOÃO PAULO FERREIRA DE ANDRADE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de lavagem completa da moto desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/09/2006 | 24678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/09/2006 | 1252.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/09/2006 | 2800.00 | 00002504597444 | ELIANDO COSMO DE CASTRO | Empenho de despesas com a quitação de serviços prestados na execução dos serviços de saneamento básico no Distrito de Curimataú, neste Municipio - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/09/2006 | 204.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/09/2006 | 1262.00 | 00007292800475 | ISAC DO NASCIMENTO VICENTE | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/09/2006 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref ao MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Adqurir equipamentos e material permanente p/ Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2006 | 854.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de móveis e equipamentos (escrivaninha, estante de aço, gelágua da marca MASTERFRIO e ventiladores de mesa FOPRTIS VENTUS BRITANIA), destinados ao núcluo do Programa Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Adqurir equipamentos e material permanente p/ Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2006 | 2000.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de computador completo (processador, placa-mãe, placa de vídeo, drive de CD e disquetes, gravador de CD, mouse, teclado, caixas de som, monitor de 15 e impressora HP 3920), destinado ao núcleo do programa Bolsa Aliemntação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/09/2006 | 400.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de acessórios de informática e cartuchos para impressoras utilizadas no núcleo do programa Bolsa Alimentação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/09/2006 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref ao MÊS DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/09/2006 | 103.00 | 00019182717800 | ARTUR JORGE DE LIMA PAIVA | Empenho de despesas com o transporte de Gestor do Programa Bolsa Alimentação quando em atividades profissionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/09/2006 | 137.50 | 00030092442404 | PALMERIDES D´ARC DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gênero alimentício (carne bovina) para consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/09/2006 | 280.00 | 00030894603434 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (batata doce) para consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/09/2006 | 1.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/09/2006 | 337.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas (parcelamento), conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/09/2006 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/09/2006 | 300.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na organização do estoque e distribuição de medicamentos da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/09/2006 | 934.34 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/09/2006 | 593.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/09/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/09/2006 | 924.00 | 00944953000108 | LIVRARIOA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais (lápís, papel e cadernos) destinados as atividades do EJA (PROEJA) neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/09/2006 | 1545.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de motoristas municipais em gozo de férias regulamentares (condutores de ônibus escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2006 | 1236.00 | 00004585683410 | ALEX EDUARDO JUSTINO DE LIMA | Empenho de despesa com os serviços na Escola Municipal Virgínio Veloso Borges, no provimento de faltas e férias de vigilantes da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2006 | 200.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços na digitação de documentos de escolas municipais para envio ao Ministério da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação de motorista lotado na Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2006 | 564.64 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2006 | 10485.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2006 | 2761.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de SETEMBRO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2006 | 2017.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (SETEMBRO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2006 | 14.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2006 | 64.80 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados no abastecimento de água potável para a unidades municipais de saúde.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2006 | 1133.00 | 00003237829498 | JOSE LUIZ DA SILVA RAMOS | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas residentes na zona rural deste municipio, para recebimento de atendimento de saúde especializado, na falta de transporte oportuno (ambulância) nas ocasiões de necessidades momentâneas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2006 | 546.00 | 00083921184487 | EURÍPES AGUIAR BEZERRA | Empenho de despesas com os serviços de segurança durante as festividades dse emancipação política deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2006 | 1262.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública (retirada de entulhos e auxílio na coleta do lixo urbano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2006 | 721.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motorista da Sec. Mun. da Infra Estrutura quando à disposição da Justiça Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2006 | 2050.00 | 00002504597444 | ELIANDO COSMO DE CASTRO | Empenho de despesas com a quitação de serviços prestados na execução dos serviços de sa3neamento básico no Distrito de Curimataú, neste Municipio - TERCEIRA PARCELA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2006 | 795.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/09/2006 | 360.50 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como eletricista substituto em serviços externos nos logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/09/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/09/2006 | 10640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/09/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/09/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/09/2006 | 27800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/09/2006 | 650.55 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/09/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/09/2006 | 1277.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/09/2006 | 540.74 | 00032456476468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de remuneração de servidor municipal (motorista de ônibus escolar), referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/09/2006 | 1758.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salários e adicionais de férias de serviodores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/09/2006 | 422.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de salário de servidores das escolas municipais - magistério e outros, ao valor unitário de R$2,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/09/2006 | 12296.53 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 08/2006 e ajuste parcial das competências anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/09/2006 | 1231.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/09/2006 | 86142.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal (vencimentos e outas vantagens e a primeira parcela relativa ao 13º salário + adicional de férias + diferença do mês de abril/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/09/2006 | 413.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de salários de servidores municipais a0 preço unitário de R$ 2,50). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/09/2006 | 7656.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente ao mês de JULHO/2006, conforme débito realizado em conta desta Prefeitura por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/09/2006 | 89.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/09/2006 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/09/2006 | 18998.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2006 | 927.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/10/2006 | 560.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/10/2006 | 1231.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/10/2006 | 40.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/10/2006 | 7653.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/10/2006 | 1102.50 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente ao período de julho, agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2006 | 1877.96 | 00004128934445 | MARCELO DE SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor da Sec Mun da Infra-Estrutura - meses de julho, agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/10/2006 | 858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de ex-servidor municipal comissionado (Secretário da Infra Estrutura), referente ao 13º/2006 salário proporcional ao período trabalhado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2006 | 1400.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de junho a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/10/2006 | 330.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de casas de taipa de pessoas carentes deste município, para implantação de projeto de melhoria de habitação popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/10/2006 | 261.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/10/2006 | 195.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo na CRECHE deste município - recursos FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/10/2006 | 643.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/10/2006 | 2312.14 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/10/2006 | 20.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/10/2006 | 2490.80 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/10/2006 | 154.50 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na confecção de portal de ferro para colocação no Hospital e Maternidade Maria do Carmo C Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/10/2006 | 2551.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos injetáveis destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio (Hospital Municipal - urgências). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/10/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/10/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/10/2006 | 441.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2006 | 2515.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/10/2006 | 149.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2006 | 830.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos de uso controlado para uso nos atendimentos do Programa de Saúde Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2006 | 618.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/10/2006 | 635.51 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuição com a clientela atendida em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/10/2006 | 1617.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/10/2006 | 371.00 | 00001876124474 | JOSE ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na recuperação física do prédios, onde funcionam unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços na realização de consultas especializadas de cardiologia (com exames eletrocardiógrafos) em pacientes do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio (móvel), em pacientes encaminhadas através do sistema municipal de saúde (PSF e atenção básica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/10/2006 | 4060.21 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/10/2006 | 483.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (Hospital Municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/10/2006 | 1238.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade, no período entre abril e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/10/2006 | 74.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/10/2006 | 302.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG), conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/10/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/10/2006 | 2020.10 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no veículo utilizado nos serviços da Sec. Mun. da Administração - FIAT UNO (locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidora comissionada, referente ao período de julho a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de junho a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2006 | 507.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/10/2006 | 6372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (saldos salariais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/10/2006 | 3186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (saldos salariais). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/10/2006 | 181.36 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/10/2006 | 309.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | Empenho de despesas com a limpeza de canteiros externos de escolas municipais quando solicitado pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/10/2006 | 490.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços prestados na KOMBI utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/10/2006 | 215.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças para colocação na KOMBI utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/10/2006 | 91.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças para o FIAT UNO da educação municipal - placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/10/2006 | 163.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços mecânicos realizados no FIAT UNO da educação municipal - placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2006 | 5581.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2006 | 1430.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/10/2006 | 660.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais (recurosa do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/10/2006 | 1030.00 | 00080640125468 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de estudantes residentes no Pov. de Lagoa do Gonçalo em veículo de minha propriedade, quando do impedimento do ônibus escolar utilizado para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/10/2006 | 800.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" destinado a merenda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/10/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/10/2006 | 26096.49 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/10/2006 | 1177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades das educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/10/2006 | 18000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical DUQUINHA E FORROZÃO ABRA A MALA E SOLTE O SOM, para apresentação em Praça Pública desta cidade durante as comemorações de anoversário de emancipação política do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/10/2006 | 1330.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PECAS TRATORES LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças destinados a manutenção dos TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente aos meses de setembro e outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2006 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal (comissionado), referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2006 | 820.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênero alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2006 | 0.52 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2006 | 1322.01 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2006 | 15410.93 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o parcelamento de dívidas desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2006 | 45.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2006 | 1411.37 | 08329849000115 | SUDEMA | Empenho de despesas com as taxas de licenciamento perante a SUDEMA em relação às obras de calçamento no Conj. Maria Isaura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2006 | 1207.15 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço para prestadores de serviços esporádicos desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2006 | 0.93 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2006 | 77.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2006 | 69.34 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2006 | 19.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2006 | 300.00 | 00003338066465 | HALLEY DE AMORIM VITORIO | Empenho de despesas com o patrocinio de apresentação de motos no Ginásio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2006 | 1238.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2006 | 739.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2006 | 34401.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários (vencimentos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2006 | 515.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de equipamentos odotológicos das unidades municipais de saúde - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o complemento de pagamento de servidora do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2006 | 63.00 | 00006479495470 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO FILHO | Empenho de despesas com a aquisição de peixe para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2006 | 515.00 | 00000909687781 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na realização de reparos em unidades da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2006 | 70.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos destinados ao uso em unidades de saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2006 | 1101.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (g~eneros alimentícios) destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2006 | 309.00 | 00004789468488 | JORDANIA BORGES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na ministração de aulas de música para incentivo de talento musical nos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2006 | 350.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de FRANGO ABATIDO para consumo no PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2006 | 70.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de FRANGO ABATIDO para consumo na CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2006 | 896.20 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2006 | 1310.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2006 | 24895.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2006 | 1262.46 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados aos serviços de manutenção das dependências físicas de unidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2006 | 570.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/10/2006 | 371.00 | 00095122338434 | MARIA JOSE VIEIRA XAVIER | Empenho da despesa referente a prestação de serviços na monitoria de Oficinas de Artes Manuais (Cursos de Montagem de Bijouterias) para as integrantes de Famìlias ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/10/2006 | 371.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho da despesa referente a prestação de serviços na monitoria de Oficinas de Artes Manuais (Cursos de Montagem de Bijouterias) para as integrantes de Famìlias ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/10/2006 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/10/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/10/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de serviços técnicos contábeis realizados no balancete dos mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/10/2006 | 622.39 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/10/2006 | 195.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/10/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/10/2006 | 360.50 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades das Secretarias Municipais (Administração - Saúde e Educação), através de locução da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/10/2006 | 399.36 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/10/2006 | 10508.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/10/2006 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/10/2006 | 22.11 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/10/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/10/2006 | 371.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funções no Distrito de Curimataú, num período de 90 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/10/2006 | 432.10 | 00078871808487 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a utilização de veículo de minha propriedade (F4000 de placa MOH 2209), nos serviços da educação municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/10/2006 | 1680.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/10/2006 | 400.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | Empenho de despesas com a apresentação da Banda Musical denominada 16 DE JULHO, nas festividades da padroeira desta cidade, patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/10/2006 | 1545.00 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na organização de campeonatos desportivos e conservação geral no Ginásio e Estádio Municipais, nos meses entre janeiro e outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/10/2006 | 412.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgência onde a ambulância esada para tanto encontrava-se ocupada por outro paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/10/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/10/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/10/2006 | 70.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com a organização de evento destinado à Campanha de Saúde na atenção ao idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/10/2006 | 11050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/10/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/10/2006 | 825.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/10/2006 | 240.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEVA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/10/2006 | 240.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da locomoção de agentes do PEVA em atuação na zona rural e périfieria urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/10/2006 | 603.00 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/10/2006 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/10/2006 | 30.00 | 00005815288403 | VAMBERTO DA COSTA BATISTA | Empenho de despesas com a manutenção de equipamentos odontológicos das unidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/10/2006 | 610.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/10/2006 | 200.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de tonner para a execução de cópias de documentos do Programa Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/10/2006 | 180.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/10/2006 | 61.80 | 00002828748448 | PAULO RICARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de servidores do Núcleo Municipal do Programa Bolsa Alimentação - quando em serviço, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/10/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de adicional de férias (1/3) para servidor municipal - GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/10/2006 | 576.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a aremuneração correspondente as férias de servidor municipal, referentes ao período de 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/10/2006 | 536.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias de serviodr municipal, referente ao período 2005 - 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/10/2006 | 975.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIAS para colocação no CAMINHÃO-CAÇAMBA E CAMINHÃO-PIPA, ambos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/10/2006 | 219.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/10/2006 | 618.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/10/2006 | 1855.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/10/2006 | 1030.00 | 00002291603442 | MARIA JANUARIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda para os alunos matriculados na Escola Municipal que funciona na Fazenda Boa Sorte (assentamento), no período de 180 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/10/2006 | 882.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/10/2006 | 11.71 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/10/2006 | 360.00 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação de campanhas de vacinação e ações do PSF, através do uso de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/10/2006 | 515.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/10/2006 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref ao MÊS DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/10/2006 | 264.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários da CRECHE - Recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/10/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/10/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/10/2006 | 77.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a emissão de cópias xerográficas de documentos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/10/2006 | 206.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de servidores da Secretaria da Saúde (serviço de moto-taxi) quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/10/2006 | 309.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos de som utilizados em eventos culturais e religiosos realizados no Ginásio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2006 | 520.56 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2006 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de OUTUBRO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2006 | 2665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (OUTUBRO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente ao mês de AGOSTO/2006, conforme débito realizado em conta desta Prefeitura por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2006 | 15.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2006 | 1211.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2006 | 8.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2006 | 9341.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2006 | 572.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/10/2006 | 2256.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/10/2006 | 1817.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da saúde municipal (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2006 | 317.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de salários de serviodres da saúde municipal = R$ 2,50 x 127), conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | Implantação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2006 | 36206.66 | 02135177000120 | CESAN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS SANTO ANTONIO LTDA. | Empenho de despesas com a conclusão dos serviços (obras) de abastecimentos de água no Distrito de Curimataú, neste Município. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aoa meses de setembro e outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/10/2006 | 1814.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de materiais desportivos e recreativos diversos, destinados ao uso nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/10/2006 | 602.62 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho da aquisição de material de expediente e didático para utilização na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/10/2006 | 259.88 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho da aquisição de material destinado ao uso nas atividades realizadas com integrantes de família ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2006 | 2000.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIÁRIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para consumo nos veículos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2006 | 735.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2006 | 1179.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2006 | 23380.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2006 | 2362.50 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2006 | 2062.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2006 | 739.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2006 | 44964.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salárioS (vencimentos e outras vantagens, incluisve a 1ª parcela do 13º salário de 2006) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde - mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2006 | 100.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de TONNER da máquina copiadora para emissão de cópias de documentos da saúde municipal (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2006 | 5913.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de janeiro a novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2006 | 1945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de JULHO a NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JULHO a OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses entre FEVEREIRO e OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses entre MAIO e DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses entre JANEIRO e AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2006 | 507.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2006 | 3150.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de JULHO a OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de ABRIL, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente ao mês de AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2006 | 3888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor INATIVO, referente aos meses entre ABRIL a NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2006 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2006 | 315.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (pagamentos de salários via FOPAG), conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2006 | 42.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2006 | 6500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical CAPU DE FUSCA, para apresentação em Praça Pública desta cidade durante as comemorações de anoversário de emancipação polít | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2006 | 1242.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2006 | 29172.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de NOVEMBRO/06 + 1ª parcela do 13º salário/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2006 | 1226.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2006 | 28851.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2006 | 1230.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2006 | 85378.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2006 | 184.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2006 | 4400.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR - GEORGE J P PEREIRA COELHO | Empenho de despesa com a locaçção de veículo camioneta de cabine dupla (movida a diesel) para utilização pelos servidores da Secretaria Municipal da Educação, nos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2006 | 335.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de fechaduras, dobradiças, ferrolhos e parafusos, para colocação em portas e janelas de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2006 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para o ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/11/2006 | 1925.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2006 | 635.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2006 | 950.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pneu para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MNJ 3560.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2006 | 190.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com serviçosa de sistema de ar das portas do ônibus escolar de placa MMQ4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2006 | 2200.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical XAMEGO SERTANEJO, para apresentação em Praça Pública desta cidade durante as comemorações juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/11/2006 | 122.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2006 | 1081.50 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, na regularização cadastral de pontos comercial e recolhimento de impostos e taxas legais, nos meses de agostos, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2006 | 4267.42 | 00004011856487 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com o rassarcimento de valores recolhidos aos cofres públicos por ex-vereador, a qual foi restituída por conta de acórdão do TCE/PB (30/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2006 | 3556.90 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalps e outros itens) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/11/2006 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção regular da máquina copiadora para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2006 | 697.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho do repasse de gratificação pela Coordenação da Campanha de Vacinação Canina (coordenadora, vacinadores e registradores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/11/2006 | 670.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gratificação pela Coordenação da Campanha de Vacinação Anti-Polio (coordenadora, vacinadores e registradores). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2006 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/11/2006 | 950.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - JOSÉ REGINALDO P DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde no PSF (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/11/2006 | 515.00 | 00048467685468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o acompanhamento de pacientes e marcação de consultas para exames de média e alta complexidade em pacientes deste Município, encaminhados pelo PSF e atendimentos de emergência do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2006 | 1265.50 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO utilizado no transporte de equipes do PSF e outras necessidades da unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/11/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/11/2006 | 1802.50 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes das dependências do PETI, nos meses dejunho a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2006 | 340.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - placa MNW6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/11/2006 | 300.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2006 | 64.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados aos serviços de infra-estrutura (material para pintura - espátulas e broxas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/11/2006 | 865.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de adicionais de férias de servidor lotado na Secretaria Mun. da Infra Estrutura, referente aos períodos entre 00/01 e 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/11/2006 | 2420.50 | 00005912268470 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufuciência dos mesmo perante a demanda dos serviços, nos meses entre março e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/11/2006 | 2352.00 | 00011225963400 | JOSE DE MEDEIROS TORRES | Empenho de despesas com a aquisição de cal hidratado para pintura de mios-fios de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/11/2006 | 1845.25 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de vigilância no prédio onde funciona o PETI deste município, no período entre junho e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/11/2006 | 515.00 | 00035041552487 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com o transporte de pessoas carentes e residentes no Povoado de Jacaré com destino a Sede deste Município para dirimir sobre assuntos de subsistência pessoal e que dispunham de meios para locomoção. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/11/2006 | 4311.00 | 03520126000185 | MADEQUIL - QUITERIA LEITE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/11/2006 | 687.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/11/2006 | 1225.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipion(Hopsital Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/11/2006 | 250.00 | 00036349640497 | RICARDO JOSE CALDAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de reinstalação de sinalizador e sirene da ambulância de placa MOQ2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/11/2006 | 1638.93 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/11/2006 | 22.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/11/2006 | 82.80 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados no abastecimento de água potável para a unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/11/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/11/2006 | 31.20 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos da Sec Mun da Saúde - PSF (Programa de Hipertensão). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/11/2006 | 240.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/11/2006 | 60.00 | 00001390631451 | MARIA JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a participação de representantes deste municipio na reunião da PACTUAÇÃO 2006, realizada pelo 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/11/2006 | 429.25 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/11/2006 | 78.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/11/2006 | 500.00 | 08128894000101 | TEIX TRATORES - PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de tratores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/11/2006 | 213.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da educação municipal (MNC6683). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/11/2006 | 388.50 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos da Sec Mun da Educação (comemoração do Dia das Crianças nas escolas municipais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/11/2006 | 600.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza) destinados as escolas municipais - recursos PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/11/2006 | 2860.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/11/2006 | 1600.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" destinado a merenda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/11/2006 | 1320.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais (recurosa do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/11/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de férias regulamentres de servidora municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/11/2006 | 40.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de vidros para colocação no veículo de placa MMO 3735 - ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/11/2006 | 6215.35 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/11/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2006 | 35.93 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/11/2006 | 3.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços na realização de consultas especializadas de cardiologia (com exames eletrocardiógrafos) em pacientes do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2006 | 487.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2006 | 2420.50 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio à manutenção do funcionamento do Posto Médico do Distrito de Curimataú, nos meses entre março e setembro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2006 | 5851.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - GASOLINA para consumo no fiat uno (MNC 6587) utilizado no transporte de profissionais da saúde municipal e também para os veículos colocados à disposição do Hospítal Municipal (ambulância - MOQ 2223 e FIAT UNO locado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2006 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2006 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2006 | 512.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2006 | 6540.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veículos utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Infra Estrutura - caminhão-caçamba (MMY1435), caminhão-pipa (MNW6227), F.4000 (MNW6469), F.4000 (MOD8609 - locada) e TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2006 | 360.50 | 00030906725453 | JOSE MARIA BARBOSA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no auxílio aos pedreiros titulares da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2006 | 1705.35 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2006 | 14807.31 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2006 | 139.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2006 | 1052.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2006 | 347.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos, docinhos e salgadinhos de diversos tipos para evento de confraternização entre os servidores da administração municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2006 | 2420.50 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), nos meses entre março e setembro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2006 | 2111.50 | 00001075228450 | INÁCIO BELO MOUZINHO | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria Tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), nos meses entre abril e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2006 | 26374.30 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2006 | 136.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2006 | 924.60 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênero alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2006 | 38.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Empenho de despesas com a aquisição de peças para TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/11/2006 | 2575.00 | 00005895693415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Empennho de despesas com a prestação de serviços na condução do ônibus escolar de placa MNJ 3560, quando em substituição de motoristas titulares, nos meses entre julho e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/11/2006 | 268.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/11/2006 | 364.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas (parcelamento), conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/11/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/11/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/11/2006 | 43.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem da ambulância deste municipio (02 lavagens). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/11/2006 | 252.09 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos destinados ao complemnto da Farmácia Básica - distribuição com pacientes de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/11/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/11/2006 | 196.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/11/2006 | 490.94 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de miudezas diversas destinadas a realização de oficinas de artes manuais com mães de famílias ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/11/2006 | 41.43 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de ítens destinados à realização de oficinas de artes manuais com mães de famílias ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/11/2006 | 980.00 | 07184956000130 | MONTAR MATERIAIS - INES REGIS VIEIRA FINIZOLA | Empennho de despesas com a aquisição de materisi diversos (cadeados, brocas, fita isolante, fechaduras e outros assemelhados), destinados a manutenção de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/11/2006 | 474.00 | 00007446618469 | JOSE CARLOS M DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza de ruas diversas, neste município, em dias feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/11/2006 | 320.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/11/2006 | 150.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a a lavagem de veículos da educação municipal - placas MNJ3560 e MNJ3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/11/2006 | 598.17 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/11/2006 | 10556.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/11/2006 | 106.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/11/2006 | 1.52 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/11/2006 | 18.00 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Empenho de despesas com a revelçaõ de fotos para registro documental de ações administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/11/2006 | 606.39 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/11/2006 | 235.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a participação de monitores do PEJA em PCN´S (Formação Continuada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/11/2006 | 480.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | Empenho com Despesa com a prestação de serviço de capacitação de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/11/2006 | 1236.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução de máquina utilizada para carrefgamento de piçarro e areia utilizados na manutenção de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/11/2006 | 367.50 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de FRANGO ABATIDO para consumo no PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/11/2006 | 905.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas atividades do PÉTI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/11/2006 | 307.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/11/2006 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/11/2006 | 490.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/11/2006 | 206.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/11/2006 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/11/2006 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/11/2006 | 250.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2006 | 10930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2006 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref ao MÊS DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2006 | 338.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo Municipal do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com os serviços de elaboração de projetos para esta Prefeitura (serviço técnico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2006 | 618.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2006 | 500.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Empenho de despesas com os serviços de atualização dos sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde (FCES - CNES - DEparaSIA - FPO magnético), mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2006 | 95.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO - JAMANTA COM REP. LTDA | Empenho de despesas com a manutenção de veículo(s) desta Prefeitura - FIAT UNO da saúde municipal - MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2006 | 140.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado aos serviços de saneamento no Distrito de Curimataú. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2006 | 3960.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas a aquisição de material (tijolos) destinado aos serviços de saneamento no Distrito de Curimataú. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2006 | 358.56 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a manutençao de unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2006 | 355.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2006 | 135.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - Toyota Hilux de placa MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2006 | 1206.50 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de professores municipais que lecionam na Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos e do Assentamento, as quais moram na sede deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2006 | 457.70 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem do balanço financeiro para o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente ao mês de SETEMBRO/2006, conforme débito realizado em conta desta Prefeitura por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2006 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial (mês de NOVEMBRO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2006 | 2665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial (NOVEMBRO/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2006 | 45.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2006 | 0.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2006 | 271.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços (pagamnto de salários via convênio BB/FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2006 | 8805.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2006 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2006 | 130.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2006 | 1280.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de agosto a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2006 | 1024.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de JANEIRO a ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente ao mês de SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de agosto a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de abril a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de julho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2006 | 1476.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de setembro a novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses entre maio e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2006 | 2743.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/06 + o 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de MAIO e AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2006 | 3156.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor lotado na Sec Mun da Administração - meses de JULHO a DEZEMBRO/2006 + 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de julho a dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de julho a dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006 + 13º SALÁRIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2006 | 2638.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de setembro a dezembro/06 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2006 | 1076.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento da remuneração de serviodr municipal, referente aos meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2006 | 500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2006 | 835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de motorista lotado na Sec Mun da Educação - meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2006 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal (comissionado), referente ao mês de NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de DEZEMBRO/06 + 2ª (e última) parcela do 13º salário/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2006 | 4433.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente aos meses de NOVEMBRO/2006 (folha total) e parcial de DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2006 | 1231.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2006 | 85378.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de novembro/06 + parcela final do 13º salário/2006, 1/3 de férias /06 e a diferença do mês de abril/06 (quitação). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2006 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de novembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2006 | 860.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2006 | 1430.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municioais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2006 | 660.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas Escolas Municipais, deste município - recuros PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2006 | 2663.57 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006 + 13º SALÁRIO (proporcional) do exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2006 | 1010.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de outubro, novembro e 13º salário proporcional de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de outubro a dezembro/06 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2006 | 1223.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2006 | 23859.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2006 | 232.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de garias da limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2006 | 232.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesas com empreitada para prestação de serviços na substituição de garias da limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2006 | 201.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente às férias regulamentares de servidor municipal (adicional = 1/3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de agosto a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2006 | 2060.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2006 | 618.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2006 | 928.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2006 | 618.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2006 | 739.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2006 | 44964.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários (vencimentos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2006 | 49.40 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos da Sec Mun da Saúde - PSF (Programa de Hipertensão e Diabetes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2006 | 79.20 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados no abastecimento de água potável para a unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2006 | 300.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a aquisição e bolsas de lona para utilização pelos agentes municipais de comabte as endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2006 | 721.00 | 00034450521749 | JOAO FELIPE DAS CHAGAS FILHO | Empenho de despesas com o transporte de pacientes carentes para atendimentos nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal do CONSELHO TUTELAR, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2006 | 1237.00 | 00004400357406 | WILSON PAULA DE LIMA | Empenho de despesa com serviços prestados na execução de mão-de-obra na edificação de casa para família carente do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2006 | 1237.00 | 00088432912468 | ANTONIO GOMES FERREIRA | Empenho de despesa com serviços prestados na execução da mão-de-obra na edificação de casa para família carente do Distrito de Curimataú, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2006 | 1237.00 | 00008823775744 | MARCONE JUNIOR DE CASTRO NUNES | Empenho de despesa com serviços prestados na execução da mão-de-obra na edificação de casa para família carente do Distrito de Curimataú, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/12/2006 | 264.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município - recursos PNAC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/12/2006 | 198.00 | 00004643747404 | EVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/12/2006 | 776.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e outros) destinados ao PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/12/2006 | 37.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/12/2006 | 2400.00 | 03672194000160 | N & G VEÍCULOS LTDA. | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MNK 1304, utilizado no Hospital Municipal, por um período de 60(sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/12/2006 | 2060.00 | 00053081501415 | JOSÉ HOLANDA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no levantamento de inquérito sanitário para elaboração de projeto de consturções de cisternas em convênio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de vantagens salariais para servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/12/2006 | 2005.00 | 00066535212491 | LUCIANO DE SOUZA FAZIO | Empenho de despesa com a locação de CAMINHÃO-CAÇAMBA de placa KID 3122/PE, utilizada nos serviços de manutenção das estradas vicinais (retirada e colocação de piçarro e outros materiais), bem como no transporte de materiais diversos utilizados nbos serviços de infra-estrutura, no mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/12/2006 | 2005.00 | 00003088581406 | ADINALDO ALVES DE VASCONCELOS | Empenho de despesa com a locação de CAMINÃO-CAÇAMBA de placa KID 4633, utilizado no serviço de coleta de lixo e escoamento de lixo urbano, em período integral, no mês de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/12/2006 | 348.00 | 00002504597444 | ELIANDO COSMO DE CASTRO | Empenho de despesas com a quitação final de serviços prestados na execução dos serviços de saneamento básico no Distrito de Curimataú, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/12/2006 | 1736.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios diversos para manutenção do veículo de placa MMW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de implantação de saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/12/2006 | 7950.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (tubos de esgoto) para utilização nos serviços de saneamento básico no Distrito de Curimataú, neste Município. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/12/2006 | 40.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços) - ÔNIBUS da Educação Municipal - placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/12/2006 | 281.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças) - ÔNIBUS da Educação Municipal - placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/12/2006 | 105.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços) - ÔNIBUS da Educação Municipal - placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/12/2006 | 295.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (peças e acessórios) - ÔNIBUS da Educação Municipal - placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/12/2006 | 2202.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560 (recapagem de seis pneus e mão-de-obra mecânica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/12/2006 | 2598.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do ônibus escolar MNJ 3560 (peças de reposição). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/12/2006 | 1442.00 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes de escola pública, na usências eventuais de servidores titulares, no período de 120 dias (de julho a outubro/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/12/2006 | 390.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/12/2006 | 4970.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materisi diversos (fios, vasos sanitários, telhas e outros) destinados a manutenção das dependências físicas de todas as escolas da rede municipal de ensino.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/12/2006 | 37.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/12/2006 | 427.97 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para os integrantes dos grupos musicais e de apoio policial que participaram de festividades em Praça Pública desta cidade (Emancipação Política do Município). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/12/2006 | 1260.01 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/12/2006 | 14047.00 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/12/2006 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/12/2006 | 734.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/12/2006 | 1600.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" destinado a merenda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/12/2006 | 1442.00 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/12/2006 | 257.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas do Ginásio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/12/2006 | 122.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Equipamentos Moveis e Utencílios p/ Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/12/2006 | 1470.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | Empenho da aquisição de motor-bomba para utilização em carro-pipa desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/12/2006 | 236.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aqiisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/12/2006 | 160.00 | 00073821241420 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme recibo em anexo - mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/12/2006 | 829.95 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuição com a clientela atendida em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/12/2006 | 1965.30 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/12/2006 | 3710.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços PROFISSIONAIS (MÉDICOS, ENFERMEIRO E OUTROS), PRESTADOS EM UNIDADES DE SDAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/12/2006 | 1423.73 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/12/2006 | 2193.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/12/2006 | 2701.15 | 03520126000185 | MADEQUIL - QUITERIA LEITE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declaração de benefício recebido em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2006 | 357.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/12/2006 | 280.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/12/2006 | 337.50 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/12/2006 | 238.50 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/12/2006 | 3290.99 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/12/2006 | 319.46 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de materia de limpeza e higiene destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/12/2006 | 300.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR - Mª Venderleia da Silva Lima | Empenho de despesas com a aquisição de PÃO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/12/2006 | 657.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais vinculadas à Sec da Infra-Estrutura), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/12/2006 | 454.00 | 00003664659457 | JOAO PAULO ARAUJO LINS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de materiais utilizados nos serviços de municipais deinfra-estrutura, feito no veículo F.4000 de placa CLU 0616 de propriedade do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/12/2006 | 357.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/12/2006 | 901.25 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | Empenho de despesas com serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria Augusta de Brito, por um período de 75 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2006 | 648.90 | 00078871808487 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a utilização de veículo de minha propriedade (F4000 de placa MOH 2209), nos serviços da educação municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/12/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/12/2006 | 164.80 | 01377314000170 | GERALDO COSTA DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a hospedagem dos integrantes do serviço de PREVIDÊNCIA MÓVEL (INSS) que atuaram nesta cidade com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/12/2006 | 1998.30 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização nas escoloasd da rede municipal - recursos PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/12/2006 | 37.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados aos serviços de infra-esturura (manutenção de prédios públicos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/12/2006 | 224.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/12/2006 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/12/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de diferenças salariais para os monitores do PETI deste municipio, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/12/2006 | 1907.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado à construção de bueiro no Comjunto Maria Isaura, com fins de adaptação da área para realização de obras de calçamento. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/12/2006 | 287.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/12/2006 | 2950.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de manutenção mecânica diária dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação no transporte de estudantes (ônibus escolares e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/12/2006 | 905.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênero alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/12/2006 | 2335.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de manutenção das dependências físicas do Estádio Municipal João Lins Vieira (O Vieirão). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/12/2006 | 206.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecçãop do almoço de confraternização natalina dos servidores da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/12/2006 | 203.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/12/2006 | 101.71 | 00043315232768 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o registro catoral de documentos da administração municipal, bem como reconhecimentos de firmas e outros expedientes necessários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/12/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/12/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de serviços técnicos contábeis realizados no balancete dos mês de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mês de DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2006 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2006 | 25.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção da serventia de veículos municipais - alinhamento e balanceamento de pneus do FIAT UNO da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2006 | 340.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção da serventia de veículos municipais - aquisição de pneus para o FIAT UNO da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2006 | 721.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial, nos meses de novembro e dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/12/2006 | 619.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de um fogão da marca Atlas Atenas de 06 bocas, destinado ao uso no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2006 | 60.00 | 00006479495470 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO FILHO | Empenho de despesas com a aquisição de peixe para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2006 | 4330.84 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalps e outros itens) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2006 | 1292.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio(Hopsital Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2006 | 824.00 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | Empenho do pagamento de serviços prestados no auxílio administrativo junto à Secretaria Municipal da Saúde (seleção de fichas de atendimento no Posto de Saúde de Jacaré). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2006 | 11340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2006 | 4922.81 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2006 | 450.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2006 | 1545.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços na realização de consultas especializadas de cardiologia (com exames eletrocardiógrafos) em pacientes do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2006 | 1605.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/12/2006 | 1937.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS, referente ao mês de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2006 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com pagamento de serviços de digitação de cadastros sociais do Programa Bolsa-Família - Ref ao MÊS DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2006 | 1206.35 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2006 | 10603.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/12/2006 | 50.31 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/12/2006 | 1.19 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2006 | 26.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2006 | 385.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção de veículos (ônibus escolares e outros) utilizados pela Secretaria Municipal da Educação, no transporte de estudantes, na assistência à manutenção do funcionamento das escolas e demais unidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2006 | 2608.60 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios diveros para manutenção de veículos (ônibus escolares e outros) utilizados pela Secretaria Municipal da Educação, no transporte de estudantes, na assistência à manutenção do funcionamento das escolas e demais unidades | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2006 | 910.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/12/2006 | 361.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | Empenho de despesas com o fornecimento de salgadinhos para a confraternização natalina com as mães de família beneficiárias da creche, participantes do Programa ASEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/12/2006 | 361.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com os serviços de monitopria de oficinas de artes manuais (curso de embalagens para presentes) com as mães de famílias beneficiárias da creche, participantes do Programa ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/12/2006 | 464.00 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com os serviços de fornecimentos de lanches dura a realização de reuniões, palestras e oficinas de artes manuais, realizadas com as mães de famílias beneficiárias da creche, participantes do Programa ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/12/2006 | 258.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de monitoria de oficinas de artes manuais (curso de arranjos natalinos) com as mães de famílias beneficiárias da creche, participantes do Programa ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/12/2006 | 223.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para as comemorações natalinas com os beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/12/2006 | 154.50 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no levantamento de pessoas moradoras de casa de taipa e necessitadas de unidades sanitária para fins de instrução de projeto para ações de assistência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/12/2006 | 154.50 | 00031126527890 | MARIA MARTILIANA CARDOSO DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no levantamento de pessoas moradoras de casa de taipa e necessitadas de unidades sanitárias para fins de instrução de projeto para ações de assistência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/12/2006 | 73.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Programa Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/12/2006 | 660.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/12/2006 | 264.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo na CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/12/2006 | 918.75 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho da aquisição de material de expediente e didático para utilização nas atividades da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/12/2006 | 250.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/12/2006 | 60.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/12/2006 | 227.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2006 | 800.00 | 05330771000160 | SC SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | Empenho de despesas com serviços de leitura e recorte de publicações do Diário Oficial do Estado da Paraíba, de matéria do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/12/2006 | 1442.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/12/2006 | 1802.50 | 00005885359407 | CINTIA DE CASSIA GOUVEIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITOR da CRECHE deste municípios, no período de junho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/12/2006 | 1802.50 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, nos meses de junho a dezembro / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/12/2006 | 1442.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/12/2006 | 1442.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/12/2006 | 1442.00 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza geral na CRECHE deste municipio, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/12/2006 | 1442.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/12/2006 | 1442.00 | 00092891624491 | LOURDINES DOMINGOS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza geral na CRECHE deste municipio, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/12/2006 | 1802.50 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos monitores do PETI deste município, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/12/2006 | 1802.50 | 00000988249456 | ELISÂNGELA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITOR na CRECHE deste município, nos meses de junho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/12/2006 | 1802.50 | 00002421734460 | MÉRCIA MARIA GOPMES DE PONTES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como MONITOR AUXILIAR no PETI deste municípios, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2006 | 1050.60 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com pacientes encaminhados pela ação social para recebimento de atendimento especializado de saúde na capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/12/2006 | 50.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do AVAS destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/12/2006 | 50.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da locomoção de agentes do AVAS em atuação na zona rural e périfieria urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/12/2006 | 2218.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e outros materiai) destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2006 | 882.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2006 | 1005.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2006 | 1445.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do veículo utilizado no transporte de equipes do Programa de Saúde da Família que atuam na zona rural deste Município, entre os meses de setembro a dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/12/2006 | 756.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/12/2006 | 155.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/12/2006 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/12/2006 | 1031.00 | 00001182185495 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/12/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura (Secretaria Municipal da Saúde), conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/12/2006 | 1071.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/12/2006 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/12/2006 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2006 | 1150.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de radiador para o microônibus da educação municipal - placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/12/2006 | 908.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução de máquina utilizada para carregamento de piçarro e areia utilizados na manutenção de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2006 | 2163.00 | 00032363346491 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidores (vigilantes) da Sec. Mun da Infra Estrutura em gozo de férias e outras ausências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2006 | 144.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de salário de adicional de férias para servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2006 | 795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente a quitação de todos os adicionais (1/3) de férias regulamentares de servidor municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), referente ao ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/12/2006 | 1700.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização nas unidades do Programa de Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/12/2006 | 435.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2006 | 2823.90 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço para prestadores de serviços esporádicos desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2006 | 35.92 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2006 | 52.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2006 | 1.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/12/2006 | 361.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com os serviços de monitopria de oficinas de artes manuais (curso de confecção de guirlandas e arranjos de natal) com as mães de famílias beneficiárias da creche, participantes do Programa ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/12/2006 | 600.40 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados ao consumo na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/12/2006 | 175.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2006 | 3360.91 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da educação municipal - competência 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2006 | 4075.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes no Sítio Juruá e Povoado de Figueira, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de minha propriedade - num total de 80 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2006 | 5525.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Empenho de despesas com o transporte de alunos do ensino funadamental, residentes no Distrito de Curimataú (Pilar/PB), estudantes na Sede do município, em ônibus de placa MUM 4729, num total de 65 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de transporte de estudantes residentes no Povoado de Jacare, neste municipio, que frequentam escolas de ensino fundamental, em ônibus de minha propriedade, num total de 40 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/12/2006 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/12/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/12/2006 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no controle e acompanhamento da parte inerente à saúde dos beneficiários menores participantes de programas em parceria com o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/12/2006 | 586.29 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2006 | 3417.37 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/12/2006 | 255.29 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de materia de limpeza e higiene destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/12/2006 | 4060.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/12/2006 | 891.53 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2006 | 37.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/12/2006 | 22779.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, refernte ao mês de novembro/06 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/12/2006 | 490.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/12/2006 | 8071.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial, referente ao m~es de dezembro/06 e 13º salário/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/12/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial, referente ao m~es de dezembro/06 e 13º salário/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/12/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de abril a outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/12/2006 | 699.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura (TARIFAS FOPAG).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023