| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 900.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 448.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 28.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 28.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 40.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 900.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 900.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 900.00 | 00097700720444 | EVARISTO FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 900.00 | 00095277137491 | JOSENILDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 900.00 | 00099160579404 | MARIA ARTEMISA DOS ANJOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 900.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 7200.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BACHARELA EM COMUNICACAOSOCIAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 4200.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 130.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | V\LOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 296.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ~NEWHOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 900.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 1680.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, CONFORME CONTRATOS DE LOCACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2006 | 2022.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANHEIRAS, FRALDAS, SABONETES, ETC. PARA O PROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 130.00 | 02869678000130 | POSTO BOM RETIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 161.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 1180.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 4.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 4272.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA ~PETIBOLSAS~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 19550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~CRIANCA CIDADA~ (PETI) - DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 615.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ~NEWHOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2006 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2006 | 233.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 138.00 | 00004334613497 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2006 | 713.86 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MAR-LUCE MACEDO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2006 | 140.00 | 00004334613497 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2006 | 2500.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2006 | 4920.00 | 00003963030488 | JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PRA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2006 | 5987.97 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2006 | 1376.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2006 | 60.00 | 00005130695429 | MARIBERTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2006 | 20.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2006 | 1273.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DAS OPERACOES COLETIVAS ~TAIPA NUNCA MAIS~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2006 | 20.78 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2006 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2006 | 446.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2006 | 11.45 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2006 | 230.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2006 | 170.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2006 | 90.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DE FESTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2006 | 32.18 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 2027.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 6927.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 3674.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 10.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 31.51 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 30.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 499.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 4156.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 734.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 5719.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 2938.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 16625.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DEVIDO AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NASDEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 2697.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 5585.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2006 | 189.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRA DE APROVEITAMENTO, DESTINADASAOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2006 | 1222.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2006 | 2717.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2006 | 2212.50 | 03478197000167 | V. G. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2006 | 2250.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2006 | 42.00 | 00061368571204 | RAIMUNDO PEDRO DE PAIVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2006 | 137.68 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2006 | 101.50 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2006 | 24.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2006 | 1784.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX-890 PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2006 | 2672.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2006 | 117.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/01/2006 | 152.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CIDEE DNPM EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2006 | 2500.00 | 00000886888441 | JOAO MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM TERRENO, CONFORME CONTRATO DE COM-PRA E VENDA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2006 | 36.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2006 | 100.00 | 03030175000130 | CETEC -CENTRO DE TECNOLOGIA E ENGENHARIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE DETECTOR FETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2006 | 3522.70 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALACOES DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2006 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2006 | 4179.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPTADOR PARA SECRETARIA DE PROMO-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2006 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2006 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2006 | 178.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2006 | 32.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2006 | 320.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2006 | 48.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2006 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2006 | 474.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2006 | 374.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2006 | 175.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2006 | 12535.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE DIVISORIAS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2006 | 3338.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BAN-CO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2006 | 11.95 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM REGISTRO PARA MANUTENCAO DO POCO DOSITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2006 | 267.00 | 00076085198434 | ENALIGIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE RACAO ANIMAL, DURANTE A ESTACAO DE MONTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2006 | 180.00 | 00092679030800 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLETORES PLASTICOS PARA LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2006 | 18210.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2006 | 45.44 | 00093004346400 | MARIA RUBENIA DE MELO AZEVEDO ARAUJOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2006 | 31.90 | 09966482002904 | DISTRIBUIDORA DE PROD. FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2006 | 140.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2006 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME COM HOLTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2006 | 280.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/01/2006 | 1593.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2006 | 250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2006 | 541.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2006 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS POSTOS DESAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2006 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/01/2006 | 2960.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2006 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2006 | 5000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2006 | 2260.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2006 | 1498.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2006 | 4500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2006 | 300.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2006 | 63.80 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2006 | 34.90 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM PROJETOR PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2006 | 48.00 | 00020633815420 | JOAO BERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2006 | 161.45 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2006 | 4337.55 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2006 | 656.81 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DA SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2006 | 125.84 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2006 | 503.36 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2006 | 300.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2006 | 408.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2006 | 195.00 | 00082932883453 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2006 | 271.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2006 | 50.00 | 00006088373423 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2006 | 1500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSOLIDACAO DO RELATORIO FINAL DO CENSO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2006 | 528.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2006 | 60.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2006 | 4826.09 | 00005101241431 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM BUEIRO E TRES MATA-BURROS, LOCALIZADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE ACOMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2006 | 5828.00 | 00007838609437 | JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE PLANTASDE VINTE UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADASNO BAIRRO SAO JOSE, DESTA CIDADE. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2006 | 800.00 | 00060290030463 | JOSE LUIS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE UM QUI-OSQUE, LOCALIZADO NA RUA JOSE LEAL, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/01/2006 | 3659.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2006 | 120.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2006 | 749.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2006 | 246.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2006 | 1600.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINADE LAVAR DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTILDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2006 | 525.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2006 | 985.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2006 | 1750.50 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2006 | 1274.40 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2006 | 992.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2006 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CABINES SANITARIAS MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2006 | 1555.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2006 | 321.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2006 | 242.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2006 | 754.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2006 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2006 | 555.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2006 | 1009.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2006 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2006 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2006 | 136.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2006 | 298.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2006 | 230.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 285.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2006 | 190.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA, PARA SECRETARIA DE AGRICULRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2006 | 272.00 | 00006497746471 | RICARDO DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2006 | 308.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2006 | 220.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2006 | 370.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2006 | 340.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2006 | 184.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2006 | 1860.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2006 | 170.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2006 | 455.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2006 | 240.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE OPERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2006 | 775.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2006 | 968.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2006 | 32.50 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTACAO DAMATRIZ DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2006 | 464.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA 0S COMPONENTES DABANDA DE MUSICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2006 | 355.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2006 | 115.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAFESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2006 | 150.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIOAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2006 | 438.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/01/2006 | 56314.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/01/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/01/2006 | 62373.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/01/2006 | 115.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2006 | 7872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002062 | 24/01/2006 | 2333.20 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2006 | 188.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2006 | 1603.40 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS (ADUBAGEM), DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2006 | 741.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/01/2006 | 3000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/01/2006 | 1800.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/01/2006 | 67.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2006 | 14410.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2006 | 153.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2006 | 14392.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2006 | 8128.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2006 | 4953.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/01/2006 | 55600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2006 | 16965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2006 | 838.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/01/2006 | 78.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/01/2006 | 515.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2006 | 38475.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2006 | 493.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2006 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2006 | 304.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A U-NIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0002232 | 24/01/2006 | 1403.64 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2006 | 86.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2006 | 9160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAOI PLENA DE SAUDE -JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2006 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2006 | 407.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002283 | 24/01/2006 | 4214.28 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2006 | 647.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/01/2006 | 520.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2006 | 24857.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2006 | 760.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CERAMICA PRA REVESTIMENTO DE QUIOSQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2006 | 144.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2006 | 9304.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2006 | 150.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2006 | 72.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/01/2006 | 5135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2006 | 112.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2006 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/01/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2006 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2006 | 420.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/01/2006 | 402.78 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DEPOCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/01/2006 | 220.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2006 | 793.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/01/2006 | 202.60 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LANTERNAS PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/01/2006 | 738.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE SA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/01/2006 | 960.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/01/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/01/2006 | 70.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/01/2006 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LELETRICISTA, NAS INSTALACOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2006 | 229.70 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2006 | 1665.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2006 | 140.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2006 | 93500.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIJAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2006 | 2094.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS COM REGISTROS DE ATAS,TERMOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2006 | 96.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0002607 | 30/01/2006 | 610.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odonto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0002615 | 30/01/2006 | 1552.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2006 | 531.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2006 | 25.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2006 | 730.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08301004000111 | NOVA ERA J. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REEFRENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE GESTAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2006 | 40.00 | 00811651000161 | DIPEMOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE SUPOR-TE PARA O CAMINHAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2006 | 33.59 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2006 | 70.00 | 00060279460406 | MARIA DE FATIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2006 | 140.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2006 | 80.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2006 | 50.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2006 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE UM NO-BREAK DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2006 | 17.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0002682 | 31/01/2006 | 842.14 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0002691 | 31/01/2006 | 815.43 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO MALHADA VERMELHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 365.97 | 00025090321434 | HARTT HINDEMBURG MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2006 | 630.00 | 00087295237453 | ROCK HUDSON SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES DOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RA-BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2006 | 7500.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, CON-FORME CONTRATO DATADO DE 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2006 | 112.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2006 | 640.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2006 | 7800.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2006 | 6600.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA COZINHA INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2006 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA VELORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2006 | 960.00 | 00024216984487 | MANOEL INOCENCIO CAMPELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2006 | 80.00 | 00012847226869 | LUZINALDO CELESTINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2006 | 100.00 | 00096405244415 | MARIA JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2006 | 360.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2006 | 416.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTAS E RAPADURAS, DESTINADAA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002852 | 02/02/2006 | 885.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2006 | 451.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2006 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTE-BOL AUMARI SALES DE MELO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2006 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SERRA MANUAL, DESTINADA AO MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2006 | 40.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2006 | 63.86 | 00005709352454 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2006 | 850.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2006 | 113.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOCAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2006 | 188.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/02/2006 | 300.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/02/2006 | 450.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA COZINHA INDUSTRIAL - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/02/2006 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/02/2006 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA EVENTO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/02/2006 | 130.70 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/02/2006 | 150.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/02/2006 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSÉ DANIEL DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2006 | 104.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2006 | 150.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2006 | 156.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2006 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/02/2006 | 14.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2006 | 55.00 | 00045206333468 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2006 | 150.00 | 00099162059491 | EVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003221 | 06/02/2006 | 5054.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAOE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003239 | 06/02/2006 | 662.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRO SANITARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/02/2006 | 3890.93 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ASERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/02/2006 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/02/2006 | 300.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO PU-BLICO DE SERRA DOS BRANDOES - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Melhoramento na rede de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003271 | 06/02/2006 | 913.81 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/02/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/02/2006 | 23.19 | 00003307990454 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/02/2006 | 363.88 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PESSOAL QUE FAZ PROGRAMA ~TAIPA NUNCAMAIS~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/02/2006 | 251.00 | 02329000000165 | JJS AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/02/2006 | 15.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/02/2006 | 30.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/02/2006 | 9032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/02/2006 | 246.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/02/2006 | 519.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/02/2006 | 1197.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/02/2006 | 56.00 | 00086259091168 | CLICIE GABRIELE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, LOTADA NESTASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2006 | 112.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2006 | 112.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/02/2006 | 600.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM GABINETEODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE MARIA JOSE MARCAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2006 | 700.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/02/2006 | 120.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/02/2006 | 71.42 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/02/2006 | 428.70 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA UNIDADE MATERNOINFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0003468 | 08/02/2006 | 680.27 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003476 | 08/02/2006 | 2412.43 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/02/2006 | 471.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/02/2006 | 576.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/02/2006 | 240.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/02/2006 | 160.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES MUNICIPAISDO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/02/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/02/2006 | 514.00 | 00073085723820 | ANTONIO ALCIDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2006 | 53.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2006 | 40.76 | 00000738567469 | MARINALVA REGINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003603 | 09/02/2006 | 71704.11 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2006 | 510.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2006 | 1035.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2006 | 70.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2006 | 884.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2006 | 765.76 | 00000016433475 | JEANNE MEDEIROS DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2006 | 9729.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2006 | 1100.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPENENTES DAFILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2006 | 638.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2006 | 456.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2006 | 3239.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2006 | 23351.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCACAOE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2006 | 2272.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2006 | 8973.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2006 | 300.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO MALHADA VERMELHA - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2006 | 504.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE OPERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2006 | 290.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS - JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2006 | 20.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2006 | 5837.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2006 | 2196.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2006 | 393.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2006 | 390.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DE TRABA-LHOS MANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2006 | 190.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2006 | 5741.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2006 | 140.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00030838037453 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2006 | 7800.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO TRATOR D6 PARA OS SERVICOS (HORAS-MAQUINA)DE ALARGAMENTO DAS RUAS PE. APOLONIO E MARIAAMELIA DE LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2006 | 28.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DE SERVIDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2006 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA VELORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2006 | 33.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2006 | 400.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR MUDANCA DOMESTI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2006 | 691.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2006 | 265.00 | 00092882137400 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2006 | 360.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2006 | 300.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2006 | 255.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPADA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2006 | 800.00 | 00032762011434 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ADUBO ORGANICO PARA O PLANTIO DEPALMA FORRAGEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2006 | 350.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2006 | 160.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2006 | 280.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2006 | 145.00 | 00002997466407 | JUVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE POCOS ARTEZIANOS EM DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/02/2006 | 452.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ~NEWHOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/02/2006 | 1528.96 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/02/2006 | 252.38 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2006 | 85.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2006 | 65.97 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2006 | 28.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004120 | 13/02/2006 | 12938.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/02/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/02/2006 | 1200.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/02/2006 | 17.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/02/2006 | 3798.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2006 | 1613.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004090 | 13/02/2006 | 8984.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/02/2006 | 1388.16 | 01241176000106 | FNDE - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO (PTA) EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/02/2006 | 170.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2006 | 437.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/02/2006 | 180.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, EM POSTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/02/2006 | 105.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/02/2006 | 32.40 | 00054905222400 | EDNEIDE CRISTINE D. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE E REFEICOES, PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/02/2006 | 37.00 | 00022529055491 | RAfAEL ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0004243 | 14/02/2006 | 1100.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/02/2006 | 135.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/02/2006 | 253.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/02/2006 | 270.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/02/2006 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/02/2006 | 62.42 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/02/2006 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/02/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2006 | 365.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESI-ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/02/2006 | 960.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/02/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/02/2006 | 23.40 | 00003289561470 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/02/2006 | 3338.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BAN-CO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/02/2006 | 231.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS RES-SARCIMENTOS PENDENTES, ORIUNDOS DOS PAGAMEN-TOS EM ATRASO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO GILMA VASCONCELOS DA SILVAGERMANO. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE OBANCO DO BRASIL S.A. E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/02/2006 | 774.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/02/2006 | 98.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/02/2006 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/02/2006 | 72.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/02/2006 | 100.00 | 00075212846404 | JUARES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/02/2006 | 330.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/02/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/02/2006 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/02/2006 | 21.78 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0004448 | 16/02/2006 | 976.92 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/02/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/02/2006 | 11.46 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/02/2006 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/02/2006 | 35.00 | 00811651000161 | DIPEMOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE SUPOR-TE PARA O CAMINHAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/02/2006 | 32.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CANOS DE PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/02/2006 | 600.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM TANQUE COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/02/2006 | 100.00 | 00000072812427 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE PALHACO NA COLONIA DE FARIAS DO PETIDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/02/2006 | 27.00 | 00080157076849 | MARIA SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SOVETES PARA COLONIA DE FERIAS DOPETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/02/2006 | 48.80 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAS DESERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/02/2006 | 170.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/02/2006 | 2700.00 | 00007297734420 | ANTONIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE MURO DEARRIMO NAS RUAS PE. APOLONIO GAUDENCIO E MA-RIA AMELIA DE LIMA, DESTA CIDADE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/02/2006 | 3200.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/02/2006 | 1750.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/02/2006 | 1900.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/02/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/02/2006 | 472.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/02/2006 | 4.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/02/2006 | 968.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/02/2006 | 64.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/02/2006 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/02/2006 | 20.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPRAS E ENCOMENDAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/02/2006 | 255.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/02/2006 | 1592.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/02/2006 | 168.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2006 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DO CURSO DE EXTENSAO DE TEORIA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2006 | 400.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/02/2006 | 57.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/02/2006 | 1125.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/02/2006 | 600.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2006 | 1125.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/02/2006 | 320.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/02/2006 | 400.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/02/2006 | 400.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/02/2006 | 400.00 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA ~BRASIL ALFABETIZADO~ - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/02/2006 | 519.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/02/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIFEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/02/2006 | 200.00 | 00042238323449 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM DE SOM PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADESDE FORMATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/02/2006 | 56.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/02/2006 | 56.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/02/2006 | 140.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/02/2006 | 140.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SEVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/02/2006 | 70.50 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/02/2006 | 912.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/02/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/02/2006 | 1620.00 | 04676545000173 | EVIDENCE PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MAQUINA, PARA OS SERVICOS (HORAS-MAQUINA),DE NIVELAMENTO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/02/2006 | 155.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA COLONIA DE FERIASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/02/2006 | 50.00 | 00006088373423 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/02/2006 | 32.67 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/02/2006 | 120.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS PRA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/02/2006 | 260.00 | 00067058370478 | JOSE CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/02/2006 | 840.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0005134 | 21/02/2006 | 921.25 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, PARA CANTINA DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/02/2006 | 17548.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Melhoramento na rede de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/02/2006 | 692.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/02/2006 | 1535.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/02/2006 | 230.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/02/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/02/2006 | 7923.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/02/2006 | 1008.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/02/2006 | 220.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/02/2006 | 540.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/02/2006 | 230.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/02/2006 | 400.00 | 00002834498458 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/02/2006 | 240.00 | 00010988726491 | SEVERINO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PALESTRANTE, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/02/2006 | 2851.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2006 | 1500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0004979 | 21/02/2006 | 989.75 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, PARA CANTINA DA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/02/2006 | 2691.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40¦ PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/02/2006 | 112.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/02/2006 | 7318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2006 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/02/2006 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/02/2006 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/02/2006 | 153.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/02/2006 | 14879.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2006 | 112.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/02/2006 | 8128.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/02/2006 | 4953.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/02/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/02/2006 | 67.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/02/2006 | 14077.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/02/2006 | 1404.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/02/2006 | 68594.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/02/2006 | 1266.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/02/2006 | 50532.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/02/2006 | 148.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/02/2006 | 9335.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/02/2006 | 330.00 | 00004827650462 | JOSE DO PATROCINIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARNE BOVINA PARA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/02/2006 | 600.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/02/2006 | 1014.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/02/2006 | 1840.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/02/2006 | 955.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/02/2006 | 67000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/02/2006 | 17130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/02/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/02/2006 | 880.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/02/2006 | 505.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2006 | 38818.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2006 | 12.30 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2006 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2006 | 746.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2006 | 86.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/02/2006 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAOI PLENA DE SAUDE -FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/02/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/02/2006 | 4980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/02/2006 | 515.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/02/2006 | 25503.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/02/2006 | 3666.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/02/2006 | 200.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECREADORA, NA COLONIA DEFARIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/02/2006 | 106.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, NA COLONIA DEFERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/02/2006 | 80.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/02/2006 | 348.00 | 00007848453448 | OHANA KELLY DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/02/2006 | 129.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/02/2006 | 8385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/02/2006 | 6600.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/02/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/02/2006 | 740.00 | 00057914524468 | MARENILSON RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/02/2006 | 72.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/02/2006 | 5285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2006 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LELETRICISTA, NAS INSTALACOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2006 | 25.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2006 | 250.00 | 00003602629457 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2006 | 60.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2006 | 64.42 | 00049869078400 | MARIA DE LOURDES ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0005801 | 24/02/2006 | 340.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0005819 | 24/02/2006 | 1120.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0005827 | 24/02/2006 | 766.16 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/02/2006 | 750.00 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO EM FAVOR DA APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0005843 | 24/02/2006 | 4624.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0005851 | 24/02/2006 | 5740.69 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PA-RA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/02/2006 | 36.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/02/2006 | 295.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/02/2006 | 575.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2006 | 320.79 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINA-TURA DA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2006 | 7400.00 | 00085442623415 | VALDENOR LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2006 | 1755.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2006 | 14800.00 | 00075342677491 | GARES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MA-TO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2006 | 250.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE C. GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/03/2006 | 3770.57 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2006 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/03/2006 | 62.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA FONTE PARA A SALA DE COMPUTACAO DASECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/03/2006 | 315.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/03/2006 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/03/2006 | 200.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/03/2006 | 270.00 | 01241176000106 | FNDE - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO (PTA) EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/03/2006 | 280.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPRAS E ENCOMENDAS, PRESTADOS PARASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/03/2006 | 64.90 | 08459927000104 | J. JAIRO L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS FRASCOS DESCARTAVEIS PARA UNIDA-DE DE SAUDE ~MATERNO INFANTIL~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/03/2006 | 243.98 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/03/2006 | 511.88 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DA SAUDE~MATERNO INFANTIL~ JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2006 | 6814.46 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALI-SES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/03/2006 | 90.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/03/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2006 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2006 | 95.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/03/2006 | 423.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/03/2006 | 1993.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPENENTES DAFILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTE-BOL AUMARI SALES DE MELO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/03/2006 | 100.00 | 08399834000123 | ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/03/2006 | 460.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - JAN/FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/03/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS - FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/03/2006 | 980.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006190 | 06/03/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/03/2006 | 476.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BENGALAS, CADEIRAS DE RODA, EM FAVORPESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/03/2006 | 300.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/03/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/03/2006 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/03/2006 | 558.97 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FERROS PARA MANUTENCAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/03/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/03/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/03/2006 | 224.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/03/2006 | 395.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/03/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/03/2006 | 1180.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/03/2006 | 600.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/03/2006 | 178.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/03/2006 | 485.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/03/2006 | 296.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/03/2006 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/03/2006 | 11.55 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/03/2006 | 700.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/03/2006 | 70.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLASTICOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/03/2006 | 14.24 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/03/2006 | 323.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEADOS E OUTROS, PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/03/2006 | 480.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSÉ DANIEL DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/03/2006 | 332.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/03/2006 | 585.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/03/2006 | 600.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006491 | 08/03/2006 | 89001.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/03/2006 | 28.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/03/2006 | 140.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/03/2006 | 140.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/03/2006 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/03/2006 | 419.50 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E OUTROS, DESTINADOS A COLONIADE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/03/2006 | 20000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/03/2006 | 39.63 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/03/2006 | 415.00 | 00023667397453 | MARIA DAS GRACAS CUNHA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/03/2006 | 35.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/03/2006 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2006 | 220.00 | 00005101241431 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/03/2006 | 150.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO NO SANGRADOURO DO ACUDECARAIBEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/03/2006 | 160.00 | 00005224873436 | JEOVA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2006 | 400.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2006 | 280.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2006 | 400.00 | 00032762011434 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ADUBO ORGANICO PARA O PLANTIO DEPALMA FORRAGEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2006 | 380.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/03/2006 | 350.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/03/2006 | 316.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/03/2006 | 160.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/03/2006 | 316.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COLMEIAS DE APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/03/2006 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/03/2006 | 270.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2006 | 164.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/03/2006 | 98.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/03/2006 | 332.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DE TRABA-LHOS MANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/03/2006 | 70.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/03/2006 | 20.00 | 00003285507446 | CARMELITA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/03/2006 | 491.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/03/2006 | 433.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/03/2006 | 260.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/03/2006 | 524.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/03/2006 | 5851.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/03/2006 | 2510.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2006 | 884.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2006 | 224.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2006 | 224.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/03/2006 | 3344.30 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/03/2006 | 5064.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2006 | 720.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2006 | 800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMEN TO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2006 | 7830.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2006 | 116.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, PARA FARDA DOS MUSICOS DAFILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2006 | 300.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, PARA SOLENIDADE DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/03/2006 | 3239.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/03/2006 | 18793.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCACAOE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/03/2006 | 1952.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/03/2006 | 11.77 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2006 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINA-TURA SEMESTRAL ~JORNAL DA PARAIBA~ PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2006 | 7702.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2006 | 273.24 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LANTERNAS PARA AGENTES DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2006 | 160.00 | 00003602475476 | IRIAM DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2006 | 4698.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2006 | 40.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2006 | 900.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PROGRAMA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2006 | 40.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHO POSTURAL PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2006 | 200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2006 | 305.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2006 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2006 | 200.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2006 | 5909.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2006 | 57.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GATE, DURANTE AS OPERACAOESREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/03/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003308424479 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2006 | 25.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2006 | 18.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2006 | 907.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/03/2006 | 170.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDA DOS MUSICOS DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/03/2006 | 250.00 | 00002863894447 | MARIA DILMA FEITOZA SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/03/2006 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/03/2006 | 600.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS, DURANTE O FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/03/2006 | 2691.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41¦ PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/03/2006 | 14.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/03/2006 | 30.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/03/2006 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/03/2006 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/03/2006 | 100.00 | 00056861222100 | ALDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/03/2006 | 100.00 | 00007131506451 | NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 13/03/2006 | 24.99 | 00018193269420 | RITA MARIA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/03/2006 | 208.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/03/2006 | 300.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECREA-CAO NA COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/03/2006 | 70.00 | 00060279460406 | MARIA DE FATIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/03/2006 | 316.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/03/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/03/2006 | 3200.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUDAS DE PALMA SILVESTRE, DESTINADA AOPROGRAMA ~PALMA PARA O SEMI-ARIDO~ DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/03/2006 | 978.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATA-VENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/03/2006 | 97.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CHOCOLATE PARA COMEMORACAO DO ~DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/03/2006 | 120.00 | 00028210603434 | ANTONIO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/03/2006 | 61.60 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007404 | 14/03/2006 | 13170.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/03/2006 | 860.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRI-BUICAO DO PASEP - APURACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/03/2006 | 30.20 | 35419571000140 | M. LEON. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL LAMINADO E OUTROS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007358 | 14/03/2006 | 13186.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/03/2006 | 1898.20 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/03/2006 | 440.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRA PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/03/2006 | 1063.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/03/2006 | 374.60 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORESDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/03/2006 | 1100.00 | 00000786045400 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/03/2006 | 200.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PATRO-CINIO EM FAVOR DE AGREMIACAO ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/03/2006 | 413.95 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/03/2006 | 60.48 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/03/2006 | 90.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/03/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/03/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/03/2006 | 350.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/03/2006 | 791.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/03/2006 | 2000.00 | 03995783000189 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FERRO, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODOS MATA-BURROS DOS SITIOS; MUFUMBO E VARZEAGRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/03/2006 | 3338.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BAN-CO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/03/2006 | 420.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/03/2006 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/03/2006 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - JANEIRO/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/03/2006 | 113.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSETICIDAS PARA DEDETIZACAO DO MERCA-DO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/03/2006 | 1840.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/03/2006 | 150.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/03/2006 | 28.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PRA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/03/2006 | 38.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/03/2006 | 10345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/03/2006 | 390.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/03/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/03/2006 | 210.70 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/03/2006 | 32500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOBILIARIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007625 | 16/03/2006 | 1296.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICI[AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/03/2006 | 300.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/03/2006 | 450.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/03/2006 | 710.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/03/2006 | 540.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/03/2006 | 540.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/03/2006 | 200.00 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA ~BRASIL ALFABETIZADO~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/03/2006 | 212.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E OUTROS, NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 16/03/2006 | 450.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICASDE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/03/2006 | 6000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/03/2006 | 4740.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/03/2006 | 3000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/03/2006 | 3000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/03/2006 | 3500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/03/2006 | 1055.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/03/2006 | 255.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/03/2006 | 197.98 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/03/2006 | 270.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/03/2006 | 350.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/03/2006 | 401.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/03/2006 | 900.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/03/2006 | 50.00 | 00006088373423 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/03/2006 | 27.24 | 00037450905434 | ODACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/03/2006 | 46.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS PARA TECIDO, DESTINADAS AOS E-VENTOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/03/2006 | 43.23 | 00005701161471 | MARISETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/03/2006 | 28.66 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/03/2006 | 730.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VENTILADORES PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2006 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE NYLON PARA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/03/2006 | 354.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2006 | 1997.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/03/2006 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/03/2006 | 1266.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/03/2006 | 492.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA ~O PROGRAMA DE SAUDEMENTAL~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/03/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/03/2006 | 3500.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2006 | 1568.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007994 | 20/03/2006 | 1350.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008001 | 20/03/2006 | 400.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008010 | 20/03/2006 | 480.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008028 | 20/03/2006 | 880.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008036 | 20/03/2006 | 520.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008044 | 20/03/2006 | 960.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008052 | 20/03/2006 | 1050.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008061 | 20/03/2006 | 525.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008079 | 20/03/2006 | 400.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008087 | 20/03/2006 | 200.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/03/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008109 | 20/03/2006 | 440.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008117 | 20/03/2006 | 2880.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008125 | 20/03/2006 | 3330.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008133 | 20/03/2006 | 2880.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008141 | 20/03/2006 | 840.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008150 | 20/03/2006 | 240.00 | 00007841477449 | JOSÉ EULÂMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008168 | 20/03/2006 | 880.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2006 | 400.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE PALCO PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/03/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/03/2006 | 72.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2006 | 1072.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/03/2006 | 427.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/03/2006 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/03/2006 | 11334.49 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRA E OUTROS, DESTINADAS AS INSTA-LACOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/03/2006 | 361.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/03/2006 | 395.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/03/2006 | 1184.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/03/2006 | 2816.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/03/2006 | 620.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/03/2006 | 1796.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/03/2006 | 920.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM REFRIGERADOR PARA O CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 21/03/2006 | 11200.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDEIRA E OUTROS, DESTINADAS AS INSTA-LACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/03/2006 | 1516.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/03/2006 | 907.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/03/2006 | 846.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/03/2006 | 40.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/03/2006 | 24.34 | 00005744021442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/03/2006 | 30.24 | 00005617105469 | DJAILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/03/2006 | 17334.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/03/2006 | 3515.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2006 | 1250.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAFMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/03/2006 | 2791.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/03/2006 | 450.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/03/2006 | 57.00 | 35419571000140 | M. LEON. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/03/2006 | 34.11 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/03/2006 | 585.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/03/2006 | 100.00 | 00008116967401 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2006 | 400.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2006 | 1800.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DAS INSTALACOESDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/03/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/03/2006 | 4223.18 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2006 | 1008.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008532 | 22/03/2006 | 3150.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008541 | 22/03/2006 | 400.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008559 | 22/03/2006 | 350.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008567 | 22/03/2006 | 480.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/03/2006 | 160.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIOAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS COMEMORA-COES DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/03/2006 | 163.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/03/2006 | 1680.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008508 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/03/2006 | 30.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CANTINA DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/03/2006 | 465.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/03/2006 | 2777.04 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008737 | 23/03/2006 | 325.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/03/2006 | 422.85 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/03/2006 | 1300.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/03/2006 | 1400.00 | 00008030228406 | MARIA ADENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/03/2006 | 251.68 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/03/2006 | 243.98 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/03/2006 | 647.67 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DA SAUDE~MATERNO INFANTIL~ FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/03/2006 | 1536.92 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/03/2006 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/03/2006 | 557.08 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, PARA PROGRAMA DE ERRADICAODO RABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/03/2006 | 53.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/03/2006 | 20000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/03/2006 | 34.48 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008931 | 24/03/2006 | 44656.08 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/03/2006 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/03/2006 | 534.80 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/03/2006 | 263.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/03/2006 | 455.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/03/2006 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E BUFFET, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0008851 | 24/03/2006 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/03/2006 | 162.00 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MURAIS PARA EXPOSICAO DE FOTOS, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/03/2006 | 1265.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/03/2006 | 94851.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/03/2006 | 148.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/03/2006 | 9973.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/03/2006 | 53.00 | 00004828440437 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECTEARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/03/2006 | 1050.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/03/2006 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009156 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/03/2006 | 1289.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/03/2006 | 57956.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/03/2006 | 2696.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/03/2006 | 116.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/03/2006 | 7308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/03/2006 | 612.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/03/2006 | 67.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/03/2006 | 14092.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/03/2006 | 153.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/03/2006 | 13772.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/03/2006 | 1139.41 | 03751931000209 | SHOP21 COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SWITCH TRENDWARE TE100-S32 PLUS DESTI-NADO A SALA DE COMPUTACAO DO CENTRO ADMINIS-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/03/2006 | 7828.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/03/2006 | 4953.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/03/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/03/2006 | 73517.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/03/2006 | 20829.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/03/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/03/2006 | 689.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/03/2006 | 537.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/03/2006 | 37848.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/03/2006 | 140.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/03/2006 | 12.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/03/2006 | 1080.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/03/2006 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/03/2006 | 86.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/03/2006 | 8826.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAOI PLENA DE SAUDE -MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/03/2006 | 4932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/03/2006 | 510.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/03/2006 | 25023.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/03/2006 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/03/2006 | 7899.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/03/2006 | 173.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/03/2006 | 10610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/03/2006 | 72.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/03/2006 | 5185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/03/2006 | 1805.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ~NEWHOLLAND~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/03/2006 | 60.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/03/2006 | 30.00 | 00003615052480 | ALDENICE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/03/2006 | 324.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/03/2006 | 300.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA ~BOLSA FAMILIA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/03/2006 | 316.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/03/2006 | 316.00 | 00004546232403 | KAENIA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/03/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/03/2006 | 220.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPRESSOR PARA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009440 | 28/03/2006 | 270.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICI[AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/03/2006 | 225.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/03/2006 | 120.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/03/2006 | 1352.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/03/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIMAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/03/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/03/2006 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/03/2006 | 150.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/03/2006 | 85.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR DA UNIDADE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/03/2006 | 4038.60 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/03/2006 | 100.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/03/2006 | 50.00 | 00004337791442 | JOSEFA ERILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/03/2006 | 17.95 | 00007890097492 | EDNALVA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/03/2006 | 52.52 | 00044410964453 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/03/2006 | 300.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA O PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/03/2006 | 350.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSPARA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/03/2006 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BUCHA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/03/2006 | 1250.00 | 00030838037453 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2006 | 600.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2006 | 287.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2006 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2006 | 32.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2006 | 196.19 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2006 | 18.72 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2006 | 750.00 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO EM FAVOR DA APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2006 | 3096.78 | 05614517000194 | FARMAFORTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2006 | 293.85 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, PARA CANTINA DA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2006 | 581.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2006 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2006 | 768.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2006 | 11.46 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2006 | 462.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2006 | 134.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SELOS POSTAIS, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2006 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2006 | 317.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MESA DE EXAME CLINICO PARA GESTAOPLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2006 | 188.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ~NEWHOLLAND~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Melhoramento na rede de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009946 | 31/03/2006 | 20000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES - 1¦ MEDICAO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/04/2006 | 258.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHOS DE RADIO PARA PREMIACAO DU-RANTE O EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA ~AGEN-TE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 54.64 | 00003602348440 | GEORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2006 | 3780.00 | 04764019000165 | INDUSTRIA COM. DE URNAS M. CRISTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/04/2006 | 1090.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010014 | 03/04/2006 | 67350.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM TRATOR AGRICULA PARA PREPARACAO DE TER-RENOS PARA PLANTIO, EM FAVOR DOS PEQUENOS AGRCULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2006 | 229.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE SINAL DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2006 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRA-DA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00035754419791 | GERONIMO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE PLACAS NUMERICAS PARA IDENTIFICACAO DECASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/04/2006 | 1087.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/04/2006 | 3750.00 | 05362356000199 | E.P. DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS DA CIDADE DE PICUI, PARA EXPOSICAO PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2006 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE UM BOLO PARA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2006 | 80.00 | 00038668300415 | CRISTOVAO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLO PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2006 | 1888.50 | 06339869000141 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E DIGITALIZACAO DE IMAGEM,PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/04/2006 | 390.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/04/2006 | 13.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/04/2006 | 145.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/04/2006 | 1217.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/04/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 04/04/2006 | 220.00 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLACA E FONTES PARA SALA DE COMPUTACAODO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/04/2006 | 247.16 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHA PARA CONFECCAO DE FARDAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/04/2006 | 3386.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPTADOR PARA SECRETARIA DE PROMO-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/04/2006 | 160.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA VELORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/04/2006 | 7500.00 | 06959442000146 | INFO HARDWARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE COMPUTADORES NOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/04/2006 | 761.97 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/04/2006 | 925.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/04/2006 | 7501.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/04/2006 | 859.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/04/2006 | 165.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/04/2006 | 455.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/04/2006 | 426.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 06/04/2006 | 28.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC NA CONTA DIVERSOS, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 06/04/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/04/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 06/04/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS - MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/04/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/04/2006 | 209.35 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA UNIDADE MATERNOINFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 06/04/2006 | 425.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 06/04/2006 | 1040.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 06/04/2006 | 354.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 06/04/2006 | 5967.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 06/04/2006 | 528.30 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALACOES DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 06/04/2006 | 60.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES DO CENTROADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 06/04/2006 | 680.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESI-ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir ao Pequeno Minerador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 06/04/2006 | 1278.00 | 03478197000167 | V. G. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOCOMPRESSOR - A DISPOSICAO DOS MINERADORES DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 06/04/2006 | 479.21 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 06/04/2006 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 06/04/2006 | 50.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/04/2006 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/04/2006 | 280.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA SESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/04/2006 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/04/2006 | 340.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/04/2006 | 200.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/04/2006 | 176.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/04/2006 | 6694.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/04/2006 | 290.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/04/2006 | 4207.46 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/04/2006 | 2144.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/04/2006 | 30.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/04/2006 | 250.00 | 00078967848404 | RUBENS DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/04/2006 | 3759.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2006 | 50.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2006 | 60.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2006 | 300.00 | 03075668000196 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2006 | 3030.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2006 | 10625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2006 | 700.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2006 | 258.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2006 | 342.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/04/2006 | 1107.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/04/2006 | 6734.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/04/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/04/2006 | 907.50 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/04/2006 | 3132.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/04/2006 | 17174.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCACAOE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/04/2006 | 2162.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/04/2006 | 1028.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2006 | 134.34 | 00028210042491 | AMARO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2006 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/04/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2006 | 561.30 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTEN-CAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2006 | 5657.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0010804 | 10/04/2006 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2006 | 25.00 | 00057042560400 | IDALIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2006 | 114.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/04/2006 | 800.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPACTACAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 11/04/2006 | 159.80 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/04/2006 | 610.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LAMINAS DOTRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/04/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/04/2006 | 35.00 | 00057038449400 | MARIA DALVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 11/04/2006 | 85.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR ARCONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 11/04/2006 | 11.49 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/04/2006 | 6800.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA DO SERIDO - PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/04/2006 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/04/2006 | 42.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/04/2006 | 30.00 | 00005925401468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA DE COCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/04/2006 | 1840.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/04/2006 | 648.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/04/2006 | 300.00 | 00011344793797 | FRANCISCO FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO POSTO DE SAU-DE DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/04/2006 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/04/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/04/2006 | 27.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/04/2006 | 60.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/04/2006 | 860.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/04/2006 | 270.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/04/2006 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSÉ DANIEL DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011011 | 11/04/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/04/2006 | 250.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/04/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/04/2006 | 240.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011258 | 12/04/2006 | 5097.03 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 12/04/2006 | 25.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/04/2006 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011282 | 12/04/2006 | 9957.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 12/04/2006 | 320.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011193 | 12/04/2006 | 12882.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011207 | 12/04/2006 | 2616.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/04/2006 | 300.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO UMA PLACA MAE PARA COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/04/2006 | 1914.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTE-BOL AUMARI SALES DE MELO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/04/2006 | 1500.00 | 03321757000175 | IBPM LTDA. | REFERENTE A PLACA EDUCATIVA CULTURAL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/04/2006 | 100.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 12/04/2006 | 270.00 | 00067300502415 | JOSE TADEU LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/04/2006 | 350.00 | 00002997466407 | JUVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/04/2006 | 130.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/04/2006 | 316.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COLMEIAS DE APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/04/2006 | 380.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/04/2006 | 360.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/04/2006 | 250.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/04/2006 | 360.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DETERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/04/2006 | 200.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/04/2006 | 110.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LNB E DIVISOR DE CANAIS PARA REPETIDO-RA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 12/04/2006 | 110.00 | 00006171686441 | VITORIANO BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 12/04/2006 | 99.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS PARA ESCITURA DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/04/2006 | 113.82 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/04/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VECULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/04/2006 | 244.86 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/04/2006 | 3642.87 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011428 | 17/04/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0011436 | 17/04/2006 | 5019.93 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/04/2006 | 2688.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42¦ PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/04/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/04/2006 | 1175.46 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/04/2006 | 572.68 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/04/2006 | 530.00 | 00080178901768 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE POLIMENTO DO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2006 | 70.00 | 00006158917486 | SUELI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/04/2006 | 60.00 | 00006002022406 | JOSE ALDENOR DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 18/04/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/04/2006 | 60.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS ENCO-MENDAS (COMPRAS) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/04/2006 | 17512.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011487 | 18/04/2006 | 1980.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011495 | 18/04/2006 | 1760.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011509 | 18/04/2006 | 440.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011517 | 18/04/2006 | 1600.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011525 | 18/04/2006 | 1440.00 | 00007841477449 | JOSÉ EULÂMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011533 | 18/04/2006 | 3360.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011541 | 18/04/2006 | 1300.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011550 | 18/04/2006 | 1680.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011568 | 18/04/2006 | 990.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011576 | 18/04/2006 | 1840.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011584 | 18/04/2006 | 1760.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011592 | 18/04/2006 | 1600.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011606 | 18/04/2006 | 3520.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011614 | 18/04/2006 | 1540.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011622 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011631 | 18/04/2006 | 1470.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011649 | 18/04/2006 | 1300.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011657 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011665 | 18/04/2006 | 1100.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011673 | 18/04/2006 | 1680.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 18/04/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/04/2006 | 377.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXASDE LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEICULO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 18/04/2006 | 2845.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011711 | 18/04/2006 | 1760.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011720 | 18/04/2006 | 3870.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011738 | 18/04/2006 | 2070.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/04/2006 | 42.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/04/2006 | 56.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/04/2006 | 28.00 | 00034354328453 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/04/2006 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/04/2006 | 120.00 | 00000716114879 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/04/2006 | 1532.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0011797 | 18/04/2006 | 2525.12 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 19/04/2006 | 190.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/04/2006 | 1823.87 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 19/04/2006 | 98.96 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 19/04/2006 | 160.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/04/2006 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/04/2006 | 300.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE BANNER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 19/04/2006 | 455.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011959 | 19/04/2006 | 68466.60 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 19/04/2006 | 99.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 19/04/2006 | 2700.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GATE, DURANTE AS OPERACAOESREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 19/04/2006 | 150.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/04/2006 | 300.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 19/04/2006 | 20000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 19/04/2006 | 50.00 | 00006088373423 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 19/04/2006 | 110.00 | 07549446000119 | ARNALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CAPACETE, DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/04/2006 | 450.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/04/2006 | 120.00 | 00004138101438 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/04/2006 | 70.00 | 00060279460406 | MARIA DE FATIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2006 | 560.00 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2006 | 560.00 | 00003602187411 | FLAILMA CLAINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/04/2006 | 560.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/04/2006 | 112.00 | 00040725260459 | DAMIANA CARLITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/04/2006 | 494.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/04/2006 | 432.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/04/2006 | 224.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIRAIASDA SERVIDORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/04/2006 | 1471.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/04/2006 | 878.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/04/2006 | 225.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012017 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/04/2006 | 482.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/04/2006 | 1184.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/04/2006 | 62.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/04/2006 | 727.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/04/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/04/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012271 | 24/04/2006 | 40.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/04/2006 | 3.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 24/04/2006 | 350.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 24/04/2006 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 24/04/2006 | 919.04 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS DA PRIMEIRA DAMA DOMUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/04/2006 | 140.72 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 24/04/2006 | 180.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DATA SHOW PARA EXPOSICAO DE FEIRA ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/04/2006 | 1286.80 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/04/2006 | 2218.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/04/2006 | 250.00 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TROFEUS, DESTINADOS A GINCANA REALIZA-DA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/04/2006 | 246.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/04/2006 | 26.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/04/2006 | 420.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 24/04/2006 | 88.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMECIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXA PARA CENTRAL TELEFONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 24/04/2006 | 200.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 24/04/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/04/2006 | 248.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DE TRABA-LHOS MANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/04/2006 | 120.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/04/2006 | 111.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/04/2006 | 350.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE BICAS PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/04/2006 | 131.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/04/2006 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DO EXTINTOR DO CENTRO ADMINISTRAIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/04/2006 | 20.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTIVOS, UTILIZADOS DURANTE OSEVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 25/04/2006 | 3338.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BANCO DOBRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/04/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 25/04/2006 | 56.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 25/04/2006 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/04/2006 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/04/2006 | 30.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/04/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/04/2006 | 4112.25 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALI-SES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/04/2006 | 73000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/04/2006 | 20503.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/04/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/04/2006 | 920.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/04/2006 | 510.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 26/04/2006 | 41938.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/04/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/04/2006 | 765.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/04/2006 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/04/2006 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/04/2006 | 89.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/04/2006 | 10392.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAOI PLENA DE SAUDE -ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 26/04/2006 | 2737.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 26/04/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/04/2006 | 5738.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/04/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/04/2006 | 120.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/04/2006 | 7510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 26/04/2006 | 618.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 26/04/2006 | 185.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 26/04/2006 | 17580.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 26/04/2006 | 8966.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/04/2006 | 5703.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/04/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 26/04/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 26/04/2006 | 14437.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 26/04/2006 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINA-TURA SEMESTRAL ~JORNAL DA PARAIBA~ PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 26/04/2006 | 1211.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 26/04/2006 | 108989.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 26/04/2006 | 151.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/04/2006 | 11098.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/04/2006 | 427.65 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORESDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/04/2006 | 1100.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/04/2006 | 1170.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/04/2006 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/04/2006 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 26/04/2006 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 26/04/2006 | 600.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 26/04/2006 | 240.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO - FEV/MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/04/2006 | 850.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 26/04/2006 | 300.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 26/04/2006 | 150.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO PARA ESCOLA MUNICIPAL ~ANA MARIA GOMES~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/04/2006 | 230.00 | 00004828440437 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECTEARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 26/04/2006 | 1011.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 26/04/2006 | 1241.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/04/2006 | 63384.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/04/2006 | 3283.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 26/04/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/04/2006 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E BUFFET, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/04/2006 | 9345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/04/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 26/04/2006 | 300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PAR-TICIPACAO DE CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 26/04/2006 | 182.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 26/04/2006 | 12678.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 26/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 26/04/2006 | 350.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONTADOR DE MOVEIS, PARAO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 26/04/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/04/2006 | 5724.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/04/2006 | 508.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 26/04/2006 | 27506.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/04/2006 | 1007.55 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/04/2006 | 560.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/04/2006 | 223.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/04/2006 | 502.93 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO EM FAVOR DA APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/04/2006 | 1610.65 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/04/2006 | 213.97 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/04/2006 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/04/2006 | 711.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/04/2006 | 130.00 | 03799819000159 | AMICRO COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MOUSE E OUTROS, DESTINADOS A SALA DE COM-PUTACAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2006 | 406.00 | 00032362706400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OVOS DE PASCOA PARA O PROGRAMA "PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2006 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2006 | 96.00 | 00064622789434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LOCORES PARA DEGUSTACAO, DURANTE O"I SALAO DE TURISMO DA PARAIBA PRA VIAGEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/05/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00030838037453 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Melhoramento na rede de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013391 | 02/05/2006 | 19501.80 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES - 2¦ E ULTIMA MEDICAO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2006 | 3360.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA ~BRASIL ALFABETIZADO~ - FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2006 | 14950.00 | 00003920732421 | TARCISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADEDE SAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2006 | 294.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0013226 | 02/05/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2006 | 486.56 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2006 | 1607.57 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2006 | 1833.70 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2006 | 10.00 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALI-SES DESTA CIDADE. REFERENTE A DIFERENCA, EMPENHADA A MENOR, PELO EMPENHO N§ 01245-9 DATADODE 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/05/2006 | 350.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAGUIA DA SILVA MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/05/2006 | 49.99 | 05537467000199 | R. J. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/05/2006 | 17.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/05/2006 | 890.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/05/2006 | 150.00 | 00004853694439 | JOSE RONALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/05/2006 | 165.00 | 24285157000179 | J C ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA O PISO DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFENTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/05/2006 | 476.74 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DA SAUDE~MATERNO INFANTIL~ MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/05/2006 | 1306.20 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/05/2006 | 397.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/05/2006 | 480.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0013480 | 03/05/2006 | 1494.50 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/05/2006 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/05/2006 | 1905.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/05/2006 | 429.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/05/2006 | 128.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/05/2006 | 685.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/05/2006 | 1073.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/05/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/05/2006 | 352.50 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/05/2006 | 3717.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/05/2006 | 350.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA ~BOLSA FAMILIA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/05/2006 | 32.87 | 00033742600478 | MARIA AUGUSTA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/05/2006 | 45.23 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/05/2006 | 40.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/05/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/05/2006 | 55.24 | 00001922247430 | HYGIN CARNEIRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/05/2006 | 14.20 | 00075212056420 | MARIA GORETTE FIALHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXULIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/05/2006 | 42.46 | 00006493649455 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/05/2006 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/05/2006 | 150.00 | 00002083093496 | MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/05/2006 | 250.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE P. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/05/2006 | 370.00 | 00004546232403 | KAENIA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/05/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/05/2006 | 769.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/05/2006 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/05/2006 | 135.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/05/2006 | 110.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA FARDAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/05/2006 | 250.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/05/2006 | 925.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/05/2006 | 33.17 | 00003307082442 | DAMIANA LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/05/2006 | 140.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/05/2006 | 390.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/05/2006 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/05/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/05/2006 | 395.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A VISITA DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/05/2006 | 97.86 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/05/2006 | 442.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/05/2006 | 540.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGREGADO PARA PISO DA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/05/2006 | 30.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/05/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/05/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/05/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS - ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 05/05/2006 | 30.39 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 05/05/2006 | 120.00 | 00032451571420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0014010 | 05/05/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0014028 | 05/05/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/05/2006 | 60.05 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/05/2006 | 400.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/05/2006 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 05/05/2006 | 40.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHE PRA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/05/2006 | 290.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 05/05/2006 | 650.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AOS MESES DE MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 05/05/2006 | 1103.30 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DOSPARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA"PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/05/2006 | 2016.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT DE CAMISETAS, FRALDAS E OUTROS,PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 05/05/2006 | 400.00 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA "TAIPA NUNCA MAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 05/05/2006 | 200.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA-POUPANCA DA MENOR CAMILA DA LUZ MEDEIROS, ATRA-VES DO PROGRAMA "BEBE DO FUTURO" DA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 05/05/2006 | 1010.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 05/05/2006 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/05/2006 | 400.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PRA MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/05/2006 | 600.00 | 00003800687453 | DAMIAO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCO AMAZONAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/05/2006 | 320.00 | 00003603781457 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTIO "PALMAS PARA O SEMIARIDO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/05/2006 | 316.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COLMEIAS DE APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/05/2006 | 400.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 08/05/2006 | 360.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/05/2006 | 390.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/05/2006 | 42.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO DESCRITO EM CUPOM ANEXO. DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003308424479 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/05/2006 | 36.68 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/05/2006 | 35.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/05/2006 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/05/2006 | 215.95 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/05/2006 | 90.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/05/2006 | 74.40 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/05/2006 | 265.00 | 00036165409415 | JOAO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MESA DO CENTRO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/05/2006 | 299.95 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/05/2006 | 472.60 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/05/2006 | 784.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/05/2006 | 694.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/05/2006 | 324.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/05/2006 | 1138.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/05/2006 | 151.20 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 09/05/2006 | 54.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 09/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 09/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 09/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/05/2006 | 200.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE HD40 PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/05/2006 | 550.00 | 00037665502415 | JOSE ODICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 09/05/2006 | 1748.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 09/05/2006 | 577.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 09/05/2006 | 400.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/05/2006 | 790.00 | 00003308993414 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS DE GESSO, PARASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 09/05/2006 | 330.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2006 | 20000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/05/2006 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/05/2006 | 137.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2006 | 580.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADACAO DE CA-DAVERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2006 | 44.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2006 | 930.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2006 | 6663.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2006 | 4040.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2006 | 74.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE CALCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2006 | 3132.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2006 | 15270.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCACAOE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2006 | 2765.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2006 | 1107.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2006 | 672.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2006 | 56.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2006 | 56.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014567 | 10/05/2006 | 1950.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - FEV/MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014575 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO (CAMINHAO), A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2006 | 6362.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2006 | 2895.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2006 | 2068.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2006 | 90.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0014648 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - FEV/MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2006 | 445.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0014672 | 10/05/2006 | 2750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - FEV/MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2006 | 95.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2006 | 3817.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2006 | 480.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2006 | 2710.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2006 | 819.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA ACOES DA VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/05/2006 | 55.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/05/2006 | 491.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/05/2006 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/05/2006 | 171.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/05/2006 | 910.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/05/2006 | 270.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/05/2006 | 402.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/05/2006 | 195.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/05/2006 | 360.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/05/2006 | 720.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/05/2006 | 6241.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 11/05/2006 | 1124.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/05/2006 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DA UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014885 | 11/05/2006 | 1520.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014893 | 11/05/2006 | 1530.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014907 | 11/05/2006 | 1360.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/05/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014923 | 11/05/2006 | 1360.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014931 | 11/05/2006 | 765.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0014940 | 11/05/2006 | 1105.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 11/05/2006 | 1009.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRI-BUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/05/2006 | 434.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/05/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/05/2006 | 400.00 | 00096403462415 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/05/2006 | 480.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAS PARA OS SERVIDORESDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/05/2006 | 95.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM RADIO GRAVADOR, PERTEN-CENTE AO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0015113 | 12/05/2006 | 4655.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0015181 | 12/05/2006 | 2755.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/05/2006 | 480.00 | 00003307807439 | JOSE BALDUINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0015202 | 12/05/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/05/2006 | 2688.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43¦ PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/05/2006 | 12.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0015121 | 12/05/2006 | 10212.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/05/2006 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE POSTOS DESAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 12/05/2006 | 11650.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/05/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/05/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0015261 | 15/05/2006 | 7140.21 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/05/2006 | 70.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA O PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/05/2006 | 76.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ETIQUETAS PARA O CENTRO ADMINITRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/05/2006 | 2778.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GATE, DURANTE AS OPERACAOESREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/05/2006 | 493.50 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0015288 | 15/05/2006 | 19813.54 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/05/2006 | 280.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DURANTE AS FESTIVIDADESDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/05/2006 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO, DURANTE AS SOLENIDADES DOPROGRAMA "PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/05/2006 | 80.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/05/2006 | 600.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE RADIOS E VENTILADORES PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/05/2006 | 100.00 | 00088466744487 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/05/2006 | 300.00 | 00000072764430 | MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/05/2006 | 100.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/05/2006 | 248.21 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/05/2006 | 3416.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2006. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 16/05/2006 | 117.90 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 16/05/2006 | 80.00 | 00083218823587 | FRANCIMERIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/05/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/05/2006 | 2569.00 | 03478197000167 | V. G. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOCOMPRESSOR - A DISPOSICAO DOS MINERADORES DEPICUI E CATA-VENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/05/2006 | 14973.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 16/05/2006 | 1633.52 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 16/05/2006 | 280.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 16/05/2006 | 1310.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/05/2006 | 1823.25 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/05/2006 | 1233.70 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 16/05/2006 | 2433.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/05/2006 | 680.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VENTILADORES PARA SECRETARIA DA FAZEN-DA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 16/05/2006 | 140.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00003595923413 | KLEWER DANNYELLSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS - MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 16/05/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0015547 | 17/05/2006 | 20000.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 17/05/2006 | 260.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VECULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/05/2006 | 210.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 17/05/2006 | 254.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 17/05/2006 | 566.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 17/05/2006 | 50.00 | 00006088373423 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 17/05/2006 | 80.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/05/2006 | 230.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VECULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/05/2006 | 180.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/05/2006 | 18.90 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MAGUEIRA PLASTICA PARA UNIDADE DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/05/2006 | 512.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRAS DE RODA, EM FAVOR DE PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/05/2006 | 1969.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/05/2006 | 2167.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/05/2006 | 170.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM VENTILADOR PARA SEDE DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/05/2006 | 85.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADASTRO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 19/05/2006 | 717.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 19/05/2006 | 1049.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/05/2006 | 405.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/05/2006 | 634.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 19/05/2006 | 22.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDA PRA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 19/05/2006 | 1152.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/05/2006 | 539.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 19/05/2006 | 100.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM TELAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/05/2006 | 3.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/05/2006 | 1188.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/05/2006 | 569.88 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDA DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 19/05/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/05/2006 | 68.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 19/05/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 19/05/2006 | 1120.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/05/2006 | 600.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA O PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/05/2006 | 380.00 | 00003286392499 | FRANCINALDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/05/2006 | 1431.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DOSPARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS PRO-GRAMAS: AGENTE JOVEM E ATENCAO AO IDOSO, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/05/2006 | 95.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/05/2006 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/05/2006 | 1415.55 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIO PARA COZINHA INDUSTRIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 22/05/2006 | 1243.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 22/05/2006 | 111225.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/05/2006 | 160.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/05/2006 | 11422.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016110 | 22/05/2006 | 2640.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016128 | 22/05/2006 | 1190.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016136 | 22/05/2006 | 1360.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016144 | 22/05/2006 | 1105.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016152 | 22/05/2006 | 1360.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016161 | 22/05/2006 | 2640.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016179 | 22/05/2006 | 1190.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016187 | 22/05/2006 | 1080.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016195 | 22/05/2006 | 1360.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016209 | 22/05/2006 | 1045.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016217 | 22/05/2006 | 1360.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016225 | 22/05/2006 | 340.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016233 | 22/05/2006 | 1360.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016241 | 22/05/2006 | 1530.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016250 | 22/05/2006 | 1360.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/05/2006 | 1017.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/05/2006 | 1227.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/05/2006 | 64312.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/05/2006 | 3463.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/05/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/05/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/05/2006 | 14544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/05/2006 | 232.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/05/2006 | 18389.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/05/2006 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/05/2006 | 11.46 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/05/2006 | 8966.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/05/2006 | 5703.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/05/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/05/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/05/2006 | 7510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/05/2006 | 170.00 | 00007023801480 | ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO COFRE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/05/2006 | 624.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/05/2006 | 2.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/05/2006 | 69.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/05/2006 | 74382.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/05/2006 | 20039.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/05/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/05/2006 | 882.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/05/2006 | 435.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/05/2006 | 42248.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/05/2006 | 2576.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/05/2006 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/05/2006 | 640.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 22/05/2006 | 89.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 22/05/2006 | 10055.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAOI PLENA DE SAUDE -MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 22/05/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 22/05/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 22/05/2006 | 9345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 22/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 22/05/2006 | 178.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/05/2006 | 12505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 22/05/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/05/2006 | 5607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/05/2006 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LELETRICISTA, NAS INSTALACOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/05/2006 | 513.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/05/2006 | 27743.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 23/05/2006 | 350.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,DO CENTRO ADMINISTRATIVO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 23/05/2006 | 960.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARASERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/05/2006 | 3200.00 | 04472126001000 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS (TENIS) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA "PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 23/05/2006 | 600.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 23/05/2006 | 370.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA ~BOLSA FAMILIA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 23/05/2006 | 287.00 | 00003094192475 | HELIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 23/05/2006 | 675.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~ADOTE UMA CRIANCA~ - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 23/05/2006 | 386.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS E OUTROS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/05/2006 | 400.00 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA "TAIPA NUNCA MAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 23/05/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 23/05/2006 | 370.00 | 00004546232403 | KAENIA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 23/05/2006 | 533.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/05/2006 | 50.00 | 00078888379487 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/05/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/05/2006 | 428.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/05/2006 | 45.00 | 03663038000132 | ML COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, DESTINADAS A PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0016551 | 23/05/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/05/2006 | 350.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 23/05/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/05/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0016527 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 23/05/2006 | 824.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016608 | 23/05/2006 | 1080.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO (CAMINHAO), A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016616 | 23/05/2006 | 900.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016624 | 23/05/2006 | 1080.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0016829 | 24/05/2006 | 3002.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016837 | 24/05/2006 | 560.00 | 00007841477449 | JOSÉ EULÂMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 24/05/2006 | 80.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DO "DIADAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 24/05/2006 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 24/05/2006 | 101.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARRANJOS FLORAIS PRA SECRETARIA DA FA-ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 24/05/2006 | 70.00 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 24/05/2006 | 37.80 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 24/05/2006 | 44.20 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AZULEJO PARA O MATERNO INFANTIL, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 24/05/2006 | 96.00 | 24518458000103 | CENTRO DE PATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, EM FAVOR DA MENOR JOANNA VICTO-RIA DANTAS GEMINIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 24/05/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 24/05/2006 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 24/05/2006 | 445.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 24/05/2006 | 22.00 | 00005178524462 | WILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE JANELAS DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 24/05/2006 | 60.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO (EM MADEIRA) DE RAMPAS E TAMBORETE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/05/2006 | 288.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016985 | 25/05/2006 | 55800.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/05/2006 | 3261.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRA-MA "SAUDE BUCAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/05/2006 | 585.44 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 25/05/2006 | 145.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/05/2006 | 499.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MULTE IMPRESSORA EPSON PRA SEDE DASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 25/05/2006 | 594.93 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0016969 | 25/05/2006 | 400.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 26/05/2006 | 65.05 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 26/05/2006 | 132.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO, PARA COMPONENTES DE QUADRILHASJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 26/05/2006 | 1285.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DA CENTRAL TELEFONICA DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 26/05/2006 | 1715.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 26/05/2006 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 26/05/2006 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 26/05/2006 | 75.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOMBONS PARA CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 26/05/2006 | 106.00 | 00007297734420 | ANTONIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TUBULACAO PARA CENTRALTELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 26/05/2006 | 470.00 | 04472126001000 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PRO-GRAMA "PETI". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/05/2006 | 314.96 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/05/2006 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO SEMITERIO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES-ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/05/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/05/2006 | 60.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/05/2006 | 115.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/05/2006 | 960.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/05/2006 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/05/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/05/2006 | 452.51 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/05/2006 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2006 | 640.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0017213 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/05/2006 | 105.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CERAMICA PARA A UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2006 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/05/2006 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/05/2006 | 25.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/05/2006 | 130.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PISO DE BORRACHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2006 | 500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA FLORESTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2006 | 205.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2006 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2006 | 939.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/05/2006 | 461.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/05/2006 | 109.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DOTRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/05/2006 | 3416.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2006 | 101.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2006 | 743.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/05/2006 | 300.00 | 00069072043472 | JOAO REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/05/2006 | 330.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2006 | 3901.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2006 | 750.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/05/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL CO-NEGO JOSE DE BARROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2006 | 2467.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/05/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIMAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA ICMS-EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2006 | 1570.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/05/2006 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/05/2006 | 225.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2006 | 6.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/05/2006 | 203.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SELOS POSTAIS, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2006 | 271.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2006 | 684.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA CENTRAL DETELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0017523 | 01/06/2006 | 1635.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRA-MA "SAUDE BUCAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2006 | 83.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA "CIRANDA DE SERVICOS" REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2006 | 12500.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE "MATERNOINFANTIL" DESTA CIDADE. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2006 | 1189.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2006 | 1834.20 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLTRONAS E CADEIRAS PARA ACOES ESTRA-TEGICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2006 | 77.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA"SAUDE MENTAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0017582 | 01/06/2006 | 527.70 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0017591 | 01/06/2006 | 1261.06 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0017604 | 01/06/2006 | 2167.44 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2006 | 320.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES DOSCOMPONENTES DE QUADRILHAS JUNINAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2006 | 515.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PLASTICOS E OUTROS, PARA OPROGRAMA "BEBE DO FUTURO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017655 | 02/06/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017639 | 02/06/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/06/2006 | 210.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/06/2006 | 1700.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/06/2006 | 250.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 05/06/2006 | 720.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, PARA O PROGRAMA"ADOTE UMA CRIANCA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/06/2006 | 5054.95 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/06/2006 | 55.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 05/06/2006 | 49.00 | 00004290996493 | EDILENA BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE UMA CESTA "CAFE DA MANHA" PARA SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/06/2006 | 145.60 | 09193681000126 | INMETRO-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DE BALANCAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 05/06/2006 | 430.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/06/2006 | 10.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/06/2006 | 914.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/06/2006 | 350.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 06/06/2006 | 46.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/06/2006 | 11.49 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 06/06/2006 | 1969.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CUMPUTADOR PRA SECRETARUA DA FAZEN-DA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/06/2006 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/06/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 06/06/2006 | 21.90 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/06/2006 | 3943.23 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/06/2006 | 650.11 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DA SAUDE~MATERNO INFANTIL~ ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/06/2006 | 1061.24 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 06/06/2006 | 228.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/06/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 06/06/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 06/06/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 06/06/2006 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/06/2006 | 300.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BATERIA, PARA O CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 06/06/2006 | 230.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 06/06/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 06/06/2006 | 220.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR VALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 06/06/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 07/06/2006 | 310.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIACAO DE MEIO-FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 07/06/2006 | 50.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO MOLDURAS PARA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 07/06/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 07/06/2006 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E BUFFET PARA O PROGRAMA"ADOTE UMA CRIACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 07/06/2006 | 712.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 07/06/2006 | 26.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 07/06/2006 | 550.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 07/06/2006 | 365.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 07/06/2006 | 160.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0018040 | 07/06/2006 | 1677.50 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 07/06/2006 | 220.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/06/2006 | 418.66 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0018112 | 08/06/2006 | 6562.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/06/2006 | 400.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO PELO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/06/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/06/2006 | 20000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/06/2006 | 170.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/06/2006 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/06/2006 | 2101.89 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/06/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/06/2006 | 420.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/06/2006 | 213.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/06/2006 | 360.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/06/2006 | 350.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COLMEIAS DE APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/06/2006 | 280.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/06/2006 | 250.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/06/2006 | 400.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/06/2006 | 7500.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 09/06/2006 | 169.49 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/06/2006 | 1625.00 | 12742920000164 | LANDE-MAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/06/2006 | 1500.00 | 12742920000164 | LANDE-MAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS PARA GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 09/06/2006 | 12005.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 09/06/2006 | 50.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 09/06/2006 | 80.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACESSORIO PARA FIAT UNO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 09/06/2006 | 40.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AZULEJO PARA O MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0018465 | 09/06/2006 | 2200.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0018473 | 09/06/2006 | 2200.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 09/06/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 09/06/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0018511 | 09/06/2006 | 2937.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 09/06/2006 | 350.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0018538 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0018546 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/06/2006 | 350.00 | 00099160579404 | MARIA ARTEMISA DOS ANJOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/06/2006 | 350.00 | 00097700720444 | EVARISTO FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0018589 | 09/06/2006 | 2200.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PRA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/06/2006 | 350.00 | 00095277137491 | JOSENILDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/06/2006 | 936.70 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/06/2006 | 6188.04 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 09/06/2006 | 731.80 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/06/2006 | 4298.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/06/2006 | 759.20 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/06/2006 | 10180.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0018325 | 09/06/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/06/2006 | 350.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0018341 | 09/06/2006 | 2600.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/06/2006 | 224.82 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EQUIPE DE APOIO "CIRANDA DE SERVICOS" REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/06/2006 | 264.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/06/2006 | 158.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAVISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/06/2006 | 390.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS PRA "CIRANDA DE SERVICOS"DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/06/2006 | 7163.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/06/2006 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/06/2006 | 200.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHE PRA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/06/2006 | 84.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/06/2006 | 140.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/06/2006 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/06/2006 | 600.00 | 00003595923413 | KLEWER DANNYELLSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS - MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/06/2006 | 5281.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/06/2006 | 1793.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/06/2006 | 17192.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCACAOE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/06/2006 | 6815.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/06/2006 | 370.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/06/2006 | 265.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/06/2006 | 87.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/06/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/06/2006 | 150.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 12/06/2006 | 230.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/06/2006 | 115.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/06/2006 | 203.00 | 00003089158442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS - EM ALUMINIO,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/06/2006 | 35.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 12/06/2006 | 37.05 | 00002167222416 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 12/06/2006 | 50.00 | 00006088373423 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 12/06/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/06/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/06/2006 | 160.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES PARA "CIRANDA DE SERVICOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/06/2006 | 63.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/06/2006 | 80.00 | 00005925401468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA DE COCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA VISITA DO GOVERNADOR A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 12/06/2006 | 250.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DURANTE AS FESTIVIDADESDE VISITACAO DO GOVERNADOR A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/06/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 12/06/2006 | 900.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA DESAUDE "CARENCIAS NUTRICIONAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/06/2006 | 285.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 12/06/2006 | 143.00 | 06108167000157 | SILVANI SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PRA MANUTECAO DE MOTOCICLETAS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 12/06/2006 | 70.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 12/06/2006 | 56.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 12/06/2006 | 15.80 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 12/06/2006 | 35.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 12/06/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 12/06/2006 | 50.00 | 00043955665453 | CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/06/2006 | 1105.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 12/06/2006 | 180.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/06/2006 | 446.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/06/2006 | 160.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/06/2006 | 210.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/06/2006 | 236.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/06/2006 | 425.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/06/2006 | 276.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/06/2006 | 490.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 12/06/2006 | 700.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 12/06/2006 | 700.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 12/06/2006 | 360.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/06/2006 | 1243.10 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/06/2006 | 112.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 13/06/2006 | 1100.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/06/2006 | 50.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRAVA-CAO DE FITAS PARA CAMPANHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/06/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/06/2006 | 10315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/06/2006 | 580.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0019232 | 13/06/2006 | 703.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 13/06/2006 | 560.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 13/06/2006 | 126.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0019143 | 13/06/2006 | 7334.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/06/2006 | 300.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/06/2006 | 63.00 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE VISITACAO DO GOVERNADOR DO ESTADO A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/06/2006 | 30.00 | 00001864285451 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 13/06/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 13/06/2006 | 30.00 | 00003037083441 | JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0019135 | 13/06/2006 | 4560.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0019283 | 13/06/2006 | 2983.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 13/06/2006 | 600.00 | 00035754419791 | GERONIMO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE PLACAS NUMERICAS PARA IDENTIFICACAO DECASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0019445 | 14/06/2006 | 7970.66 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 14/06/2006 | 20.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/06/2006 | 1045.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0019313 | 14/06/2006 | 1030.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, PARA CANTINA DA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/06/2006 | 23262.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS - EMBARGO, CONFORME ORDEMJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/06/2006 | 1135.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 14/06/2006 | 1777.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0019356 | 14/06/2006 | 1624.73 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0019364 | 14/06/2006 | 1097.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 14/06/2006 | 157.10 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 14/06/2006 | 1176.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 14/06/2006 | 588.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/06/2006 | 131.58 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0019411 | 14/06/2006 | 11641.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 14/06/2006 | 125.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHO POSTURAL PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 14/06/2006 | 390.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM PAR DE CALHAS PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/06/2006 | 74.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ESTOFAMENTO DE TATAME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/06/2006 | 32.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/06/2006 | 200.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/06/2006 | 211.84 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/06/2006 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE POSTOS DESAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/06/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/06/2006 | 728.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/06/2006 | 360.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PILHAS PARA O CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0019500 | 16/06/2006 | 10000.20 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/06/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/06/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 16/06/2006 | 150.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/06/2006 | 455.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/06/2006 | 398.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT DE CAMISETAS, FRALDAS E OUTROS,PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/06/2006 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTEAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/06/2006 | 262.44 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/06/2006 | 50.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/06/2006 | 211.70 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/06/2006 | 140.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLE, DURANTE "A CIRANDA DE SER-VICOS" NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DOESTADO A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0019721 | 20/06/2006 | 3298.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019739 | 20/06/2006 | 440.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019747 | 20/06/2006 | 1920.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/06/2006 | 188.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019763 | 20/06/2006 | 1470.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019771 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019780 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019798 | 20/06/2006 | 990.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019801 | 20/06/2006 | 1840.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019810 | 20/06/2006 | 1980.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019828 | 20/06/2006 | 1890.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019836 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019844 | 20/06/2006 | 1365.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019852 | 20/06/2006 | 1890.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019861 | 20/06/2006 | 1365.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019879 | 20/06/2006 | 1410.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019887 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019895 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019909 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019917 | 20/06/2006 | 1470.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019925 | 20/06/2006 | 1890.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019933 | 20/06/2006 | 1210.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019941 | 20/06/2006 | 3280.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019950 | 20/06/2006 | 3360.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/06/2006 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/06/2006 | 532.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019984 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0019992 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/06/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/06/2006 | 106.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O JANTAR OFE-RECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/06/2006 | 106.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DE VISI-TA DO GOVERNADOR A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/06/2006 | 366.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/06/2006 | 566.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/06/2006 | 15.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/06/2006 | 797.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/06/2006 | 372.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/06/2006 | 1885.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/06/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/06/2006 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/06/2006 | 865.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/06/2006 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 20/06/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/06/2006 | 20.00 | 00005178961412 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/06/2006 | 605.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/06/2006 | 800.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/06/2006 | 210.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/06/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/06/2006 | 150.00 | 00002863894447 | MARIA DILMA FEITOZA SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 20/06/2006 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/06/2006 | 64.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/06/2006 | 434.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/06/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/06/2006 | 6808.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 21/06/2006 | 350.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,DO CENTRO ADMINISTRATIVO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 21/06/2006 | 1056.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 21/06/2006 | 560.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 21/06/2006 | 80.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 21/06/2006 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-COES PARA ENCONTRO DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 21/06/2006 | 1924.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 21/06/2006 | 140.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 21/06/2006 | 350.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 21/06/2006 | 450.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 21/06/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 21/06/2006 | 2.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 21/06/2006 | 76.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0020257 | 21/06/2006 | 3800.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 21/06/2006 | 274.00 | 00028210352415 | AELSON DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOA DE APOIO "ACIRANDA DE SERVICOS" REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 21/06/2006 | 1480.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA DO PESSOAL DE A-POIO "A CIRANDA DE SERVICOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 21/06/2006 | 1839.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA DO PESSOAL DE A-POIO A "A CIRANDA DE SERVICOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 22/06/2006 | 28.00 | 00016171616400 | JOSEFA HELIANE GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA FESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 22/06/2006 | 28.00 | 00016171616400 | JOSEFA HELIANE GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/06/2006 | 56.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/06/2006 | 224.00 | 00027251667487 | MARIA VERONICA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/06/2006 | 224.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/06/2006 | 1960.00 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA ~BRASIL ALFABETIZADO~ - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/06/2006 | 4370.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TNT E OUTROS, DESTINADOS AS ORNAMENTA-COES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/06/2006 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/06/2006 | 103.50 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/06/2006 | 30.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 23/06/2006 | 517.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 23/06/2006 | 28623.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020869 | 23/06/2006 | 52222.21 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 23/06/2006 | 9345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 23/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 23/06/2006 | 178.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/06/2006 | 12296.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 23/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 23/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 23/06/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 23/06/2006 | 5607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/06/2006 | 75700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 23/06/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 23/06/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 23/06/2006 | 844.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 23/06/2006 | 435.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 23/06/2006 | 41375.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 23/06/2006 | 501.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE CONTRACHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 23/06/2006 | 89.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 23/06/2006 | 10024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 23/06/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 23/06/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 23/06/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/06/2006 | 7515.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 23/06/2006 | 549.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/06/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 23/06/2006 | 14705.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 23/06/2006 | 232.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/06/2006 | 18431.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 23/06/2006 | 9772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 23/06/2006 | 5703.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 23/06/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/06/2006 | 976.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 23/06/2006 | 134910.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/06/2006 | 170.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/06/2006 | 12557.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/06/2006 | 1008.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/06/2006 | 1194.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/06/2006 | 60560.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/06/2006 | 3343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/06/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 24/06/2006 | 208.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VECULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020923 | 26/06/2006 | 1816.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 26/06/2006 | 50.00 | 00005797995492 | ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020940 | 26/06/2006 | 415.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020958 | 26/06/2006 | 3996.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020966 | 26/06/2006 | 2409.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/06/2006 | 85.00 | 00003332944401 | JOSE ADOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 26/06/2006 | 409.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O JANTAR OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 26/06/2006 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/06/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 26/06/2006 | 365.00 | 00071375074415 | SEBASTIANA EMILIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 26/06/2006 | 741.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/06/2006 | 120.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 27/06/2006 | 200.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 27/06/2006 | 62.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 27/06/2006 | 100.00 | 00091254604472 | JOSE PONCIANO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 27/06/2006 | 300.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/06/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/06/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/06/2006 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/06/2006 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/06/2006 | 3000.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/06/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/06/2006 | 40.00 | 00032761341449 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FOSSA SEPTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/06/2006 | 370.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA ~BOLSA FAMILIA~ - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/06/2006 | 30.00 | 00003070656420 | CLEONICE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/06/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/06/2006 | 370.00 | 00004546232403 | KAENIA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/06/2006 | 1225.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/06/2006 | 55.00 | 00004446010409 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE COROAS PARA QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/06/2006 | 543.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/06/2006 | 3876.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAI/2006. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/06/2006 | 700.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/06/2006 | 1344.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/06/2006 | 112.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2006 | 302.33 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORESDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM O CURSO DE TEORIA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/06/2006 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2006 | 160.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPIANACAO AO REDOR DE QUADRA ESPORTI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/06/2006 | 240.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL - MAR/ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003489102401 | REJANE SOARES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL-MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/06/2006 | 300.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/06/2006 | 240.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2006 | 240.00 | 00005626989498 | JOSEILDA PEREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/06/2006 | 520.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/06/2006 | 200.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/06/2006 | 360.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/06/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIJUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/06/2006 | 7400.00 | 00012768509809 | JOSE GILMAR OLIVEIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/06/2006 | 241.15 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0021172 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABIES PRESTDOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/06/2006 | 10.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/06/2006 | 657.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0021407 | 30/06/2006 | 4376.98 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/06/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/06/2006 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE INFRACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/06/2006 | 241.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0021687 | 03/07/2006 | 698.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/07/2006 | 65.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/07/2006 | 235.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/07/2006 | 378.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021725 | 03/07/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/07/2006 | 1420.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/07/2006 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/07/2006 | 437.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/07/2006 | 820.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0021512 | 03/07/2006 | 203.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/07/2006 | 408.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021539 | 03/07/2006 | 5760.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUIPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/07/2006 | 650.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003285872497 | EDAILZA MEDEIROS DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/07/2006 | 950.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/07/2006 | 2851.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/07/2006 | 54.00 | 00099161893404 | ERIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/07/2006 | 6500.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005162387444 | KLEBER CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/07/2006 | 430.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM GERADOR DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/07/2006 | 475.00 | 00056897847453 | EDCARLOS RIBEIRO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SEGURANMCA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/07/2006 | 475.00 | 00006359383403 | JOSIMAR DOS SANTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SEGURANCA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/07/2006 | 187.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/07/2006 | 200.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0021768 | 03/07/2006 | 1045.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE CO-MUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/07/2006 | 1433.56 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0021784 | 03/07/2006 | 4942.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/07/2006 | 32.00 | 00062630660400 | RAIMUNDA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/07/2006 | 20.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Atividades para atender a Crian‡a e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/07/2006 | 17.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021831 | 03/07/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/07/2006 | 13196.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 04/07/2006 | 4312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0021971 | 04/07/2006 | 1294.94 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 04/07/2006 | 60.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/07/2006 | 4215.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL E LOCACAO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/07/2006 | 2110.00 | 00028349440406 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/07/2006 | 330.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/07/2006 | 60.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/07/2006 | 215.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/07/2006 | 429.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 04/07/2006 | 230.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 04/07/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 04/07/2006 | 180.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 04/07/2006 | 1054.10 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 05/07/2006 | 50.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 05/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 05/07/2006 | 420.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0022039 | 05/07/2006 | 3474.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 05/07/2006 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - JAN/FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 05/07/2006 | 122.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 05/07/2006 | 30.00 | 00003308749424 | MARIA LUCIA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 05/07/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 05/07/2006 | 25.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/07/2006 | 560.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA SESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 05/07/2006 | 314.88 | 00036554294449 | JOAQUIM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRA PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 06/07/2006 | 450.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO PELO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 06/07/2006 | 1730.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 06/07/2006 | 35.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 06/07/2006 | 1056.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 06/07/2006 | 950.00 | 00037453181453 | JOAO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 06/07/2006 | 182.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0022136 | 06/07/2006 | 3373.57 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/07/2006 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/07/2006 | 5588.25 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/07/2006 | 2163.00 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 07/07/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 07/07/2006 | 247.83 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 07/07/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 07/07/2006 | 472.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DA SAUDE~MATERNO INFANTIL~ MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 07/07/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 07/07/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/07/2006 | 21.50 | 00079890318415 | JOSE WANDERLEY CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE UMA EXTENSAO DE TELEFO-NICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/07/2006 | 27.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 07/07/2006 | 2696.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRALDAS E OUTROS, PARA O PROGRAMA BEBEDO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/07/2006 | 5940.00 | 00008639167400 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS-MAQUINA PARA CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/07/2006 | 248.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/07/2006 | 294.74 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/07/2006 | 7778.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0022560 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/07/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/07/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0022608 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/07/2006 | 29.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/07/2006 | 1496.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/07/2006 | 4717.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/07/2006 | 759.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP FAXINEIRA, DO POSTO SAUDEDO SITIO PEDREIRAS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/07/2006 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ORTESE E PROTESE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0022713 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0022721 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0022730 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/07/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/07/2006 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/07/2006 | 4357.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/07/2006 | 18868.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/07/2006 | 2151.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/07/2006 | 11.26 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/07/2006 | 8475.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0022462 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0022471 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/07/2006 | 56.49 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/07/2006 | 1307.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/07/2006 | 7861.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/07/2006 | 280.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM E APRESENTACAO DE SANFONEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/07/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/07/2006 | 240.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/07/2006 | 350.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COLMEIAS DE APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/07/2006 | 316.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/07/2006 | 360.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/07/2006 | 533.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/07/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/07/2006 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/07/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/07/2006 | 150.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/07/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022802 | 10/07/2006 | 44547.71 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO. - 1¦ MEDICAO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/07/2006 | 462.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/07/2006 | 215.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/07/2006 | 260.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/07/2006 | 216.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/07/2006 | 210.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/07/2006 | 6933.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/07/2006 | 305.00 | 00044149140430 | MARIO SILVA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADO A SERVICOS GERAISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/07/2006 | 90.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR ID/85 VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/07/2006 | 87.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/07/2006 | 80.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/07/2006 | 3580.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/07/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0022926 | 11/07/2006 | 1497.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/07/2006 | 61.74 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIIPES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/07/2006 | 143.20 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTO PARA CONFECCAO DE FARDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/07/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/07/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/07/2006 | 1327.51 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/07/2006 | 922.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/07/2006 | 330.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/07/2006 | 60.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA CAMPANHA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/07/2006 | 35.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/07/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/07/2006 | 100.00 | 00095277838449 | ROSALIA MARIA DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/07/2006 | 910.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/07/2006 | 588.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/07/2006 | 200.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, PARA UNIDADEDE SAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/07/2006 | 252.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 12/07/2006 | 827.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/07/2006 | 140.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/07/2006 | 760.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 12/07/2006 | 273.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 12/07/2006 | 210.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 12/07/2006 | 3200.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 12/07/2006 | 4689.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/07/2006 | 112.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0023175 | 12/07/2006 | 415.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 12/07/2006 | 1170.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - MAI/JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 12/07/2006 | 560.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 12/07/2006 | 560.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/07/2006 | 560.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 12/07/2006 | 163.00 | 08815904000187 | S. A. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0023345 | 13/07/2006 | 6235.42 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 13/07/2006 | 150.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/07/2006 | 580.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/07/2006 | 62.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/07/2006 | 80.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/07/2006 | 600.00 | 00003595923413 | KLEWER DANNYELLSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0023256 | 13/07/2006 | 13296.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0023264 | 13/07/2006 | 543.60 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/07/2006 | 210.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/07/2006 | 130.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM JALECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/07/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/07/2006 | 830.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 13/07/2006 | 300.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 13/07/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 13/07/2006 | 777.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 14/07/2006 | 435.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/07/2006 | 210.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 14/07/2006 | 90.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023400 | 14/07/2006 | 2240.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 14/07/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023426 | 14/07/2006 | 1120.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023434 | 14/07/2006 | 300.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023442 | 14/07/2006 | 1120.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023451 | 14/07/2006 | 2320.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023469 | 14/07/2006 | 910.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023477 | 14/07/2006 | 880.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023485 | 14/07/2006 | 1170.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023493 | 14/07/2006 | 1040.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023507 | 14/07/2006 | 800.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023515 | 14/07/2006 | 1120.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023523 | 14/07/2006 | 990.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023531 | 14/07/2006 | 1280.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023540 | 14/07/2006 | 980.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023558 | 14/07/2006 | 975.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023566 | 14/07/2006 | 1200.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023574 | 14/07/2006 | 1120.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023582 | 14/07/2006 | 1120.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023591 | 14/07/2006 | 675.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023604 | 14/07/2006 | 1120.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023612 | 14/07/2006 | 975.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023621 | 14/07/2006 | 1350.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023639 | 14/07/2006 | 1170.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023647 | 14/07/2006 | 1080.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/07/2006 | 1218.25 | 02042019000126 | R. M. ATACADISTA E DIST. DE ALIM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE REFRIGERANTES, DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO, DURANTE A "CIRANDA DE SERVICOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/07/2006 | 343.00 | 00035868465415 | MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE A-POIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 14/07/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0023388 | 14/07/2006 | 1141.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 14/07/2006 | 1255.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 14/07/2006 | 24.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 14/07/2006 | 39.83 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 14/07/2006 | 20.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 15/07/2006 | 517.50 | 11975943000156 | BRAZ DE ARAUJO DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAO DE VESTIMENTASJUNINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 17/07/2006 | 290.00 | 00004042819400 | HELENA AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 17/07/2006 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PLANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 17/07/2006 | 200.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DE APOIODAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 17/07/2006 | 1808.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 17/07/2006 | 572.25 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 17/07/2006 | 35.00 | 00097700088420 | JOSE PETRONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 17/07/2006 | 447.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 18/07/2006 | 112.00 | 00005571952415 | DARLAN LOPES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 18/07/2006 | 10375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 18/07/2006 | 227.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 18/07/2006 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 18/07/2006 | 1308.23 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, PARA PROGRAMA DE ERRADICAODO RABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 18/07/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 18/07/2006 | 1137.30 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 18/07/2006 | 40.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ELETRODO PARA RECUPERACAO DE BOMBA D AGUA DO POCO DO SITIO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 18/07/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 18/07/2006 | 6739.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 19/07/2006 | 462.58 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIO PARA COZINHA INDUSTRIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/07/2006 | 350.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE HD PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DEESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 19/07/2006 | 702.85 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRA PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0023981 | 19/07/2006 | 915.00 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 19/07/2006 | 26.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ETIQUETAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023949 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/07/2006 | 160.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/07/2006 | 13.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CLORETO FERRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/07/2006 | 490.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS E COLETE PARA PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/07/2006 | 483.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/07/2006 | 1129.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/07/2006 | 50.00 | 00091767202415 | SAULO DAMAZEU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/07/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/07/2006 | 24.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/07/2006 | 312.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/07/2006 | 550.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/07/2006 | 126.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/07/2006 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/07/2006 | 377.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/07/2006 | 921.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/07/2006 | 82.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/07/2006 | 4052.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/07/2006 | 1350.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/07/2006 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/07/2006 | 521.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/07/2006 | 2751.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/07/2006 | 14645.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024236 | 20/07/2006 | 53570.30 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8§. ME-DICAO PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA SEDEDO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS-CONTRA-PARTIDA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/07/2006 | 16.50 | 00005675819428 | LUCIANA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/07/2006 | 37.37 | 00006101778428 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/07/2006 | 5.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/07/2006 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0024317 | 21/07/2006 | 617.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/07/2006 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024244 | 21/07/2006 | 1149.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024341 | 21/07/2006 | 3572.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0024252 | 21/07/2006 | 2792.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024261 | 21/07/2006 | 6969.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024279 | 21/07/2006 | 1292.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PEDREIRO, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/07/2006 | 27.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 24/07/2006 | 74950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 24/07/2006 | 19935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 24/07/2006 | 65.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 24/07/2006 | 815.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 24/07/2006 | 435.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 24/07/2006 | 41797.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 24/07/2006 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE CONTRACHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024660 | 24/07/2006 | 8467.90 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 24/07/2006 | 89.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 24/07/2006 | 10024.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 24/07/2006 | 5728.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 24/07/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 24/07/2006 | 1039.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 24/07/2006 | 134487.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 24/07/2006 | 185.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 24/07/2006 | 13639.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0024520 | 24/07/2006 | 1650.06 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 24/07/2006 | 125.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIDE ABASTECIMENTO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 24/07/2006 | 1005.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 24/07/2006 | 1210.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 24/07/2006 | 60253.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 24/07/2006 | 5209.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 24/07/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 24/07/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 24/07/2006 | 7644.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 24/07/2006 | 660.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 24/07/2006 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 24/07/2006 | 232.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 24/07/2006 | 18803.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 24/07/2006 | 9772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 24/07/2006 | 5703.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 24/07/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 24/07/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 24/07/2006 | 15355.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 24/07/2006 | 517.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 24/07/2006 | 27813.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 24/07/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 24/07/2006 | 5724.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 24/07/2006 | 9345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 24/07/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 24/07/2006 | 50.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 24/07/2006 | 173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 24/07/2006 | 12588.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 24/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 24/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 25/07/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 25/07/2006 | 76.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 25/07/2006 | 350.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,DO CENTRO ADMINISTRATIVO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 25/07/2006 | 3644.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 25/07/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 25/07/2006 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 25/07/2006 | 1678.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0024848 | 25/07/2006 | 4729.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRA-MA "SAUDE BUCAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 25/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO POSTO DE SAU-DE DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 25/07/2006 | 214.68 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 25/07/2006 | 300.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 25/07/2006 | 617.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 25/07/2006 | 904.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 25/07/2006 | 2754.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 25/07/2006 | 104.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MASCARA PARA DEDETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 26/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 26/07/2006 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 26/07/2006 | 1.56 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA/JUROS, DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REALIZADAP/EMPENHO N§ 01940-2 DE 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 26/07/2006 | 303.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024961 | 26/07/2006 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 27/07/2006 | 495.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FORMULARIOS CONTINUOS, PARA SECRETARIADA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/07/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/07/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/07/2006 | 300.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 27/07/2006 | 2311.50 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PRA EQUIPES DE APOIO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/07/2006 | 150.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 27/07/2006 | 370.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDASMUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 27/07/2006 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 27/07/2006 | 1125.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDASMUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 27/07/2006 | 1100.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO ECOMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 27/07/2006 | 1899.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO ECOMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 27/07/2006 | 280.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 27/07/2006 | 1029.15 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/07/2006 | 746.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PRA MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/07/2006 | 22.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CANOS DE PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025054 | 27/07/2006 | 10600.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 27/07/2006 | 160.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE VESTIMENTAS, PARA OS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 27/07/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 27/07/2006 | 448.70 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS E OUTROS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 27/07/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 27/07/2006 | 1160.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADACAO DE CA-DAVERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 27/07/2006 | 512.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 27/07/2006 | 370.00 | 00004546232403 | KAENIA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 27/07/2006 | 1393.40 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 27/07/2006 | 434.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 28/07/2006 | 370.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA ~BOLSA FAMILIA~ - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 28/07/2006 | 171.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/07/2006 | 212.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/07/2006 | 100.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/07/2006 | 518.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/07/2006 | 857.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 28/07/2006 | 1350.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 28/07/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIJUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 28/07/2006 | 30000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE RECURSOS DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR DO E-XERCICIO DE 2004 QUE FOI UTILIZADO NO EXERCI-CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025275 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/07/2006 | 651.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 28/07/2006 | 4656.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 28/07/2006 | 4052.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/07/2006 | 478.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/07/2006 | 882.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/07/2006 | 290.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/07/2006 | 30.00 | 00007099411454 | MARIA ELISANGELA GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/07/2006 | 237.70 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/07/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/07/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/07/2006 | 42.00 | 00006969040470 | SEBASTIAO CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM NO COMPLEXO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/07/2006 | 88.04 | 00005809806422 | MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/07/2006 | 57.66 | 00003285736470 | DALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/07/2006 | 1275.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/07/2006 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SERRA MANUAL, DESTINADA AO MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/08/2006 | 975.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PRA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/08/2006 | 316.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA O "PROGRAMABOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/08/2006 | 532.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE PARA O"PROGRAMA BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/08/2006 | 372.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/08/2006 | 1162.00 | 08815904000187 | S. A. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/08/2006 | 241.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/08/2006 | 1260.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Atividades para atender a Crian‡a e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/08/2006 | 32.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.330-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/08/2006 | 265.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESI-ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/08/2006 | 1080.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/08/2006 | 300.00 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO ATISTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/08/2006 | 112.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/08/2006 | 25.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0025542 | 01/08/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/08/2006 | 560.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/08/2006 | 140.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/08/2006 | 43.00 | 00003603781457 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/08/2006 | 36.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/08/2006 | 30.00 | 00007749669477 | JOSEFA EDILENE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/08/2006 | 1799.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/08/2006 | 345.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADASTRO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/08/2006 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/08/2006 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/08/2006 | 140.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/08/2006 | 294.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/08/2006 | 432.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/08/2006 | 600.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/08/2006 | 150.00 | 00044147430449 | MARIA DO CEU DINIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/08/2006 | 400.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/08/2006 | 30.00 | 00006323128403 | LUCIMARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/08/2006 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/08/2006 | 40.00 | 00005478052418 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/08/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0025844 | 02/08/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 03/08/2006 | 229.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006002022406 | JOSE ALDENOR DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/08/2006 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 03/08/2006 | 1558.00 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 03/08/2006 | 100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/08/2006 | 116.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 03/08/2006 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ~NEWHOLLAND~. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 03/08/2006 | 16.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 03/08/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 03/08/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 03/08/2006 | 1080.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE POSTOS DESAUDE - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/08/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 03/08/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 04/08/2006 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO PARA O VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 04/08/2006 | 2656.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER E PECAS PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 04/08/2006 | 800.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP FAXINEIRA, DO POSTO SAUDEDO SITIO PEDREIRAS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025984 | 04/08/2006 | 30856.71 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO EREFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 04/08/2006 | 20.00 | 00003308665409 | MARIA GORETE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 04/08/2006 | 84.00 | 00004169986407 | ROSIMAR DOS REIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DE CONSE-LHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 04/08/2006 | 84.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DE CONSE-LHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 04/08/2006 | 887.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/08/2006 | 480.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATA-VENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/08/2006 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 07/08/2006 | 111.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0026212 | 07/08/2006 | 10007.65 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 07/08/2006 | 1420.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 07/08/2006 | 285.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 07/08/2006 | 320.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 07/08/2006 | 350.00 | 00002997466407 | JUVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 07/08/2006 | 350.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 07/08/2006 | 480.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 07/08/2006 | 400.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 07/08/2006 | 35.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 07/08/2006 | 235.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 07/08/2006 | 400.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0026476 | 08/08/2006 | 1100.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0026484 | 08/08/2006 | 4200.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/08/2006 | 380.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PRA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/08/2006 | 380.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MANICURE, PARA O PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 08/08/2006 | 37.27 | 00005297127416 | ANDREA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 08/08/2006 | 16.36 | 00007128854479 | GILDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 08/08/2006 | 40.85 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 08/08/2006 | 11.25 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 08/08/2006 | 39.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 08/08/2006 | 60.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 08/08/2006 | 110.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0026301 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0026310 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0026328 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0026336 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0026344 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 08/08/2006 | 105.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 08/08/2006 | 20.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 08/08/2006 | 135.00 | 00030874742404 | MAURICIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 08/08/2006 | 1667.34 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 08/08/2006 | 4656.70 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 08/08/2006 | 405.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL~ JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 08/08/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 08/08/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 08/08/2006 | 125.84 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 08/08/2006 | 6401.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0026581 | 09/08/2006 | 796.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 09/08/2006 | 285.51 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 09/08/2006 | 1698.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 09/08/2006 | 106.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 09/08/2006 | 178.79 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIIPES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 09/08/2006 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PLANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0026557 | 09/08/2006 | 10526.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 09/08/2006 | 2800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMEN TO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0026573 | 09/08/2006 | 110.35 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 09/08/2006 | 530.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHA PARA O PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 09/08/2006 | 150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 09/08/2006 | 1098.63 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 09/08/2006 | 250.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/08/2006 | 210.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 09/08/2006 | 260.00 | 00044149140430 | MARIO SILVA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADO A SERVICOS GERAISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 09/08/2006 | 85.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/08/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/08/2006 | 7060.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/08/2006 | 2235.14 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COOPERACAO TECNICA, PARA REFORMA E AM-PLIACAO DE PREDIO, ONDE FUNCIONA 26¦ CIRETRANDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/08/2006 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/08/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/08/2006 | 13447.50 | 08761124000100 | FUNDO SEGURO/SAFRA - GOVERNO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/08/2006 | 145.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0026719 | 10/08/2006 | 2193.25 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/08/2006 | 7500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/08/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - MAR/ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/08/2006 | 30.00 | 00001855038455 | CICERA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/08/2006 | 551.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/08/2006 | 3647.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAI/2005. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/08/2006 | 8218.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/08/2006 | 840.00 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DA SECRATRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/08/2006 | 300.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/08/2006 | 800.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003489102401 | REJANE SOARES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL-JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/08/2006 | 240.00 | 00005626989498 | JOSEILDA PEREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/08/2006 | 1580.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0026948 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM TELAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/08/2006 | 300.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/08/2006 | 250.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, PARA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0026999 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/08/2006 | 240.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO - JUN/JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/08/2006 | 350.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/08/2006 | 1130.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/08/2006 | 7650.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0027049 | 10/08/2006 | 4500.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/08/2006 | 192.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/08/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/08/2006 | 476.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/08/2006 | 600.00 | 00003595923413 | KLEWER DANNYELLSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/08/2006 | 680.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/08/2006 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/08/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/08/2006 | 7091.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/08/2006 | 18362.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/08/2006 | 2202.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/08/2006 | 128.34 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/08/2006 | 10590.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0027090 | 10/08/2006 | 907.83 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/08/2006 | 145.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/08/2006 | 34.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTOLINA PARA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/08/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/08/2006 | 4590.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0027146 | 10/08/2006 | 441.41 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0027154 | 10/08/2006 | 3585.52 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/08/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/08/2006 | 100.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 11/08/2006 | 100.00 | 00003602475476 | IRIAM DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 11/08/2006 | 26.74 | 00003603402456 | MARIA LUCIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 11/08/2006 | 672.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA SESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0027286 | 12/08/2006 | 2198.41 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 14/08/2006 | 778.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 14/08/2006 | 70.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 14/08/2006 | 650.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 14/08/2006 | 30.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 14/08/2006 | 70.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 14/08/2006 | 75.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 14/08/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/08/2006 | 150.00 | 00001836638884 | RAMALHO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 14/08/2006 | 230.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 14/08/2006 | 1105.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 14/08/2006 | 105.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 14/08/2006 | 696.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 14/08/2006 | 466.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 14/08/2006 | 795.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 14/08/2006 | 224.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 14/08/2006 | 252.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 14/08/2006 | 386.00 | 00000072764430 | MARCOS ANTONIO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 14/08/2006 | 308.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 14/08/2006 | 252.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 14/08/2006 | 112.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 14/08/2006 | 296.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 14/08/2006 | 408.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 14/08/2006 | 16.00 | 00091254604472 | JOSE PONCIANO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0027308 | 14/08/2006 | 8724.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 14/08/2006 | 200.00 | 00039808629415 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 14/08/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0027553 | 14/08/2006 | 1931.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 15/08/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 15/08/2006 | 120.00 | 00023753811491 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 15/08/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 15/08/2006 | 168.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0027588 | 15/08/2006 | 4160.69 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0027596 | 15/08/2006 | 1942.15 | 06964297000191 | MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIASI MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/08/2006 | 90.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM JALECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/08/2006 | 150.00 | 00000016287479 | EDVAN ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/08/2006 | 50.00 | 00006264556424 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/08/2006 | 100.00 | 00005906890459 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 16/08/2006 | 63.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOMBONS PARA CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0027685 | 16/08/2006 | 2906.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027693 | 16/08/2006 | 1890.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027707 | 16/08/2006 | 1890.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027715 | 16/08/2006 | 1620.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027723 | 16/08/2006 | 1760.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027731 | 16/08/2006 | 1440.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027740 | 16/08/2006 | 3360.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027758 | 16/08/2006 | 1760.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027766 | 16/08/2006 | 1520.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027774 | 16/08/2006 | 1440.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESRUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027782 | 16/08/2006 | 810.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027791 | 16/08/2006 | 1680.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027804 | 16/08/2006 | 1440.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027812 | 16/08/2006 | 1760.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027821 | 16/08/2006 | 1980.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027839 | 16/08/2006 | 1610.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027847 | 16/08/2006 | 1170.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027855 | 16/08/2006 | 1350.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027863 | 16/08/2006 | 1045.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027871 | 16/08/2006 | 1400.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027880 | 16/08/2006 | 1260.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 16/08/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027901 | 16/08/2006 | 360.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027910 | 16/08/2006 | 1365.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027928 | 16/08/2006 | 1520.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/08/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 16/08/2006 | 580.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 17/08/2006 | 1092.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0027961 | 17/08/2006 | 2800.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 17/08/2006 | 400.00 | 00065293614487 | GENYR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 17/08/2006 | 1834.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 17/08/2006 | 2384.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 17/08/2006 | 600.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 17/08/2006 | 300.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA DIARISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 18/08/2006 | 12860.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 18/08/2006 | 3909.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 18/08/2006 | 150.00 | 00001912094495 | MARIA LUZILENE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 18/08/2006 | 1625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 18/08/2006 | 625.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 18/08/2006 | 300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PAR-TICIPACAO DE CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 18/08/2006 | 820.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 18/08/2006 | 428.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 18/08/2006 | 434.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0028100 | 18/08/2006 | 3036.16 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 18/08/2006 | 244.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0028126 | 18/08/2006 | 1440.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 18/08/2006 | 230.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/08/2006 | 200.00 | 00007297734420 | ANTONIO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 18/08/2006 | 680.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 18/08/2006 | 1713.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003308665409 | MARIA GORETE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 18/08/2006 | 20.00 | 00095283277453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0028193 | 18/08/2006 | 5385.69 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 18/08/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0028053 | 18/08/2006 | 25246.40 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO EREFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 18/08/2006 | 180.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 18/08/2006 | 1254.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 18/08/2006 | 2336.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 18/08/2006 | 30.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 18/08/2006 | 1074.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 18/08/2006 | 23.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/08/2006 | 575.00 | 05904714000148 | BB TRAVEL TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 19/08/2006 | 1700.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 21/08/2006 | 455.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 21/08/2006 | 208.32 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/08/2006 | 146.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/08/2006 | 22.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CANOS DE PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 21/08/2006 | 527.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/08/2006 | 930.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 21/08/2006 | 11.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 21/08/2006 | 96.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/08/2006 | 180.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/08/2006 | 422.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 21/08/2006 | 532.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/08/2006 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/08/2006 | 1011.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028509 | 22/08/2006 | 1178.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 22/08/2006 | 35.00 | 00003326370423 | GILVANDO LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 22/08/2006 | 30.00 | 00076999459134 | JURANDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 22/08/2006 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028461 | 22/08/2006 | 7423.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 22/08/2006 | 1744.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 22/08/2006 | 1000.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 22/08/2006 | 160.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 22/08/2006 | 2.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/08/2006 | 73.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028452 | 22/08/2006 | 1387.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 22/08/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 22/08/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 22/08/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 22/08/2006 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028584 | 22/08/2006 | 3995.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 23/08/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS EM DEVIDAS AO CREA-PB., RELATIVO A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 23/08/2006 | 657.16 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E OUTROS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 23/08/2006 | 280.00 | 00065293614487 | GENYR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUT6ENCAO DE MAQUINAS DE DATILOGRA-FIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 23/08/2006 | 416.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028657 | 24/08/2006 | 1383.06 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 24/08/2006 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 24/08/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 24/08/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0028673 | 24/08/2006 | 10866.90 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 24/08/2006 | 57.84 | 00046763023472 | CICERA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 24/08/2006 | 65.86 | 00003603183479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 25/08/2006 | 9296.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 25/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 25/08/2006 | 173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 25/08/2006 | 12704.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 25/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 25/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 25/08/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 25/08/2006 | 5724.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 25/08/2006 | 8850.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 25/08/2006 | 1950.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 25/08/2006 | 12540.00 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA CIDADE. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 25/08/2006 | 1950.00 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 25/08/2006 | 1881.94 | 00042615119400 | FABIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 25/08/2006 | 475.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 25/08/2006 | 25931.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 25/08/2006 | 76550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 25/08/2006 | 19865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 25/08/2006 | 60.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 25/08/2006 | 873.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0028959 | 25/08/2006 | 2532.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0028967 | 25/08/2006 | 2240.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0028975 | 25/08/2006 | 428.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0028983 | 25/08/2006 | 2470.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 25/08/2006 | 760.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 25/08/2006 | 420.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 25/08/2006 | 41650.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 25/08/2006 | 501.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 25/08/2006 | 302.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MESA DE EXAME CLINICO PARA UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0029041 | 25/08/2006 | 148.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 25/08/2006 | 73.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 25/08/2006 | 9407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 25/08/2006 | 1919.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 25/08/2006 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 25/08/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 25/08/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 25/08/2006 | 7693.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 25/08/2006 | 633.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 25/08/2006 | 232.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 25/08/2006 | 18677.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 25/08/2006 | 9574.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 25/08/2006 | 5703.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 25/08/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 25/08/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 25/08/2006 | 15355.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 25/08/2006 | 1039.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 25/08/2006 | 133977.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 25/08/2006 | 171.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 25/08/2006 | 13088.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 25/08/2006 | 1005.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 25/08/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 25/08/2006 | 60115.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 25/08/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 25/08/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 28/08/2006 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 28/08/2006 | 106.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 28/08/2006 | 30.00 | 00005188663430 | FRANCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 28/08/2006 | 105.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 28/08/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 28/08/2006 | 97.50 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 28/08/2006 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 28/08/2006 | 160.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 28/08/2006 | 1800.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 28/08/2006 | 399.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO PARA ACESSO A INTERNET VIA SA-TELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 29/08/2006 | 495.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,DO CENTRO ADMINISTRATIVO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0029513 | 29/08/2006 | 1100.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0029521 | 29/08/2006 | 4500.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 29/08/2006 | 65.88 | 00093005156400 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 29/08/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 29/08/2006 | 370.00 | 00004546232403 | KAENIA SILVA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 29/08/2006 | 1176.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 29/08/2006 | 806.00 | 00045129320468 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 29/08/2006 | 110.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DDE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 29/08/2006 | 6632.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/08/2006 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 29/08/2006 | 120.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 29/08/2006 | 240.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 29/08/2006 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 29/08/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 29/08/2006 | 563.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 29/08/2006 | 282.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0029335 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 29/08/2006 | 1588.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 29/08/2006 | 22.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE RODO PARA SECERTARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 29/08/2006 | 400.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DE FESTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 29/08/2006 | 100.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PARA I MOSTRA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 29/08/2006 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 29/08/2006 | 457.20 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 29/08/2006 | 450.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 29/08/2006 | 112.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA MOSTRA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0029661 | 30/08/2006 | 1769.00 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/08/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIAGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00006739789401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0029611 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0029629 | 30/08/2006 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/08/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/08/2006 | 511.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/08/2006 | 653.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/08/2006 | 230.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/08/2006 | 100.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/08/2006 | 680.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/08/2006 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/08/2006 | 38.00 | 00005432907437 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/08/2006 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/08/2006 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/08/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2006 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/09/2006 | 140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0029793 | 01/09/2006 | 915.60 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/09/2006 | 843.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO DOPROGRAMA "CIRANDA DE SERVICOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2006 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHOS DE PRESSAO PRA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2006 | 400.00 | 00065293614487 | GENYR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2006 | 198.50 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0029858 | 01/09/2006 | 5534.52 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2006 | 165.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2006 | 1325.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029882 | 01/09/2006 | 64860.51 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO. - 2¦ MEDICAO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Atividades para atender a Crian‡a e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2006 | 37.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMIJ, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO D AGUAEM CISTERNAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0029891 | 01/09/2006 | 4063.86 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029904 | 01/09/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 02/09/2006 | 50.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 04/09/2006 | 700.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - JUL/AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 04/09/2006 | 60.00 | 00097700495491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0030023 | 04/09/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 04/09/2006 | 80.00 | 00003307942484 | JOSEFA ALICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AU AUXILIOFINENECEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP FAXINEIRA, DO POSTO SAUDEDO SITIO PEDREIRAS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 04/09/2006 | 780.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 04/09/2006 | 1364.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 04/09/2006 | 350.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 04/09/2006 | 34.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 04/09/2006 | 538.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 04/09/2006 | 1776.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO DOPROGRAMA "CIRANDA DE SERVICOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 04/09/2006 | 434.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 04/09/2006 | 605.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 04/09/2006 | 650.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 04/09/2006 | 80.00 | 00007423255475 | ANANDA BARBARA GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 04/09/2006 | 1013.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 05/09/2006 | 377.80 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 05/09/2006 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 05/09/2006 | 340.00 | 00005990065442 | JOSE VANDEILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 05/09/2006 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 05/09/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 05/09/2006 | 600.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE MAPAS PARA O PLANO DIRE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 05/09/2006 | 160.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL - JUL/AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0030155 | 05/09/2006 | 1188.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 05/09/2006 | 75.00 | 00087286203487 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 06/09/2006 | 230.73 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 06/09/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 06/09/2006 | 1132.56 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MATERNO INFANTILDESTA CIDADE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 06/09/2006 | 3458.07 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 06/09/2006 | 4627.73 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 06/09/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 06/09/2006 | 825.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL~ JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/09/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0030325 | 06/09/2006 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0030333 | 06/09/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 06/09/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 06/09/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0030368 | 06/09/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 06/09/2006 | 1361.14 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 06/09/2006 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 06/09/2006 | 1680.00 | 03478197000167 | V. G. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DEPOCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0030384 | 06/09/2006 | 5172.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 08/09/2006 | 1180.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 08/09/2006 | 1155.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/09/2006 | 35.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 08/09/2006 | 6867.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 08/09/2006 | 8218.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/09/2006 | 140.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 08/09/2006 | 7033.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/09/2006 | 16481.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/09/2006 | 1858.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 08/09/2006 | 35.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 08/09/2006 | 12529.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 08/09/2006 | 4120.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/09/2006 | 336.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 11/09/2006 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PLANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 11/09/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 11/09/2006 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 11/09/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADOC GER FINANCEIRO DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0030562 | 11/09/2006 | 1769.00 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0030571 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0030589 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/09/2006 | 350.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/09/2006 | 588.87 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/09/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0030627 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 11/09/2006 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE POSTOS DESAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0030643 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 11/09/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 11/09/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 11/09/2006 | 150.00 | 00057042500415 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0030686 | 11/09/2006 | 1217.21 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0030694 | 11/09/2006 | 8476.23 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 11/09/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 11/09/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 11/09/2006 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 11/09/2006 | 40.00 | 00008079163405 | MARIA JOZEILDA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 11/09/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 11/09/2006 | 43.92 | 00046766588420 | MARGARIDA MACEDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0030767 | 11/09/2006 | 927.80 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0030775 | 11/09/2006 | 1369.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 11/09/2006 | 8518.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 12/09/2006 | 600.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE UMA PLACA INDICATIVA DE CONSTRUCAO DECALCAMENTO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 12/09/2006 | 1323.00 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 12/09/2006 | 2508.20 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA CIDADE. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 12/09/2006 | 32.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 12/09/2006 | 340.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 12/09/2006 | 30.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 12/09/2006 | 59.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MONITOR DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 12/09/2006 | 1648.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 12/09/2006 | 60.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 12/09/2006 | 459.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0030899 | 12/09/2006 | 4428.09 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 12/09/2006 | 2230.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0030813 | 12/09/2006 | 9077.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 12/09/2006 | 584.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/09/2006 | 122.49 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0030848 | 12/09/2006 | 1406.80 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/09/2006 | 1260.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TORNEIOS EXAGONAIS, REALIZADOS NAS SEGUINTES CO-MUNIDADES: MATO GROSSO, MARI PRETO, MASSAPE,LAGOA DO CANTO E DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIADO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 13/09/2006 | 259.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/09/2006 | 45.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PRA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 13/09/2006 | 350.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 13/09/2006 | 140.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 13/09/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 13/09/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 13/09/2006 | 1170.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0031127 | 14/09/2006 | 868.88 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 14/09/2006 | 490.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 14/09/2006 | 40.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 14/09/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 14/09/2006 | 3495.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 14/09/2006 | 5468.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 14/09/2006 | 1418.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRI- BUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 14/09/2006 | 168.00 | 00027251667487 | MARIA VERONICA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 14/09/2006 | 448.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 14/09/2006 | 224.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 14/09/2006 | 50.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E FECHADURAS DACRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0031101 | 14/09/2006 | 12000.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA "PEJA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 14/09/2006 | 242.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031216 | 15/09/2006 | 29454.13 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO EREFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 15/09/2006 | 1200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 15/09/2006 | 93.48 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 15/09/2006 | 11.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 15/09/2006 | 24.73 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 15/09/2006 | 3000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 15/09/2006 | 1350.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DAS INSTALACOESDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 18/09/2006 | 80.00 | 00023667281404 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 18/09/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 18/09/2006 | 16.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 647.005-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 18/09/2006 | 72.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0031305 | 19/09/2006 | 2515.20 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0031313 | 19/09/2006 | 2856.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 19/09/2006 | 70.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DE FESTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 19/09/2006 | 80.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 19/09/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 19/09/2006 | 390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 19/09/2006 | 6180.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 20/09/2006 | 517.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 20/09/2006 | 27433.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/09/2006 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/09/2006 | 8925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/09/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/09/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/09/2006 | 173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/09/2006 | 12588.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 20/09/2006 | 420.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/09/2006 | 8.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 20/09/2006 | 1050.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/09/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/09/2006 | 5607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/09/2006 | 22.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CANOS DE PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/09/2006 | 70000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/09/2006 | 19450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/09/2006 | 851.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 20/09/2006 | 60.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 20/09/2006 | 297.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 20/09/2006 | 410.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 20/09/2006 | 41608.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 20/09/2006 | 648.30 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 20/09/2006 | 25.06 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 20/09/2006 | 495.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/09/2006 | 959.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0031801 | 20/09/2006 | 876.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/09/2006 | 73.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/09/2006 | 9407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0031836 | 20/09/2006 | 1052.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 20/09/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 20/09/2006 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/09/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/09/2006 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/09/2006 | 1050.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/09/2006 | 132405.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/09/2006 | 171.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/09/2006 | 13088.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/09/2006 | 996.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/09/2006 | 691.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/09/2006 | 1196.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/09/2006 | 59964.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/09/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 20/09/2006 | 40000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOES DE BANTAS MUSICAIS, DURANTE O FESTIVALDA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 20/09/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 20/09/2006 | 7644.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/09/2006 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/09/2006 | 630.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/09/2006 | 604.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/09/2006 | 833.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/09/2006 | 85.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/09/2006 | 232.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/09/2006 | 18302.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/09/2006 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS, DAS ACOES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/09/2006 | 119.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/09/2006 | 9422.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/09/2006 | 6263.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/09/2006 | 18.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 20/09/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 20/09/2006 | 15472.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/09/2006 | 968.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 20/09/2006 | 3.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/09/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 21/09/2006 | 7.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 21/09/2006 | 120.00 | 00005626989498 | JOSEILDA PEREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, RELA-TIVO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 21/09/2006 | 500.00 | 00004612794443 | MARIA VANUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXULIAR DE ENSINO, RELA-TIVO - ABR/MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 21/09/2006 | 130.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003489102401 | REJANE SOARES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 21/09/2006 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 21/09/2006 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 21/09/2006 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 21/09/2006 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX.DE ENSINO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 21/09/2006 | 700.00 | 00003285872497 | EDAILZA MEDEIROS DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL-JUL/AGO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 21/09/2006 | 50.00 | 00087285940453 | BERENICE GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 22/09/2006 | 112.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 22/09/2006 | 112.00 | 00001995630470 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 22/09/2006 | 120.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ORNAMENTAIS PARA A REALIZACAO DO FESTIVALDA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 22/09/2006 | 1950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CABINES SANITARIAS MOVEIS. DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 22/09/2006 | 132.25 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 22/09/2006 | 844.80 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0032239 | 22/09/2006 | 12121.10 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 22/09/2006 | 24.03 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 22/09/2006 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PAR-TICIPACAO DE CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 22/09/2006 | 300.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 23/09/2006 | 70.00 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 25/09/2006 | 6.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 25/09/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 25/09/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 25/09/2006 | 10.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032352 | 26/09/2006 | 13326.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 26/09/2006 | 1542.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032379 | 26/09/2006 | 2070.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032387 | 26/09/2006 | 1980.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032395 | 26/09/2006 | 1035.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032409 | 26/09/2006 | 2000.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032417 | 26/09/2006 | 2070.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 26/09/2006 | 1257.00 | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE O FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 26/09/2006 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 26/09/2006 | 480.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 26/09/2006 | 7324.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032450 | 26/09/2006 | 1563.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 26/09/2006 | 100.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 26/09/2006 | 23.19 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 26/09/2006 | 40.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 26/09/2006 | 20.65 | 00005568343489 | LUCIA REJANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 26/09/2006 | 45.29 | 00046762710425 | ADELIA GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 26/09/2006 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032344 | 26/09/2006 | 2251.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032514 | 26/09/2006 | 4846.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 26/09/2006 | 6322.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0032590 | 27/09/2006 | 1196.81 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA"AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 27/09/2006 | 2600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 27/09/2006 | 40.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINENCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 27/09/2006 | 472.24 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DE PALESTRA EDUCATIVA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 27/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032581 | 27/09/2006 | 10603.63 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 27/09/2006 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET - SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0032549 | 27/09/2006 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0032557 | 27/09/2006 | 2855.56 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032638 | 28/09/2006 | 2640.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032646 | 28/09/2006 | 3200.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032654 | 28/09/2006 | 4080.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032662 | 28/09/2006 | 1840.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032671 | 28/09/2006 | 460.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032689 | 28/09/2006 | 1840.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESRUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032697 | 28/09/2006 | 1840.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 28/09/2006 | 75.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/09/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/09/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/09/2006 | 393.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS E OUTROS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/09/2006 | 57.06 | 00005855827429 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/09/2006 | 15.15 | 00007007236413 | ELIAPISY JUGRAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/09/2006 | 21.37 | 00003289945456 | MARINILDA GERALDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/09/2006 | 61.06 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/09/2006 | 150.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/09/2006 | 3752.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN/2006. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/09/2006 | 234.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/09/2006 | 1294.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/09/2006 | 240.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/09/2006 | 110.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/09/2006 | 1770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/09/2006 | 220.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/09/2006 | 292.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0032735 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/09/2006 | 2687.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 44¦ PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/09/2006 | 960.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/09/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/09/2006 | 4878.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/09/2006 | 686.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/09/2006 | 602.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-COA DE PECAS, PENEUS E OUTROS, DESTINADAS ASMOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032808 | 29/09/2006 | 1840.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032816 | 29/09/2006 | 2340.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032824 | 29/09/2006 | 2160.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/09/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032841 | 29/09/2006 | 1495.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032859 | 29/09/2006 | 1480.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032867 | 29/09/2006 | 1610.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032875 | 29/09/2006 | 1610.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032883 | 29/09/2006 | 1470.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032891 | 29/09/2006 | 1840.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032905 | 29/09/2006 | 1920.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032913 | 29/09/2006 | 1760.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0032921 | 29/09/2006 | 1495.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/09/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUISET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/09/2006 | 3000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-CAO DE PUBLICIDADE DO FESTIVAL DA CARNE DESOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/09/2006 | 3000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DO FESTIVALDA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 02/10/2006 | 1721.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 02/10/2006 | 109.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002542956499 | JOSELITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 02/10/2006 | 120.00 | 00061935417487 | MARIA LOURDIMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 02/10/2006 | 601.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 02/10/2006 | 940.25 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS EM FAVOR DE PACIENTES CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 02/10/2006 | 315.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 02/10/2006 | 71.26 | 00004187043411 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 02/10/2006 | 22.56 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 02/10/2006 | 30.00 | 00002666043401 | REJANETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 02/10/2006 | 39.92 | 00006185686465 | SILVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Atividades para atender a Crian‡a e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 02/10/2006 | 34.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMIJ, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 03/10/2006 | 35.00 | 00003293217494 | CARLOS LUIZ DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/10/2006 | 40.00 | 00005669902459 | ALDENIR DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 03/10/2006 | 36.00 | 00006489073412 | SIMONE SIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 03/10/2006 | 21.67 | 00093079524420 | JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 03/10/2006 | 1035.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DURANTE A REALIZACAO DECASAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E BUFFET, DURANTE A REALI-ZACAO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 03/10/2006 | 213.28 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 03/10/2006 | 160.00 | 00004391327465 | ELAINE CRISTINNE DE A. NEGREIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONFEITAR BOLOS, DU-RANTE A REA€IZACAO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 03/10/2006 | 850.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAQUIAGEM, DURANTE A REALIZACAO DE CA-SAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 03/10/2006 | 669.60 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/10/2006 | 1025.90 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0033294 | 03/10/2006 | 486.13 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0033308 | 03/10/2006 | 4374.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0033316 | 03/10/2006 | 1079.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 03/10/2006 | 50.00 | 00095283870472 | NELMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 03/10/2006 | 40.00 | 00003603505425 | MARIZELIA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0033359 | 03/10/2006 | 742.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 03/10/2006 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0033375 | 03/10/2006 | 4032.76 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/10/2006 | 1515.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/10/2006 | 180.00 | 00005012476450 | ROSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/10/2006 | 2146.10 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0033219 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 03/10/2006 | 1030.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 03/10/2006 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 03/10/2006 | 530.00 | 00003332944401 | JOSE ADOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 03/10/2006 | 530.00 | 00005560194409 | FLAVIANO LUIZ DE LIMA GALVAO | VALOR QUE ORA SE E EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SEGURANCA, DURANTE FESTIVIDADES DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 03/10/2006 | 1146.00 | 00004584641471 | JOANA DARC DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDASMUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/10/2006 | 2543.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES (COQUETEL), PARA PATROCINADORES DO FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 04/10/2006 | 9000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 04/10/2006 | 700.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 04/10/2006 | 1900.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 04/10/2006 | 160.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIOAS FESTIVIDADES DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 04/10/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 04/10/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 04/10/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 04/10/2006 | 45.00 | 00093005628434 | EDITE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 04/10/2006 | 107.00 | 00004552506420 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 04/10/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 04/10/2006 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 04/10/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 04/10/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033529 | 04/10/2006 | 5000.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 04/10/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 04/10/2006 | 30.22 | 00003306776408 | ALDERISA MARIA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 04/10/2006 | 210.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A REALIZACAO DE CA-SAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 04/10/2006 | 375.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS, DURANTE A REALIZACAO DE CA-SAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 04/10/2006 | 32.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS, DURANTE O ENCONTRO DOSELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 04/10/2006 | 1102.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0033731 | 04/10/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 05/10/2006 | 600.00 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA "TAIPA NUNCA MAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0033758 | 05/10/2006 | 1222.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 05/10/2006 | 2157.46 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 05/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO POSTO DE MEDICO DO SITIO MALHADA VERMELA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 05/10/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 05/10/2006 | 869.33 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 05/10/2006 | 1663.49 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 05/10/2006 | 125.84 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 05/10/2006 | 495.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL~ AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 05/10/2006 | 3643.33 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 05/10/2006 | 179.95 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MATERNO INFANTILDESTA CIDADE - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP FAXINEIRA, DO POSTO SAUDEDO SITIO PEDREIRAS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 05/10/2006 | 507.50 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS EM FAVOR DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 05/10/2006 | 390.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 06/10/2006 | 280.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 06/10/2006 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PLANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 06/10/2006 | 432.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 06/10/2006 | 69.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 06/10/2006 | 23.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 06/10/2006 | 62.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 06/10/2006 | 205.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 06/10/2006 | 450.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 06/10/2006 | 50.00 | 00006101778428 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 06/10/2006 | 570.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA CONDUZIR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 06/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 07/10/2006 | 110.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 09/10/2006 | 12466.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034126 | 09/10/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 09/10/2006 | 4161.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0034142 | 09/10/2006 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0034151 | 09/10/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0034169 | 09/10/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 09/10/2006 | 7492.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 09/10/2006 | 16647.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 09/10/2006 | 1951.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 09/10/2006 | 4201.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 09/10/2006 | 8218.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0034088 | 09/10/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0034096 | 09/10/2006 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 09/10/2006 | 6936.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 09/10/2006 | 600.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 09/10/2006 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 09/10/2006 | 35.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 09/10/2006 | 30.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 09/10/2006 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 09/10/2006 | 30.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/10/2006 | 50.70 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO LINHAS E OUTROS, DESTINADAS A COMEMORACAODO "DIA NACIONAL DO IDOSO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0034673 | 10/10/2006 | 750.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/10/2006 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/10/2006 | 150.00 | 00003526373400 | ROSILDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/10/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/10/2006 | 150.00 | 00099160650478 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/10/2006 | 37.00 | 00001007555424 | MARIA ADALVANTE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/10/2006 | 50.00 | 00007128854479 | GILDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/10/2006 | 250.00 | 00006578848479 | RAINETE MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/10/2006 | 985.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 10/10/2006 | 638.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PRA MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/10/2006 | 300.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 10/10/2006 | 350.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 10/10/2006 | 480.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/10/2006 | 3500.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (PIPA), PARA TRANSPORTAR AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/10/2006 | 400.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 10/10/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/10/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/10/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/10/2006 | 8817.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/10/2006 | 398.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/10/2006 | 480.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/10/2006 | 135.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/10/2006 | 3461.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0034428 | 10/10/2006 | 32259.29 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO EREFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/10/2006 | 1344.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0034444 | 10/10/2006 | 1677.50 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/10/2006 | 350.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 10/10/2006 | 800.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00004301450475 | MARIA DA PAZ FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 10/10/2006 | 2845.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 10/10/2006 | 62.09 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 10/10/2006 | 250.00 | 00097725838104 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PENDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/10/2006 | 1320.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A LI-GA PICUIENSE DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/10/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/10/2006 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 10/10/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADOC GER FINANCEIRO DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 10/10/2006 | 538.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 10/10/2006 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 10/10/2006 | 2400.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 10/10/2006 | 3360.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 10/10/2006 | 600.00 | 00003595923413 | KLEWER DANNYELLSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS - AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 10/10/2006 | 11.24 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/10/2006 | 112.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/10/2006 | 100.00 | 01420327000428 | MOTOGAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0034568 | 10/10/2006 | 1209.60 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0034576 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0034584 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/10/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/10/2006 | 24.01 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/10/2006 | 1175.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/10/2006 | 3374.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/10/2006 | 54.70 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/10/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/10/2006 | 5117.35 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0034941 | 11/10/2006 | 4499.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 11/10/2006 | 160.00 | 00003290671410 | SEBASTIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0034967 | 11/10/2006 | 1510.64 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0034975 | 11/10/2006 | 4256.96 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 11/10/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 11/10/2006 | 220.57 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DE CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 11/10/2006 | 39.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 11/10/2006 | 111.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 11/10/2006 | 2070.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRI-BUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0034878 | 11/10/2006 | 10368.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 11/10/2006 | 6000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 11/10/2006 | 5000.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 11/10/2006 | 1318.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 11/10/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 11/10/2006 | 200.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 11/10/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 11/10/2006 | 100.00 | 00006126127404 | JACK SULLIVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 11/10/2006 | 36.00 | 00007444640483 | EDVAILDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 11/10/2006 | 5749.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 13/10/2006 | 34.61 | 00003603174488 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 13/10/2006 | 23.76 | 00003309162460 | SILVANI SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 13/10/2006 | 30.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 13/10/2006 | 219.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SOVETES PARA "ENCONTRO UNICEF". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO D AGUAEM CISTERNAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00003023466432 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO (CAMINHAO PIPA), PARA O ABASTECI- MENTO D AGUA NAS CISTERNAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 13/10/2006 | 1250.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM TELAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 13/10/2006 | 194.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,. REFERENTE A CONFECCAO DE TAPETE SINTETICO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 13/10/2006 | 480.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 13/10/2006 | 1100.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 13/10/2006 | 500.00 | 00001855187450 | JEROMILTON ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 13/10/2006 | 40000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOES DE BANTAS MUSICAIS, DURANTE O FESTIVALDA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 13/10/2006 | 495.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 13/10/2006 | 550.00 | 00099680904415 | PEDRO GERONCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOS PARA SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 13/10/2006 | 170.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BONES PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 13/10/2006 | 90.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 13/10/2006 | 275.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 13/10/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 13/10/2006 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 13/10/2006 | 324.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 13/10/2006 | 300.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 13/10/2006 | 740.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 13/10/2006 | 140.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 13/10/2006 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 13/10/2006 | 40.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM COLETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 13/10/2006 | 400.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 13/10/2006 | 100.00 | 00099227525491 | MARIA SEVERINA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 13/10/2006 | 200.00 | 00008455141484 | MARISTELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0035319 | 13/10/2006 | 792.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 13/10/2006 | 661.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 13/10/2006 | 1255.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 13/10/2006 | 308.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 13/10/2006 | 168.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 13/10/2006 | 270.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 13/10/2006 | 310.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 13/10/2006 | 1235.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 13/10/2006 | 164.00 | 00000794798470 | FARINESIO FARIAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS EM FAVOR DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 13/10/2006 | 608.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 13/10/2006 | 100.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 13/10/2006 | 60.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 13/10/2006 | 160.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 13/10/2006 | 1255.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 13/10/2006 | 80.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSAOS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 13/10/2006 | 735.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEUCULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 13/10/2006 | 534.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 13/10/2006 | 728.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 13/10/2006 | 144.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 13/10/2006 | 250.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 13/10/2006 | 1074.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 13/10/2006 | 80.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 13/10/2006 | 245.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 14/10/2006 | 1627.90 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 16/10/2006 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 16/10/2006 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 16/10/2006 | 200.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - AGO/SET/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 16/10/2006 | 100.00 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 16/10/2006 | 260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 16/10/2006 | 249.60 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 16/10/2006 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIALSET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 16/10/2006 | 468.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 16/10/2006 | 1527.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 16/10/2006 | 410.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LIQUIDIFICADOR, VENTILADORES E OUTROS,PARA UINIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 16/10/2006 | 100.00 | 00007294073490 | VANUSSE AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINENCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 16/10/2006 | 300.00 | 00052716287449 | MARIA JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 16/10/2006 | 140.00 | 00002623373477 | LEIDIJANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINENCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 16/10/2006 | 1350.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 16/10/2006 | 1204.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 16/10/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 16/10/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADOC GER FINANCEIRO DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 16/10/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 16/10/2006 | 42.00 | 03776584000180 | REGISDATA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE CALCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0035653 | 16/10/2006 | 2933.60 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 16/10/2006 | 2800.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DE BAN-DAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 16/10/2006 | 4895.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DE BAN-DAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 16/10/2006 | 1160.00 | 00004832710478 | FRANCISCO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0035840 | 17/10/2006 | 2204.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 17/10/2006 | 2838.40 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DA CARNE-DE-SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 17/10/2006 | 90.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 17/10/2006 | 307.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CUR-SO DE PINTURA DA SECRETARIA DE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 17/10/2006 | 702.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 17/10/2006 | 465.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESI-ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 17/10/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 17/10/2006 | 2852.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 17/10/2006 | 7541.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 18/10/2006 | 297.92 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE CARTEIRAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 18/10/2006 | 51.00 | 00064622789434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LOCORES PARA DEGUSTACAO, DURANTE AFEIRA DAS "AMERICAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 18/10/2006 | 921.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS E OUTROS, PARA O PROGRAMA BEBEDO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 18/10/2006 | 70.00 | 00007370924408 | REJANE EMILIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 18/10/2006 | 140.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/10/2006 | 386.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRATARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/10/2006 | 227.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO "DIA DO PROFESSOR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 19/10/2006 | 222.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/10/2006 | 890.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/10/2006 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0036013 | 19/10/2006 | 1040.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0036021 | 19/10/2006 | 8200.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/10/2006 | 388.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 19/10/2006 | 203.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/10/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/10/2006 | 280.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/10/2006 | 111.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/10/2006 | 100.00 | 00088466744487 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/10/2006 | 270.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/10/2006 | 300.00 | 00011344793797 | FRANCISCO FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO POSTO DE SAU-DE DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/10/2006 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE POSTOS DESAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/10/2006 | 4.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/10/2006 | 760.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/10/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/10/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/10/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos para Ensino Fundamental - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/10/2006 | 410.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/10/2006 | 56.00 | 00057033706472 | JOSE EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036145 | 20/10/2006 | 1152.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/10/2006 | 608.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/10/2006 | 552.36 | 41135989000128 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATEIAL DE LIMPEZA PARA O PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/10/2006 | 158.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/10/2006 | 109.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/10/2006 | 5.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/10/2006 | 915.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/10/2006 | 481.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/10/2006 | 82.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/10/2006 | 589.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 23/10/2006 | 180.00 | 00002348898454 | MANOEL ARQUIMEDESQUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER, PARA SECRETA-RIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 23/10/2006 | 485.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BLO-QUEIO POR ORDEM DA JUSTI€A EFETUADO NA CONTADIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 23/10/2006 | 140.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REFRIGERADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 23/10/2006 | 116.80 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 23/10/2006 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 24/10/2006 | 70000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 24/10/2006 | 19508.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 24/10/2006 | 953.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 24/10/2006 | 60.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 24/10/2006 | 410.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 24/10/2006 | 41509.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 24/10/2006 | 218.58 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 24/10/2006 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 24/10/2006 | 89.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 24/10/2006 | 9907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 24/10/2006 | 5712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 24/10/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 24/10/2006 | 1018.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 24/10/2006 | 133252.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 24/10/2006 | 171.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 24/10/2006 | 13088.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 24/10/2006 | 996.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 24/10/2006 | 1177.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 24/10/2006 | 60483.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 24/10/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 24/10/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 24/10/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 24/10/2006 | 7527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 24/10/2006 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASBANCARIAS SOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 24/10/2006 | 222.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 24/10/2006 | 809.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 24/10/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 24/10/2006 | 15355.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 24/10/2006 | 227.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 24/10/2006 | 18320.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 24/10/2006 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET - OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 24/10/2006 | 9422.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 24/10/2006 | 6053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 24/10/2006 | 18.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 24/10/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 24/10/2006 | 5607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 24/10/2006 | 43.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RAMPAS PRA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 24/10/2006 | 8925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 24/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 24/10/2006 | 675.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOMBONS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO DURANTE O "DIA DA CRIANCA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 24/10/2006 | 95.00 | 00075214733453 | SONIA MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 24/10/2006 | 173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 24/10/2006 | 12355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 24/10/2006 | 2216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 24/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 24/10/2006 | 517.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 24/10/2006 | 27975.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 25/10/2006 | 295.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO PROGRAMA CCFGTSOPERACOES COLETIVAS / PTTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 25/10/2006 | 1196.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 25/10/2006 | 11.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 25/10/2006 | 113.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 25/10/2006 | 50.00 | 00008079163405 | MARIA JOZEILDA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 25/10/2006 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIA SOBRE A EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0036919 | 26/10/2006 | 3331.07 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 26/10/2006 | 527.50 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0036935 | 26/10/2006 | 540.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0036943 | 26/10/2006 | 655.78 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 26/10/2006 | 10.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 26/10/2006 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 26/10/2006 | 53.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, PRA SECRETA-RIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 26/10/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 26/10/2006 | 2725.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 26/10/2006 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIALOUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 26/10/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 27/10/2006 | 370.00 | 00005562468450 | DAMIAO GERMIRES SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIALOUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0036994 | 27/10/2006 | 2037.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 27/10/2006 | 561.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 27/10/2006 | 70.00 | 00003287857410 | JOSENILTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0037052 | 28/10/2006 | 2673.64 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/10/2006 | 25.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PISO DE BORRACHA PARA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0037087 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0037095 | 30/10/2006 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/10/2006 | 181.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/10/2006 | 768.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/10/2006 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/10/2006 | 30.60 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0037141 | 30/10/2006 | 13328.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0037150 | 30/10/2006 | 2109.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/10/2006 | 600.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA DESAUDE "CARENCIAS NUTRICIONAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0037176 | 30/10/2006 | 1559.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/10/2006 | 277.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0037192 | 30/10/2006 | 11254.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0037133 | 30/10/2006 | 2621.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0037206 | 30/10/2006 | 136.60 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0037214 | 30/10/2006 | 4854.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 31/10/2006 | 9394.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0037311 | 31/10/2006 | 6370.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, DESTINADA A SE-CRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/10/2006 | 420.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA CCFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/10/2006 | 840.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO PROGRAMA PTTS/CCFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/10/2006 | 2999.41 | 04859536000118 | SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS FUNERARIAS DO FALECIDO GILBERTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0037249 | 31/10/2006 | 6370.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 31/10/2006 | 210.00 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/10/2006 | 195.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/10/2006 | 50.00 | 00001545486425 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/10/2006 | 50.00 | 00002739918410 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/10/2006 | 80.00 | 00003284927441 | ADRIANO FELINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 31/10/2006 | 164.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 31/10/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA ICMS-EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/11/2006 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/11/2006 | 820.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/11/2006 | 2878.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/11/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/11/2006 | 47.00 | 00049869060463 | MARIA JOSINEIDE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/11/2006 | 1036.20 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PRA O PROGRAMA "PETI" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/11/2006 | 48.56 | 00005560194409 | FLAVIANO LUIZ DE LIMA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/11/2006 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0037435 | 01/11/2006 | 177.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/11/2006 | 52.66 | 00001412535417 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/11/2006 | 100.00 | 00099624095434 | MARIA DAS DORES DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/11/2006 | 34.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMIJ, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037478 | 01/11/2006 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/11/2006 | 2345.52 | 02042019000126 | R. M. ATACADISTA E DIST. DE ALIM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DE CASAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0037613 | 03/11/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 03/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP FAXINEIRA, DO POSTO SAUDEDO SITIO PEDREIRAS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 03/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037494 | 03/11/2006 | 3200.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 03/11/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037516 | 03/11/2006 | 1360.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037524 | 03/11/2006 | 1600.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037532 | 03/11/2006 | 1710.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037541 | 03/11/2006 | 1600.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037559 | 03/11/2006 | 1430.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037567 | 03/11/2006 | 1800.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037575 | 03/11/2006 | 1800.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037583 | 03/11/2006 | 1920.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037591 | 03/11/2006 | 400.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0037605 | 03/11/2006 | 900.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 06/11/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 06/11/2006 | 117.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 06/11/2006 | 837.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 06/11/2006 | 844.75 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS EM FAVOR DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 06/11/2006 | 105.00 | 00075212846404 | JUARES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 06/11/2006 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 06/11/2006 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 06/11/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037788 | 07/11/2006 | 50886.62 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO. - 3¦ MEDICAO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 07/11/2006 | 330.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 07/11/2006 | 160.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL - SET/OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 08/11/2006 | 50.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 08/11/2006 | 70.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 08/11/2006 | 11.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 08/11/2006 | 26.03 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 08/11/2006 | 74.00 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL BR 101 SUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 08/11/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 08/11/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/11/2006 | 200.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 08/11/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 08/11/2006 | 30.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 08/11/2006 | 672.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 09/11/2006 | 327.26 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 09/11/2006 | 377.52 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 09/11/2006 | 4155.79 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 09/11/2006 | 683.72 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MATERNO INFANTILDESTA CIDADE - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 09/11/2006 | 931.55 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 09/11/2006 | 1730.96 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 09/11/2006 | 592.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL~ SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 09/11/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 09/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0038059 | 09/11/2006 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0038067 | 09/11/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0038075 | 09/11/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 09/11/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 09/11/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO BASICA DE SAUDEOUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0038105 | 09/11/2006 | 1425.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 09/11/2006 | 57.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0037915 | 09/11/2006 | 11021.80 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0037923 | 09/11/2006 | 4163.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 09/11/2006 | 247.12 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 09/11/2006 | 1568.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/11/2006 | 8218.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0038237 | 10/11/2006 | 1220.00 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/11/2006 | 449.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E FECHADURAS DEUNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/11/2006 | 120.00 | 00005626989498 | JOSEILDA PEREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, RELA-TIVO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/11/2006 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX.DE ENSINO - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038300 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038334 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/11/2006 | 7506.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038377 | 10/11/2006 | 3280.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038385 | 10/11/2006 | 1260.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038393 | 10/11/2006 | 1710.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038407 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESRUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038415 | 10/11/2006 | 1680.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038423 | 10/11/2006 | 1680.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038431 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038440 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038458 | 10/11/2006 | 1440.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038466 | 10/11/2006 | 1260.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038474 | 10/11/2006 | 990.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0038482 | 10/11/2006 | 1520.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/11/2006 | 600.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/11/2006 | 320.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0038512 | 10/11/2006 | 1180.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/11/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIOUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/11/2006 | 558.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/11/2006 | 680.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICLO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/11/2006 | 900.00 | 00048675865449 | CLODOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMOVEIS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/11/2006 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/11/2006 | 7492.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/11/2006 | 18015.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERCEI-RA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/11/2006 | 2517.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAOAO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/11/2006 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PLANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 10/11/2006 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET - NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/11/2006 | 434.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/11/2006 | 12311.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/11/2006 | 584.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/11/2006 | 218.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/11/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D AGUA NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 10/11/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0038601 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/11/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0038628 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/11/2006 | 4503.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0038644 | 10/11/2006 | 1022.24 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/11/2006 | 320.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/11/2006 | 2155.62 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0038679 | 10/11/2006 | 4323.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0038687 | 10/11/2006 | 3519.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/11/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004791611438 | MANALECIA VITORIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0038709 | 10/11/2006 | 9054.10 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/11/2006 | 945.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PAR-TICIPACAO DE CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/11/2006 | 30.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/11/2006 | 439.56 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/11/2006 | 970.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/11/2006 | 245.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/11/2006 | 100.00 | 00007737623450 | CRISTINA VITORIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0038202 | 10/11/2006 | 2192.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO CAMINHAOPIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/11/2006 | 350.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/11/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/11/2006 | 8772.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/11/2006 | 1000.00 | 08301004000111 | NOVA ERA J. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 11/11/2006 | 50.00 | 00289351000164 | REVENDA DE COMB. BEZERRA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 13/11/2006 | 370.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 13/11/2006 | 2400.00 | 00003023466432 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 13/11/2006 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 13/11/2006 | 1065.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 13/11/2006 | 1292.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRI-BUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 13/11/2006 | 6057.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 13/11/2006 | 4739.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 13/11/2006 | 2400.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMEN TO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 13/11/2006 | 2400.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO D AGUAEM CISTERNAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 13/11/2006 | 780.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 13/11/2006 | 150.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UTENSILIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 13/11/2006 | 203.36 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 14/11/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 14/11/2006 | 1320.50 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A LI-GA PICUIENSE DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 14/11/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFADOC GER FINANCEIRO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 14/11/2006 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TERMOMETROS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 14/11/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 14/11/2006 | 377.28 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0039055 | 14/11/2006 | 3310.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 14/11/2006 | 4335.72 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 14/11/2006 | 184.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 14/11/2006 | 30.00 | 00004232598499 | EDIWARDE BRAYNE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JANELAS DE POSTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 15/11/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 16/11/2006 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 16/11/2006 | 3795.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 16/11/2006 | 380.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 16/11/2006 | 311.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 16/11/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0039144 | 16/11/2006 | 2375.20 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 16/11/2006 | 600.00 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA "TAIPA NUNCA MAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 17/11/2006 | 100.00 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AZULEJO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0039217 | 17/11/2006 | 6368.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 17/11/2006 | 70.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 17/11/2006 | 1541.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/11/2006 | 70173.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/11/2006 | 19790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 20/11/2006 | 924.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 20/11/2006 | 60.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/11/2006 | 406.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 20/11/2006 | 41901.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/11/2006 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/11/2006 | 89.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/11/2006 | 9907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/11/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/11/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/11/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/11/2006 | 800.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/11/2006 | 1373.62 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/11/2006 | 1007.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 20/11/2006 | 133476.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 20/11/2006 | 171.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 20/11/2006 | 12249.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/11/2006 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/11/2006 | 1168.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/11/2006 | 59110.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/11/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/11/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/11/2006 | 990.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/11/2006 | 227.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/11/2006 | 18518.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/11/2006 | 9422.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/11/2006 | 6053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/11/2006 | 18.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/11/2006 | 68.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/11/2006 | 15472.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/11/2006 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/11/2006 | 4120.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/11/2006 | 115.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/11/2006 | 7527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/11/2006 | 660.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/11/2006 | 883.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/11/2006 | 74.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 20/11/2006 | 492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 20/11/2006 | 27859.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 20/11/2006 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 20/11/2006 | 8925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/11/2006 | 520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/11/2006 | 30.00 | 00002666043401 | REJANETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/11/2006 | 173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/11/2006 | 12051.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/11/2006 | 560.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDE SERVIDO0R, PARA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/11/2006 | 560.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE EVENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/11/2006 | 2216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/11/2006 | 1523.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/11/2006 | 75.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/11/2006 | 5607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0039942 | 21/11/2006 | 1203.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 21/11/2006 | 5.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 21/11/2006 | 200.00 | 00003317394455 | ANTONIO FELINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 21/11/2006 | 1050.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR ID/85 VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 21/11/2006 | 6637.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 21/11/2006 | 13645.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 21/11/2006 | 4071.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 21/11/2006 | 49.38 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITA CORRETIVA PRA MAQUINA DE ESCREVERDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/11/2006 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 21/11/2006 | 499.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0039772 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 21/11/2006 | 2.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 21/11/2006 | 2606.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 21/11/2006 | 98.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 21/11/2006 | 35.00 | 00811651000161 | DIPEMOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPORTE PARA VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 21/11/2006 | 1899.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 21/11/2006 | 2856.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 21/11/2006 | 525.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 21/11/2006 | 1666.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 21/11/2006 | 70.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 21/11/2006 | 833.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 21/11/2006 | 1315.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 21/11/2006 | 758.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 21/11/2006 | 761.80 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 22/11/2006 | 2800.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 22/11/2006 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 22/11/2006 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 22/11/2006 | 25.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 22/11/2006 | 165.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SERRA MANUAL, DESTINADA AO MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 22/11/2006 | 20.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BALANCA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 22/11/2006 | 28.29 | 00041404491449 | MARIA APARECIDA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 22/11/2006 | 725.40 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0040126 | 23/11/2006 | 1020.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 23/11/2006 | 201.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS E OUTROS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 23/11/2006 | 1090.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADACAO DE CA-DAVERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 23/11/2006 | 70.00 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 23/11/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 23/11/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0040151 | 24/11/2006 | 3040.19 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0040169 | 24/11/2006 | 4697.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0040177 | 24/11/2006 | 433.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0040185 | 24/11/2006 | 33.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 24/11/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 24/11/2006 | 102.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 24/11/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 24/11/2006 | 1170.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 24/11/2006 | 1600.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 26/11/2006 | 652.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 26/11/2006 | 1150.70 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 27/11/2006 | 1595.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0040282 | 27/11/2006 | 1412.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0040291 | 27/11/2006 | 6020.44 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 27/11/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 27/11/2006 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIALNOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 27/11/2006 | 175.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0040347 | 28/11/2006 | 1513.05 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 28/11/2006 | 950.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORRO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 28/11/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 28/11/2006 | 100.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDA PARA ORNAMENTA-CAO FUNEBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 28/11/2006 | 264.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 28/11/2006 | 33.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 28/11/2006 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET - DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0040321 | 28/11/2006 | 1499.68 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 29/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 29/11/2006 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/11/2006 | 9741.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/11/2006 | 16070.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006 DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/11/2006 | 31091.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/11/2006 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE POSTOS DESAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2006 | 192.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/11/2006 | 390.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2006 | 3412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006 DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/11/2006 | 4754.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006 DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/11/2006 | 29.63 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0040592 | 30/11/2006 | 3080.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/11/2006 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2006 | 254.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0040444 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0040452 | 30/11/2006 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/11/2006 | 675.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/11/2006 | 128393.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006 DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NACRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2006 | 489.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/11/2006 | 355.60 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 01/12/2006 | 836.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042943 | 01/12/2006 | 4791.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/12/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFADOC GER FINANCEIRO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2006 | 1446.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/12/2006 | 11.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 01/12/2006 | 35.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042285 | 01/12/2006 | 2639.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/12/2006 | 57.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/12/2006 | 316.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043222 | 01/12/2006 | 1910.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043231 | 01/12/2006 | 15310.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/12/2006 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/12/2006 | 57.15 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/12/2006 | 286.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 01/12/2006 | 460.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 01/12/2006 | 300.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES A-LUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO COM-PLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/12/2006 | 105.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA COM SUPORTE PARA A UNIDADE DE SAUDE SEVERINA FARIASDANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0040801 | 01/12/2006 | 171.28 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/12/2006 | 1008.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE,QUNADO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIOSOBRE A POLITICA NACIONAL DE PROMO€ÇO DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0040959 | 01/12/2006 | 3619.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/12/2006 | 169.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/12/2006 | 928.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/12/2006 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0041254 | 01/12/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/12/2006 | 22.64 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0041548 | 01/12/2006 | 9202.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/12/2006 | 262.70 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/12/2006 | 280.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/12/2006 | 588.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/12/2006 | 830.00 | 00017616840434 | CLIMERIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OSDE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/12/2006 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/12/2006 | 2725.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 02/12/2006 | 6563.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 04/12/2006 | 100.00 | 07190808000128 | L.R. TAVARES MAT. DE CONSTRU€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AZULEJO PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042927 | 04/12/2006 | 4797.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0045080 | 04/12/2006 | 9345.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 04/12/2006 | 1308.24 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS PARA RECEBER O SELOUNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 04/12/2006 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 04/12/2006 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042633 | 04/12/2006 | 950.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042421 | 04/12/2006 | 610.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 04/12/2006 | 1008.75 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0040967 | 04/12/2006 | 3549.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0040975 | 04/12/2006 | 11206.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043249 | 04/12/2006 | 15390.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043257 | 04/12/2006 | 1966.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 04/12/2006 | 22.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDIZIR PESSOAL DESTA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042293 | 04/12/2006 | 2660.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 04/12/2006 | 112.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0043796 | 04/12/2006 | 13.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 04/12/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED NA CONA ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 05/12/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFADOC GER FINANCEIRO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0040681 | 05/12/2006 | 2250.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 05/12/2006 | 2680.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 05/12/2006 | 2250.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE150 CADEIRAS DESTINADAS A PALESTRAS DE PRE-NATAL, FISIOTERAPIA E TUBERCULOSE REALIZADASNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 05/12/2006 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 05/12/2006 | 2500.00 | 00001148637419 | ATAIDE DANTAS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO BASICO DE IN-FORMATICA PARA 25 BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 05/12/2006 | 1337.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 05/12/2006 | 140.00 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 05/12/2006 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 05/12/2006 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 05/12/2006 | 43.00 | 00007274193406 | KELLY JANA GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILI FI-NANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 05/12/2006 | 37.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMIJ, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 05/12/2006 | 47.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OR€AMENTA€AO NA-TALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042846 | 06/12/2006 | 1340.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0042935 | 06/12/2006 | 1620.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONZ URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 06/12/2006 | 27.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA MOLDURA PARA ODIPLOMA DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 06/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 06/12/2006 | 711.42 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS A-COES DO PRE NATAL DAS GESTANTES DE BAIXO PESODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 06/12/2006 | 28.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0043079 | 06/12/2006 | 13125.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0040614 | 06/12/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043877 | 07/12/2006 | 200.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | Implanta‡Æo de Melhorias Sanit rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 07/12/2006 | 4434.48 | 00045069662449 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 07/12/2006 | 32.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 07/12/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 07/12/2006 | 390.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA A PRA€A GETULIO VARGAS, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042854 | 07/12/2006 | 70000.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO. - 4¦ MEDICAO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 07/12/2006 | 73.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 07/12/2006 | 204.05 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 08/12/2006 | 312.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 08/12/2006 | 460.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ANIMACAODE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 08/12/2006 | 200.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 08/12/2006 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 08/12/2006 | 580.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS FIAT/UNO EAMBULANCIA PARATI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 08/12/2006 | 626.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0041076 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 08/12/2006 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0041092 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 08/12/2006 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 08/12/2006 | 697.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 08/12/2006 | 1919.02 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 08/12/2006 | 629.20 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 08/12/2006 | 613.80 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE"MATERNO INFANTIL" - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 08/12/2006 | 625.35 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MATERNO INFANTILDESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DESAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMP FAXINEIRA, DO POSTO SAUDEDO SITIO PEDREIRAS - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 08/12/2006 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR DOENTES REFERENTE A NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 08/12/2006 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS BIOQUIMICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE RELATIVO A NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0041670 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0041688 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO - A DISPOISICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0041696 | 08/12/2006 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 08/12/2006 | 4707.37 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTA CIDADE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 08/12/2006 | 100.00 | 00012267481472 | CLIDENOR LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILI FI-NANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 08/12/2006 | 13888.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 08/12/2006 | 4147.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 08/12/2006 | 911.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CUR-SOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "BOLSAFAMILIA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 08/12/2006 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PAR-TICIPACAO DE CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0041939 | 08/12/2006 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA FOTO COPIADORA TOSHIBA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 08/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO BASICA DE SAUDENOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 08/12/2006 | 10974.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 08/12/2006 | 6912.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 08/12/2006 | 1320.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043095 | 08/12/2006 | 2800.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043109 | 08/12/2006 | 945.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043117 | 08/12/2006 | 2720.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043125 | 08/12/2006 | 1190.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 08/12/2006 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 08/12/2006 | 7798.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 08/12/2006 | 16589.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTOS EM COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 08/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NAEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINIO NA EMEFPRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 08/12/2006 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX.DE ENSINO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 08/12/2006 | 120.00 | 00005626989498 | JOSEILDA PEREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, RELA-TIVO - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 08/12/2006 | 180.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 08/12/2006 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 08/12/2006 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 08/12/2006 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 08/12/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043567 | 08/12/2006 | 1620.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043575 | 08/12/2006 | 1620.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043583 | 08/12/2006 | 1680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043591 | 08/12/2006 | 1620.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043605 | 08/12/2006 | 1680.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043613 | 08/12/2006 | 1170.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043621 | 08/12/2006 | 1760.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043630 | 08/12/2006 | 1600.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043648 | 08/12/2006 | 420.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 08/12/2006 | 1860.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 08/12/2006 | 210.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 08/12/2006 | 500.00 | 00002863894447 | MARIA DILMA FEITOZA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KEE-0889-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 08/12/2006 | 214.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 08/12/2006 | 430.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 08/12/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 09/12/2006 | 752.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O FIAT/UNO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 09/12/2006 | 245.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 09/12/2006 | 170.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 09/12/2006 | 248.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DE UMA LAVADORA DE ROUPA PARA UNIDADE DE SAUDE DSEVERINA FARIAS DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 09/12/2006 | 10007.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/12/2006 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 11/12/2006 | 1334.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 11/12/2006 | 140.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0042641 | 11/12/2006 | 78.25 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0041581 | 11/12/2006 | 1789.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOLABORATORIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0041599 | 11/12/2006 | 1056.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOLABORATORIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 11/12/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE GER FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 11/12/2006 | 112.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DESTA SECRETARIA COM OBJETIVO DEMARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO NOS DIAS 14 E 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 11/12/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUINOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 11/12/2006 | 9220.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 11/12/2006 | 516.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES - RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 11/12/2006 | 54280.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 11/12/2006 | 3799.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0043656 | 11/12/2006 | 5000.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043419 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043427 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043265 | 11/12/2006 | 1616.50 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 11/12/2006 | 18.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 11/12/2006 | 3637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 11/12/2006 | 2257.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 11/12/2006 | 13715.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 11/12/2006 | 9173.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-13§ SALA-RIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 11/12/2006 | 5819.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 11/12/2006 | 2767.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 11/12/2006 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PLANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 11/12/2006 | 580.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 11/12/2006 | 401.86 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 11/12/2006 | 561.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 11/12/2006 | 994.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 11/12/2006 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 11/12/2006 | 19893.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 11/12/2006 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 11/12/2006 | 7291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - 13§ SALARIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 11/12/2006 | 7478.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 11/12/2006 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0043087 | 11/12/2006 | 2787.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 12/12/2006 | 196.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEQUALIFICA€AO DOS COMITES DO PDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 12/12/2006 | 196.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEQUALIFICA€AO DOS COMITES DO PDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 12/12/2006 | 310.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 12/12/2006 | 525.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0041301 | 12/12/2006 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 12/12/2006 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 13/12/2006 | 114.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 13/12/2006 | 8019.46 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AMBULATORIAL REALIZADO PELOMUNICIPIO DE PICUI E MUNICIPIOS REFERENCIADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 13/12/2006 | 165.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA PLACA PARA O CURSO DE PROFORMAR DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 13/12/2006 | 112.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DECAPACITA€AO DO "PROLETRAMENTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 13/12/2006 | 53.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 14/12/2006 | 105.00 | 00001994095440 | JOSE ATAIDE DE MACEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARMARIO DA SALA DO DEN-TISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 14/12/2006 | 1695.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 14/12/2006 | 166.90 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 14/12/2006 | 105.00 | 00003326370423 | GILVANDO LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA PARA HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 14/12/2006 | 835.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS DE PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 15/12/2006 | 140.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTESPARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 15/12/2006 | 382.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 15/12/2006 | 297.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 15/12/2006 | 370.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENSCONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 15/12/2006 | 270.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DASAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 15/12/2006 | 168.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO NO DIA NA-CIONAL DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 15/12/2006 | 337.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 15/12/2006 | 450.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRESSAO DECOLETES PARA O DIA MUNDIAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 15/12/2006 | 450.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PIN-TURA EM TELA PARA AS MAES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 15/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- CAO PELO APLICA€AO DO CURSO DE CESTARIA EMJORNAL PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 15/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-CAO PELO CURSO DE MANICURE PARA AS BENEFICIA-DAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 15/12/2006 | 247.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 15/12/2006 | 42.00 | 00099624036420 | REGINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 15/12/2006 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 15/12/2006 | 1250.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 15/12/2006 | 485.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BLO-QUEIO POR ORDEM DA JUSTI€A EFETUADO NA CONTADIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 15/12/2006 | 35.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 15/12/2006 | 20.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 15/12/2006 | 125.00 | 00028213513487 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROLOS DE FESTAO PARA ORNAMENTA€AO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 18/12/2006 | 100.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 18/12/2006 | 827.50 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 18/12/2006 | 26.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS A UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 18/12/2006 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043133 | 18/12/2006 | 1360.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESRUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043141 | 18/12/2006 | 1520.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043150 | 18/12/2006 | 1620.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043168 | 18/12/2006 | 1140.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043176 | 18/12/2006 | 1680.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 18/12/2006 | 450.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 18/12/2006 | 222.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 18/12/2006 | 420.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 18/12/2006 | 420.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM ACOMPANHAMENTO NAS VISITAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 18/12/2006 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 18/12/2006 | 990.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 18/12/2006 | 250.00 | 00099228084472 | VALDILENE PINTO CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 18/12/2006 | 800.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZACAO DA "I A-MOSTRA DE SERVICOS DE SAUDE" REALIZADA NOSDISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIADO SERIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 18/12/2006 | 875.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 18/12/2006 | 154.00 | 00000794798470 | FARINESIO FARIAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS EM FAVOR DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 18/12/2006 | 210.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PASSAGENSRODOVIARIOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 18/12/2006 | 240.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 18/12/2006 | 1140.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 18/12/2006 | 70.00 | 00097700495491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 18/12/2006 | 990.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVICO NA COMUNIDADE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 18/12/2006 | 642.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 18/12/2006 | 1235.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 18/12/2006 | 1049.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 18/12/2006 | 120.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0041572 | 18/12/2006 | 8201.78 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0041408 | 18/12/2006 | 517.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 18/12/2006 | 680.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 19/12/2006 | 621.38 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 19/12/2006 | 186.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEEMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042391 | 19/12/2006 | 1006.12 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 19/12/2006 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIALDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 19/12/2006 | 350.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE MUSICA EM FLAUTA DOCEPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 19/12/2006 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE TEATRO MINISTRADAS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042439 | 19/12/2006 | 8983.35 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 19/12/2006 | 350.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 19/12/2006 | 200.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 19/12/2006 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 19/12/2006 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) ~CRIANCA CIDADA~ - SET/OUT-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0042480 | 19/12/2006 | 4000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE UM COMPUTADOR INTEL CELERON E UMA IMPRESSORA HP 27N LASE COLORIDA PARA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0040886 | 19/12/2006 | 1505.25 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR PROGRAMAS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0040941 | 19/12/2006 | 1316.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043435 | 19/12/2006 | 1680.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICLO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043443 | 19/12/2006 | 1365.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043451 | 19/12/2006 | 1100.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043460 | 19/12/2006 | 1330.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043478 | 19/12/2006 | 1440.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0043486 | 19/12/2006 | 1520.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES-OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 19/12/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 19/12/2006 | 30.00 | 00002666043401 | REJANETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 19/12/2006 | 186.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DE MOTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 19/12/2006 | 94.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 20/12/2006 | 456.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 20/12/2006 | 23924.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 20/12/2006 | 105.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPISCA PARA ORNAMENTA€AO NATALINA NA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 20/12/2006 | 8925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 20/12/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 20/12/2006 | 74.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 20/12/2006 | 7935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 20/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 20/12/2006 | 811.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA CONDUZIR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 20/12/2006 | 227.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 20/12/2006 | 15718.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 20/12/2006 | 9671.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 20/12/2006 | 6053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 20/12/2006 | 18.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 20/12/2006 | 107.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 20/12/2006 | 23.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 20/12/2006 | 2157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 20/12/2006 | 835.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042072 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONTADORA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/12/2006 | 1780.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 20/12/2006 | 437.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 20/12/2006 | 672.00 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DA SECRATRIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO NA-CIONAL DO PROGRAMA FA€A PARTE/AMIGOS DA ESCO-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 20/12/2006 | 27.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 20/12/2006 | 3074.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 20/12/2006 | 27.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 20/12/2006 | 4155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 20/12/2006 | 597.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 20/12/2006 | 482.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 20/12/2006 | 672.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 20/12/2006 | 37532.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 20/12/2006 | 93.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 20/12/2006 | 9551.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 20/12/2006 | 705.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES - RELATIVO AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 20/12/2006 | 1100.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 20/12/2006 | 55100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 20/12/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 20/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 20/12/2006 | 80.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT GRAFICA DO NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENCADERNA€AO CAPA DURA DE DOCU-MENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 20/12/2006 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 20/12/2006 | 362.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 20/12/2006 | 34838.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 20/12/2006 | 405.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 20/12/2006 | 69146.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 20/12/2006 | 19616.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 20/12/2006 | 947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 20/12/2006 | 60.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/12/2006 | 41.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/12/2006 | 8316.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 20/12/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 20/12/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 20/12/2006 | 836.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 20/12/2006 | 540.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 20/12/2006 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 20/12/2006 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 21/12/2006 | 140.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 21/12/2006 | 960.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHADE PREVENCAO DO CANCER DO COLO UTERIONO REALIZADA PELAS EQUIPES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 21/12/2006 | 100.00 | 00005860334400 | FENELON LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO PARA REALIZACAO DE PALESTRAS DURANTE ACAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 21/12/2006 | 201.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 21/12/2006 | 70.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 21/12/2006 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 21/12/2006 | 225.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PUBLICIDADE DOSELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 22/12/2006 | 5092.86 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA TRAVESSA IDALINO VENANCIO DE BARROS,DESTA CIDADE. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 22/12/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA CO-PIADORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 22/12/2006 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEDA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 26/12/2006 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 26/12/2006 | 20.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA MOTOCI-CLETAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 26/12/2006 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 26/12/2006 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0041416 | 26/12/2006 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FISIOTERAPIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0041530 | 26/12/2006 | 806.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 26/12/2006 | 3525.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0040819 | 26/12/2006 | 1668.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 26/12/2006 | 32.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES SOSETOR DE TRIBUTOS PARA ENTREGA DA VIA DE PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 26/12/2006 | 85.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PAR RECUPERA€AO DO CATA VENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 26/12/2006 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFADOC GER FINANCEIRO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0042145 | 26/12/2006 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 26/12/2006 | 892.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A SERVI-CO DESTA PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 27/12/2006 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 27/12/2006 | 380.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE ANALISE DE ALTERACAO DE METAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 27/12/2006 | 280.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPRAS E ENCOMENDAS, PRESTADOS PARASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 27/12/2006 | 3284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 27/12/2006 | 4817.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 27/12/2006 | 781.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 27/12/2006 | 1234.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 27/12/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 27/12/2006 | 530.00 | 00034376712434 | ERNANDES ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HI-DRO SANITARIAS DO POSTO DE SAUDE "SEVERINA FARIAS DANTAS", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 27/12/2006 | 350.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY DA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 27/12/2006 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042871 | 27/12/2006 | 20520.80 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO.REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.468- 32/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0042889 | 27/12/2006 | 21712.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.468-32/MINISTE-RIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042897 | 27/12/2006 | 32076.00 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 188.468-32/MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042901 | 27/12/2006 | 11100.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.468-32/ MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 27/12/2006 | 240.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO PROGRAMA PTTS/CCFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 27/12/2006 | 2119.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 27/12/2006 | 676.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE IDENTIDADEE CARTEIRA DE TRABALHO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 27/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPROGRAMA "PETI JORNADA", RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 27/12/2006 | 48.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS ASA€OES PREVISTAS NO PTTS/CCFGTS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 27/12/2006 | 287.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 27/12/2006 | 4385.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 27/12/2006 | 4142.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 27/12/2006 | 175.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA RUA JUVENTI-NO HENRIQUES NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 28/12/2006 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 28/12/2006 | 250.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 28/12/2006 | 125.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DDE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 28/12/2006 | 137.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 28/12/2006 | 244.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 28/12/2006 | 181.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 28/12/2006 | 65.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVELDO VEICULO F1000 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/12/2006 | 3706.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0045098 | 28/12/2006 | 19760.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - NOV E DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/12/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042650 | 28/12/2006 | 370.37 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DASACOES PREVISTAS NO PROJETO TECNICO DO TRABA-LHO SOCIAL DO PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/12/2006 | 48.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 28/12/2006 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/12/2006 | 2152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 28/12/2006 | 360.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO PARATI DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 28/12/2006 | 216.00 | 00002669199445 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 28/12/2006 | 1108.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE REFEI€åES PARA EQUIPES DE SAUDE A SERVI€O DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 28/12/2006 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 28/12/2006 | 85.00 | 00057040923491 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CADEIRASE MESAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOSSERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 28/12/2006 | 370.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GAR€OM DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 28/12/2006 | 200.00 | 00092784984400 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA REALIZA€AO DA FESTA DA PADROEIRADE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/12/2006 | 344.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/12/2006 | 96186.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 28/12/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 28/12/2006 | 2465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 28/12/2006 | 351.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES - RELATIVO AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 28/12/2006 | 18.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/12/2006 | 3893.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 28/12/2006 | 2275.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 28/12/2006 | 210.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA U-NIDADE DE SAUDE DE SERRA BAIXA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 28/12/2006 | 1148.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045179 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045187 | 28/12/2006 | 1360.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045195 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045209 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045217 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045225 | 28/12/2006 | 675.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045233 | 28/12/2006 | 975.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045241 | 28/12/2006 | 1440.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045250 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045268 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045276 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045284 | 28/12/2006 | 1280.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESRUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045292 | 28/12/2006 | 2640.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045306 | 28/12/2006 | 1980.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045314 | 28/12/2006 | 1120.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045322 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0045331 | 28/12/2006 | 1520.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045349 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045357 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045365 | 28/12/2006 | 975.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045373 | 28/12/2006 | 1140.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045381 | 28/12/2006 | 715.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045390 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045403 | 28/12/2006 | 520.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICLO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0045411 | 28/12/2006 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 28/12/2006 | 262.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/12/2006 | 83.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/12/2006 | 3422.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 28/12/2006 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO ICMS/EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 28/12/2006 | 1316.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/12/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0043664 | 28/12/2006 | 8093.10 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/12/2006 | 29.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/12/2006 | 13663.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/12/2006 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0040622 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 29/12/2006 | 269.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042251 | 29/12/2006 | 3277.12 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042307 | 29/12/2006 | 2204.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043273 | 29/12/2006 | 14896.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0043281 | 29/12/2006 | 2358.94 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0041009 | 29/12/2006 | 1140.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0041017 | 29/12/2006 | 9111.10 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL QUE ABRILHANTOU A CON-FRATERNIZA€AO DOS SERVICORES E COLA€AO DEGRAU DE ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR LORDAO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos para Ensino Fundamental - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00093081243491 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 FOGAO INDUSTRIAL C/03 BOCAS E 01 FOGAOINDUSTRIAL C/ 06 BOCAS DESTINADOS A COZINHAINDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 29/12/2006 | 2750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA VEICULACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 29/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO BASICA DE SAUDEDEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 29/12/2006 | 712.82 | 00007420934410 | LARISSA HIORRANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FI-NANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRES MENSALIDADEDO CURSO DE DIREITO DA UNESC (BOLSA PARCIAL)UMA VEZ QUE A MESMA INGRESSOU NA UNIVERSIDADEATRAVES DO PROUNI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCI | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0045039 | 29/12/2006 | 1026.19 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0045047 | 29/12/2006 | 2570.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 29/12/2006 | 98.07 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FI-NANCEIRO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DOA-DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 29/12/2006 | 650.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ORNAMENTOS NATALI-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE HOSPEDAGEM E ESTADA DO PESSOAL CONVIDADOQUE PARTICIPOU DOS EVENTOS "CASAMENTO COMUNI-TARIO" E "SELO UNICEF" PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE HOSPEDAGEM E ESTADA DO PESSOAL CONVIDADOQUE PARTICIPOU DOS EVENTOS "CASAMENTO COMUNI-TARIO" E "SELO UNICEF" PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0042960 | 29/12/2006 | 4199.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0045063 | 29/12/2006 | 583.85 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4541
Última atualização: 20/09/2023